ИСПОЛНЕНИЕ ПОСТУПЛЕНИЙ БЮДЖЕТА НА 1 ИЮНЯ 2022 ГОДА

ГРАЖДАНСКИЙ БЮДЖЕТ

К ОТЧЕТУ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА ГОРОДА КЫЗЫЛОРДА НА 1 ИЮНЯ 2022 ГОДА

Наименование

План

Исполнение

Разница

Процент

Доходы

15 556,4

16241,9

685,5

104,4

Собственные доходы, в том числе

5 208,7

5 896,2

687,5

113,2

Налоговые поступления

3 943,4

5 095,7

1 152,4

129,2

Неналоговые поступления

151,1

110,4

-40,6

73,1

Поступления от продажи основного капитала

1 114,3

690,1

-424,2

61,9

Поступления трансфертов

10 347,7

10 345,7

-2,0

100,0

Погашение бюджетных кредитов

383,6

190,1

-193,5

49,6

Поступление займов

78,1

78,1

0,0

100,0

ВСЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

16 459,8

17 354,3

894,5

105,4

Наименование

План

Исполнение

Разница

Процент

Расходы

14 768,5

14 439,2

329,3

97,8

Бюджетные кредиты

78,1

78,1

0,0

100,0

Погашение займов

1 613,2

1 613,2

0,0

100,0

Приобретение финансовых активов

0,0

0,0

0,0

0,0

ВСЕГО РАСХОДОВ

16 459,8

16 130,5

329,3

98,0

Наименование

План

Исполнение

Разница

Процент

Аппарат маслихата города

27 453,0

27 444,5

8,5

100,0

Трансферты из РБ

1 075,0

1 075,0

0,0

100,0

Трансферты из ОБ

8 468,0

8 466,9

1,1

100,0

Городской бюджет

17 910,0

17 902,6

7,4

100,0

Аппарат акима города

200 569,4

199 915,3

654,1

99,7

Трансферты из РБ

9 300,0

9 283,5

16,5

99,8

Трансферты из ОБ

43 557,4

43 242,2

315,2

99,3

Городской бюджет

147 712,0

147 389,6

322,4

99,8

Отдел финансов

34 667,5

34 315,4

352,1

99,0

Трансферты из РБ

895,0

895,0

0,0

100,0

Трансферты из ОБ

5 805,0

5 458,2

346,8

94,0

Городской бюджет

27 967,5

27 962,2

5,3

100,0

Отдел экономики и бюджетного планирования

34 165,0

34 040,8

124,2

99,6

Трансферты из РБ

1 240,0

1 240,0

0,0

100,0

Трансферты из ОБ

8 597,0

8 569,2

27,8

99,7

Городской бюджет

24 328,0

24 231,6

96,4

99,6

Отдел культуры и развития языков

236 747,0

234 364,4

2 382,6

99,0

Трансферты из РБ

50 515,0

50 503,0

12,0

100,0

Трансферты из ОБ

2 868,0

2 299,9

568,1

80,2

Городской бюджет

183 364,0

181 561,5

1 802,5

99,0

Отдел внутренней политики

26 107,0

26 100,8

6,2

100,0

Трансферты из РБ

2 580,0

2 580,0

0,0

100,0

Трансферты из ОБ

3 563,0

3 562,8

0,2

100,0

Городской бюджет

19 964,0

19 958,0

6,0

100,0

Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассжирского транспорта и автомобильных дорог

1 862 662,3

1 859 228,1

3 434,2

99,8

Трансферты из РБ

160 888,8

160 888,6

0,2

100,0

Трансферты из ОБ

274 136,5

271 754,4

2 382,1

99,1

Кредит РБ

0,0

#ДЕЛ/0!

