ИСПОЛНЕНИЕ ПОСТУПЛЕНИЙ БЮДЖЕТА НА 1 НОЯБРЯ 2022 ГОДА
(млн.тенге)
|
Наименование |
План |
Исполнение |
Разница |
Процент |
|
Доходы |
46 504,1 |
49 550,8 |
3 046,7 |
106,6 |
|
Собственные доходы, в том числе |
10 042,7 |
13 078,6 |
3 036,0 |
130,2 |
|
Налоговые поступления |
7 428,6 |
9 137,7 |
1 709,0 |
123,0 |
|
Неналоговые поступления |
467,5 |
703,2 |
235,7 |
150,4 |
|
Поступления от продажи основного капитала |
2 146,5 |
3 237,7 |
1 091,2 |
150,8 |
|
Поступления трансфертов |
36 461,5 |
36 472,2 |
10,7 |
100,0 |
|
Погашение бюджетных кредитов |
383,6 |
235,0 |
-148,6 |
61,3 |
|
Поступление займов |
4 154,4 |
4 154,4 |
0,0 |
100,0 |
|
ВСЕ ПОСТУПЛЕНИЯ |
51 042,2 |
53 940,3 |
2 898,1 |
105,7 |
Динамика поступлений в 2020-2022 годах
(млн.тенге)
ИСПОЛНЕНИЕ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА НА 1 НОЯБРЯ 2022 ГОДА
(млн.тенге)
|
Наименование |
План |
Исполнение |
Разница |
Процент |
|
Расходы |
44 355,7 |
44 230,4 |
125,2 |
99,7 |
|
Бюджетные кредиты |
670,6 |
670,6 |
0,0 |
100,0 |
|
Погашение займов |
4 834,6 |
4 834,6 |
0,0 |
100,0 |
|
Приобретение финансовых активов |
1 932,9 |
1932,9 |
0,0 |
100,0 |
|
ВСЕГО РАСХОДОВ |
51 793,7 |
51 668,5 |
125,2 |
99,8 |
Динамика расходов за последние три года
(млн.тенге)
Освоение расходов бюджета по администраторам бюджетных программ на 1 ноября 2022 года
(млн. тенге)
|
Наименование |
План |
Исполнение |
Разница |
Процент |
|
Аппарат маслихата города |
62 715,5 |
62 708,3 |
7,2 |
100,0 |
|
Трансферты из РБ |
3 662,0 |
3 661,8 |
0,2 |
100,0 |
|
Трансферты из ОБ |
16 946,0 |
16 944,4 |
1,6 |
100,0 |
|
Городской бюджет |
42 107,5 |
42 102,1 |
5,4 |
100,0 |
|
Аппарат акима города |
385 610,8 |
384 928,2 |
682,6 |
99,8 |
|
Трансферты из РБ |
18 600,0 |
18 533,6 |
66,4 |
99,6 |
|
Трансферты из ОБ |
63 582,4 |
63 265,3 |
317,1 |
99,5 |
|
Городской бюджет |
303 428,4 |
303 129,3 |
299,1 |
99,9 |
|
Отдел финансов |
56 081,9 |
56 062,4 |
19,5 |
100,0 |
|
Трансферты из РБ |
1 790,0 |
1 790,0 |
0,0 |
100,0 |
|
Трансферты из ОБ |
10 078,0 |
10 076,6 |
1,4 |
100,0 |
|
Городской бюджет |
44 213,9 |
44 195,8 |
18,1 |
100,0 |
|
Отдел экономики и бюджетного планирования |
60 858,7 |
60 740,4 |
118,3 |
99,8 |
|
Трансферты из РБ |
2 480,0 |
2 475,5 |
4,5 |
99,8 |
|
Трансферты из ОБ |
13 703,0 |
13 699,8 |
3,2 |
100,0 |
|
Городской бюджет |
44 675,7 |
44 565,1 |
110,6 |
99,8 |
|
Отдел культуры и развития языков |
460 885,5 |
460 685,8 |
199,7 |
100,0 |
|
Трансферты из РБ |
99 117,0 |
99 097,0 |
20,0 |
100,0 |
|
Трансферты из ОБ |
5 063,0 |
5 048,4 |
14,6 |
99,7 |
|
Городской бюджет |
356 705,5 |
356 540,4 |
165,1 |
100,0 |
|
Отдел внутренней политики |
134 708,0 |
134 698,2 |
9,8 |
100,0 |
|
Трансферты из РБ |
5 164,0 |
5 164,0 |
0,0 |
100,0 |
|
Трансферты из ОБ |
5 733,0 |
5 733,0 |
0,0 |
100,0 |
|
Городской бюджет |
123 811,0 |
123 801,2 |
9,8 |
100,0 |
|
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассжирского транспорта и автомобильных дорог |
9 674 788,7 |
9 620 718,2 |
54 070,5 |
99,4 |
|
Трансферты из РБ |
462 983,8 |
462 967,5 |
16,3 |
100,0 |
|
Трансферты из ОБ |
5 141 242,8 |
5 088 058,0 |
53 184,8 |
99,0 |
|
Кредит РБ |
555 717,0 |
555 717,0 |
0,0 |
100,0 |
|
Городской бюджет |
3 514 845,1 |
3 513 975,7 |
869,4 |
100,0 |
|
Отдел сельского хозяйства |
196 884,2 |
196 876,5 |
7,7 |
100,0 |
|
Трансферты из РБ |
1 511,0 |
1 509,4 |
1,6 |
99,9 |
|
Трансферты из ОБ |
8 041,0 |
8 040,7 |
0,3 |
100,0 |
|
Кредит РБ |
114 863,0 |
114 863,0 |
0,0 |
100,0 |
|
Городской бюджет |
