2022 ЖЫЛДЫҢ 1 МАУСЫМЫНА БЮДЖЕТ ТҮСІМДЕРІНІҢ ОРЫНДАЛУЫ

2022 ЖЫЛДЫҢ 1 МАУСЫМЫНА ҚЫЗЫЛОРДА ҚАЛАЛЫҚ БЮДЖЕТІНІҢ АТҚАРЫЛУЫ ТУРАЛЫ ЕСЕБІНЕ

АЗАМАТТЫҚ БЮДЖЕТ

Атауы

Жоспар

Орындалуы

Айырмасы

Пайызы

Кірістер

15 556,4

16241,9

685,5

104,4

Өз кірістері, оның ішінде

5 208,7

5 896,2

687,5

113,2

Салықтық түсімдер

3 943,4

5 095,7

1 152,4

129,2

Салықтық емес түсімдер

151,1

110,4

-40,6

73,1

Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

1 114,3

690,1

-424,2

61,9

Трансферттер түсімдері

10 347,7

10 345,7

-2,0

100,0

Бюджеттік кредиттерді өтеу

383,6

190,1

-193,5

49,6

Қарыздар түсімі

78,1

78,1

0,0

100,0

БАРЛЫҚ ТҮСІМДЕР

16 459,8

17 354,3

894,5

105,4

Атауы

Жоспар

Орындалуы

Айырмасы

Пайызы

Шығындар

14 768,5

14 439,2

329,3

97,8

Бюджеттік кредиттер

78,1

78,1

0,0

100,0

Қарыздарды өтеу

1 613,2

1 613,2

0,0

100,0

Қаржы активтерін сатып алу

0,0

0,0

0,0

0,0

БАРЛЫҚ ШЫҒЫСТАР

16 459,8

16 130,5

329,3

98,0

Атауы

Жоспар

Орындалуы

Айырмасы

Пайызы

Қалалық мәслихат аппараты

27 453,0

27 444,5

8,5

100,0

РБ-ден трансферттер

1 075,0

1 075,0

0,0

100,0

ОБ-дан трансферттер

8 468,0

8 466,9

1,1

100,0

қалалық бюджет

17 910,0

17 902,6

7,4

100,0

Қалалық  әкім аппараты

200 569,4

199 915,3

654,1

99,7

РБ-ден трансферттер

9 300,0

9 283,5

16,5

99,8

ОБ-дан трансферттер

43 557,4

43 242,2

315,2

99,3

қалалық бюджет

147 712,0

147 389,6

322,4

99,8

Қаржы бөлімі

34 667,5

34 315,4

352,1

99,0

РБ-ден трансферттер

895,0

895,0

0,0

100,0

ОБ-дан трансферттер

5 805,0

5 458,2

346,8

94,0

қалалық бюджет

27 967,5

27 962,2

5,3

100,0

Экономика және бюджет жоспарлау бөлімі

34 165,0

34 040,8

124,2

99,6

РБ-ден трансферттер

1 240,0

1 240,0

0,0

100,0

ОБ-дан трансферттер

8 597,0

8 569,2

27,8

99,7

қалалық бюджет

24 328,0

24 231,6

96,4

99,6

Мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі

236 747,0

234 364,4

2 382,6

99,0

РБ-ден трансферттер

50 515,0

50 503,0

12,0

100,0

ОБ-дан трансферттер

2 868,0

2 299,9

568,1

80,2

қалалық бюджет

183 364,0

181 561,5

1 802,5

99,0

Ішкі саясат бөлімі

26 107,0

26 100,8

6,2

100,0

РБ-ден трансферттер

2 580,0

2 580,0

0,0

100,0

ОБ-дан трансферттер

3 563,0

3 562,8

0,2

100,0

қалалық бюджет

19 964,0

19 958,0

6,0

100,0

Тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі

1 862 662,3

1 859 228,1

3 434,2

99,8

РБ-ден трансферттер

160 888,8

160 888,6

0,2

100,0

ОБ-дан трансферттер

274 136,5

271 754,4

2 382,1

99,1

Кредит РБ

0,0

#ДЕЛ/0!