Городской бюджет

1 427 637,0

1 426 585,1

1 051,9

99,9

Отдел сельского хозяйства

129 944,2

129 904,9

39,3

100,0

Трансферты из РБ

755,0

753,0

2,0

99,7

Трансферты из ОБ

4 971,0

4 970,3

0,7

100,0

Кредит РБ

78 107,0

78 107,0

0,0

100,0

Городской бюджет

46 111,2

46 074,6

36,6

99,9

Отдел земельных отношений

31 440,0

31 436,0

4,0

100,0

Трансферты из РБ

2 360,0

2 360,0

0,0

100,0

Трансферты из ОБ

4 785,0

4 785,0

0,0

100,0

Городской бюджет

24 295,0

24 291,0

4,0

100,0

Отдел физической культуры и спорта

115 182,0

114 972,6

209,4

99,8

Трансферты из РБ

6 005,0

5 966,8

38,2

99,4

Трансферты из ОБ

46 927,0

46 881,5

45,5

99,9

Городской бюджет

62 250,0

62 124,3

125,7

99,8

Отдел строительства

2 116 635,5

1 799 034,1

317 601,4

85,0

Трансферты из РБ

1 427 940,0

1 140 934,2

287 005,8

79,9

Кредит ОБ

0,0

#ДЕЛ/0!

Трансферты из ОБ

622 301,0

594 650,7

27 650,3

95,6

қалалық бюджет

66 394,5

63 449,2

2 945,3

95,6

Отдел архитектуры и градостроительства

30 716,0

30 707,6

8,4

100,0

Трансферты из РБ

2 925,0

2 925,0

0,0

100,0

Трансферты из ОБ

3 529,0

3 528,7

0,3

100,0

Городской бюджет

24 262,0

24 253,9

8,1

100,0

Отдел городской жилищной инспекции

19 407,7

19 121,5

286,2

98,5

Трансферты из РБ

1 060,0

1 060,0

0,0

100,0

Трансферты из ОБ

4 854,0

4 729,8

124,2

97,4

Городской бюджет

13 493,7

13 331,7

162,0

98,8

Отдел предпринимательства

14 568,0

14 564,5

3,5

100,0

Трансферты из РБ

1 150,0

1 149,9

0,1

100,0

Трансферты из ОБ

3 331,0

3 330,9

0,1

100,0

Городской бюджет

10 087,0

10 083,7

3,3

100,0

Отдел занятости, социальных программ и регистрации актов гражданского состояния

2 964 492,9

2 960 350,2

4 142,7

99,9

Трансферты из РБ

1 541 144,0

1 539 435,5

1 708,5

99,9

Трансферты из ОБ

308 210,0

307 487,9

722,1

99,8

Городской бюджет

1 115 138,9

1 113 426,8

1 712,1

99,8

Отдел государственных закупок

11 458,8

11 433,4

25,4

99,8

Трансферты из РБ

715,0

713,3

1,7

99,8

Трансферты из ОБ

2 468,0

2 464,4

3,6

99,9

Городской бюджет

8 275,8

8 255,7

20,1

99,8

Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства

6 030 621,0

6 030 621,0

0,0

100,0

Субвенции (кенты и а.о)

215 662,5

215 662,5

0,0

100,0

Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам

95 416,0

95 416,0

0,0

100,0

Погашение долга МИО перед вышестоящим бюджетом

1 613 170,0

1 613 168,7

1,3

100,0

Обслуживание долга МИО по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета

119 142,0

119 141,3

0,7

100,0

Обслуживание долга МИО по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета

174 645,7

174 645,7

0,0

100,0

Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов на развитие, выделенных в истекшем финансовом году, разрешенных к полному использованию

354 920,0

354 920,0

0,0

100,0

ВСЕГО, в том числе;

16 459 793,5

16 130 509,3

329 284,2

98,0

Трансферты из РБ

3 210 547,8

2 921 762,8

288 785,0

91,0

Трансферты из ОБ

1 348 370,9

1 316 182,8

32 188,1

97,6

Кредит ОБ

78 107,0

78 107,0

0,0

100,0

Кредит ОБ

0,0

0,0

0,0

0,0

Городской бюджет

11 822 767,8

11 814 456,7

8 311,1

99,9

Социальная сфера – 3 215,4 млн. теңге

Реальный сектор – 2 310,3 млн. тенге