72 469,2 |
72 463,4 |
5,8 |
100,0 |
|
Отдел земельных отношений |
57 116,5 |
57 098,8 |
17,7 |
100,0 |
|
Трансферты из РБ |
4 720,0 |
4 720,0 |
0,0 |
100,0 |
|
Трансферты из ОБ |
8 630,0 |
8 622,5 |
7,5 |
99,9 |
|
Городской бюджет |
43 766,5 |
43 756,3 |
10,2 |
100,0 |
|
Отдел физической культуры и спорта |
241 239,0 |
240 307,9 |
931,1 |
99,6 |
|
Трансферты из РБ |
12 782,0 |
12 281,3 |
500,7 |
96,1 |
|
Трансферты из ОБ |
104 447,0 |
104 436,1 |
10,9 |
100,0 |
|
Городской бюджет |
124 010,0 |
123 590,5 |
419,5 |
99,7 |
|
Отдел строительства |
11 340 620,3 |
11 330 618,9 |
10 001,4 |
99,9 |
|
Трансферты из РБ |
4 987 424,0 |
4 978 005,2 |
9 418,8 |
99,8 |
|
Кредит ОБ |
3 483 852,0 |
3 483 852,0 |
0,0 |
100,0 |
|
Трансферты из ОБ |
2 705 777,8 |
2 705 353,4 |
424,4 |
100,0 |
|
қалалық бюджет |
163 566,5 |
163 408,3 |
158,2 |
99,9 |
|
Отдел архитектуры и градостроительства |
57 125,0 |
57 113,8 |
11,2 |
100,0 |
|
Трансферты из РБ |
5 852,0 |
5 852,0 |
0,0 |
100,0 |
|
Трансферты из ОБ |
5 947,0 |
5 946,4 |
0,6 |
100,0 |
|
Городской бюджет |
45 326,0 |
45 315,4 |
10,6 |
100,0 |
|
Отдел городской жилищной инспекции |
34 855,9 |
34 263,2 |
592,7 |
98,3 |
|
Трансферты из РБ |
2 120,0 |
2 103,0 |
17,0 |
99,2 |
|
Трансферты из ОБ |
8 209,0 |
8 105,7 |
103,3 |
98,7 |
|
Городской бюджет |
24 526,9 |
24 054,5 |
472,4 |
98,1 |
|
Отдел предпринимательства |
30 969,0 |
30 964,9 |
4,1 |
100,0 |
|
Трансферты из РБ |
2 302,0 |
2 301,9 |
0,1 |
100,0 |
|
Трансферты из ОБ |
5 665,0 |
5 664,8 |
0,2 |
100,0 |
|
Городской бюджет |
23 002,0 |
22 998,2 |
3,8 |
100,0 |
|
Отдел занятости, социальных программ и регистрации актов гражданского состояния |
7 939 833,5 |
7 881 273,6 |
58 559,9 |
99,3 |
|
Трансферты из РБ |
5 110 230,0 |
5 055 049,9 |
55 180,1 |
98,9 |
|
Трансферты из ОБ |
778 521,0 |
778 071,4 |
449,6 |
99,9 |
|
Городской бюджет |
2 051 082,5 |
2 048 152,3 |
2 930,2 |
99,9 |
|
Отдел государственных закупок |
21 853,5 |
21 849,6 |
3,9 |
100,0 |
|
Трансферты из РБ |
1 430,0 |
1 429,6 |
0,4 |
100,0 |
|
Трансферты из ОБ |
4 894,0 |
4 893,9 |
0,1 |
100,0 |
|
Городской бюджет |
15 529,5 |
15 526,1 |
3,4 |
100,0 |
|
Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства |
14 479 943,0 |
14 479 943,0 |
0,0 |
100,0 |
|
Субвенции (кенты и а.о) |
424 138,0 |
424 138,0 |
0,0 |
100,0 |
|
Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам |
186 963,0 |
186 963,0 |
0,0 |
100,0 |
|
Погашение долга МИО перед вышестоящим бюджетом |
4 117 638,0 |
4 117 636,6 |
1,4 |
100,0 |
|
Погашение долга МИО |
716 937,5 |
716 937,5 |
0,0 |
100,0 |
|
Обслуживание долга МИО по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета |
456 038,0 |
456 037,1 |
0,9 |
100,0 |
|
Обслуживание долга МИО по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета |
301 024,7 |
301 024,7 |
0,0 |
100,0 |
|
Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов на развитие, выделенных в истекшем финансовом году, разрешенных к полному использованию |
354 920,0 |
354 920,0 |
0,0 |
100,0 |
|
ВСЕГО, в том числе; |
51 793 748,2 |
51 668 508,6 |
125 239,6 |
99,8 |
|
Трансферты из РБ |
10 722 167,8 |
10 656 941,7 |
65 226,1 |
99,4 |
|
Трансферты из ОБ |
8 886 480,0 |
8 831 960,4 |
54 519,6 |
99,4 |
|
Кредит ОБ |
670 580,0 |
670 580,0 |
0,0 |
100,0 |
|
Кредит ОБ |
3 483 852,0 |
3 483 852,0 |
0,0 |
100,0 |
|
Городской бюджет |
28 030 668,4 |
28 025 174,5 |
5 493,9 |
100,0 |
|
Социальная сфера – 8 492,4 млн. теңге |
(млн.тенге)
|
Реальный сектор – 14 661,7 млн. тенге |
(млн.тенге)