қалалық бюджет

1 427 637,0

1 426 585,1

1 051,9

99,9

Ауыл шаруашылығы бөлімі          

129 944,2

129 904,9

39,3

100,0

РБ-ден трансферттер

755,0

753,0

2,0

99,7

ОБ-дан трансферттер

4 971,0

4 970,3

0,7

100,0

бюджеттік кредиттер РБ

78 107,0

78 107,0

0,0

100,0

қалалық бюджет

46 111,2

46 074,6

36,6

99,9

Жер қатынастар бөлімі

31 440,0

31 436,0

4,0

100,0

РБ-ден трансферттер

2 360,0

2 360,0

0,0

100,0

ОБ-дан трансферттер

4 785,0

4 785,0

0,0

100,0

қалалық бюджет

24 295,0

24 291,0

4,0

100,0

Дене-шынықтыру және спорт бөлімі

115 182,0

114 972,6

209,4

99,8

РБ-дан трансферттер

6 005,0

5 966,8

38,2

99,4

ОБ-дан трансферттер

46 927,0

46 881,5

45,5

99,9

қалалық бюджет

62 250,0

62 124,3

125,7

99,8

Құрылыс бөлімі

2 116 635,5

1 799 034,1

317 601,4

85,0

РБ-дан трансферттер

1 427 940,0

1 140 934,2

287 005,8

79,9

Облыстық бюджет есебінен кредит

0,0

#ДЕЛ/0!

ОБ-дан трансферттер

622 301,0

594 650,7

27 650,3

95,6

қалалық бюджет

66 394,5

63 449,2

2 945,3

95,6

Сәулет және қала құрылысы бөлімі

30 716,0

30 707,6

8,4

100,0

РБ-дан трансферттер

2 925,0

2 925,0

0,0

100,0

ОБ-дан трансферттер

3 529,0

3 528,7

0,3

100,0

қалалық бюджет

24 262,0

24 253,9

8,1

100,0

Қалалық тұрғын үй инспекциясы бөлімі

19 407,7

19 121,5

286,2

98,5

РБ-дан трансферттер

1 060,0

1 060,0

0,0

100,0

ОБ-дан трансферттер

4 854,0

4 729,8

124,2

97,4

қалалық бюджет

13 493,7

13 331,7

162,0

98,8

Қалалық кәсіпкерлік бөлімі

14 568,0

14 564,5

3,5

100,0

РБ-дан трансферттер

1 150,0

1 149,9

0,1

100,0

ОБ-дан трансферттер

3 331,0

3 330,9

0,1

100,0

қалалық бюджет

10 087,0

10 083,7

3,3

100,0

Жұмыспен қамту, әлеуметтік бағдарламалар және азаматтық хал актілерін тіркеу бөлімі

2 964 492,9

2 960 350,2

4 142,7

99,9

РБ-ден трансферттер

1 541 144,0

1 539 435,5

1 708,5

99,9

ОБ-дан трансферттер

308 210,0

307 487,9

722,1

99,8

қалалық бюджет

1 115 138,9

1 113 426,8

1 712,1

99,8

Қалалық мемлекеттік сатып алу бөлімі

11 458,8

11 433,4

25,4

99,8

РБ-ден трансферттер

715,0

713,3

1,7

99,8

ОБ-дан трансферттер

2 468,0

2 464,4

3,6

99,9

қалалық бюджет

8 275,8

8 255,7

20,1

99,8

Заңнаманы өзгертуге байланысты жоғары тұрған бюджеттің шығындарын өтеуге төменгі тұрған бюджеттен ағымдағы нысаналы трансферттер

6 030 621,0

6 030 621,0

0,0

100,0

Субвенциялар (кент ж/е а/округтерге)

215 662,5

215 662,5

0,0

100,0

Жергілікті өзін-өзі басқару органдарына берілетін трансферттер оның ішінде:

95 416,0

95 416,0

0,0

100,0

ЖАО-ның жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын өтеу 

1 613 170,0

1 613 168,7

1,3

100,0

ЖАО-дың облыстық бюджеттен қарыздар бойынша сыйақылар мен өзгеде төлемдерді төлеу бойынша борышына қызмет көрсету

119 142,0

119 141,3

0,7

100,0

Нысаналы пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) трансферттерді қайтару

174 645,7

174 645,7

0,0

100,0

Өткен қаржы жылында бөлінген, толық пайдалануға рұқсат етілген, пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы даму трансферттерінің сомаларын қайтару

354 920,0

354 920,0

0,0

100,0

БАРЛЫҒЫ, оның ішінде;

16 459 793,5

16 130 509,3

329 284,2

98,0

РБ-тен трансферттер

3 210 547,8

2 921 762,8

288 785,0

91,0

ОБ-тен трансферттер

1 348 370,9

1 316 182,8

32 188,1

97,6

РБ-тен несиелер

78 107,0

78 107,0

0,0

100,0

ОБ-тен несиелер

0,0

0,0

0,0

0,0

қалалық бюджет

11 822 767,8

11 814 456,7

8 311,1

99,9

Әлеуметтік сала – 3 215,4 млн. теңге

Нақты сектор – 2 310,3 млн. теңге