«Қармақшы ауданы әкімінің аппараты»
2022 жыл «_____» _________№____
аппарат басшысының бұйрығына қосымша
БЮДЖЕТТІК БАҒДАРЛАМА
122 – «Қармақшы ауданы әкімінің аппараты коммуналдық мемлекеттік мекемесі
бюджеттiк бағдарлама әкiмшiсiнiң коды және атауы
___2023-2025____ жылдарға арналған
Бюджеттiк бағдарламаның коды және атауы 001- Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер
Бюджеттiк бағдарламаның басшысы Смағұлов С.Қ. – Аппарат басшысы ____
Бюджеттiк бағдарламаның нормативтік құқықтық негізі__«Қазақстан Республикасының Бюджет кодексi» Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы №95-IV Кодексi, «Қазақстан Республикасындағы жергiлiктi мемлекеттiк басқару және өзiн-өзi басқару туралы» Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы №148 Заңы, «Мемлекеттік қызмет туралы» Қазақстан Республикасының 1999 жылғы 23 шілдедегі №453 Заңы
Бюджеттiк бағдарламаның түрі:__аудандық,республикалық,облыстық_________
Мемлекеттік басқару деңгейіне қарай __аудандық
Мазмұнына қарай Мемлекеттік функцияларды жүзеге асыру және олардан шығатын мемлекеттік қызметтерді көрсету___
Іске асыру түріне қарай__ағымдағы_____________________
Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты Аппаратты ұстау, кеңсе және шаруашылық тауарларын алу, байланыс қызметіне ақы төлеу, негізгі қорларды ұстауға,қызмет көрсетуге, ағымдағы жөндеу жұмыстарына, іс-сапарлар шығынын өтеу, мемлекеттік қызметкерлердің біліктілігін арттыру, қайта даярлау, мемлекеттік органды материалдық-техникалық жарақтандыру;___________
Бюджеттiк бағдарламаның міндеті (түпкілікті нәтиже) Мемлекеттік қызмет туралы заңды сақтауды, бақылауды жүзеге асыру. Мемлекеттік қызметкерлердің жұмысын бақылайтын механизмді жетілдіру, ынталандуруды қалыптастыру. Қызметкерлердің біліктілігін көтеруді ұйымдастыру. Шығынның көлемін есептеу және қалыптастыру
Бюджеттiк бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі) Қармақшы ауданы әкімінің аппараты» КММ қызметін қамтамасыз ету жөніндегі шығындарды қаржыландыруды жүзеге асыру.
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар, барлығы 301778
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жыл жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
||
|
Бөлімнің мемлекеттік қызметкерлерін ұстау |
штат саны |
23 |
21 |
21 |
21 |
21 |
|
Бөлімнің мемлекеттік емес қызметкерлерін ұстау |
штат саны |
31 |
31 |
31 |
31 |
31 |
|
Өкілдік үйінің қызметкерлерін ұстау |
штат саны |
11,5 |
11,5 |
11,5 |
11,5 |
11,5 |
|
«Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер» |
мың теңге |
198784,5 |
220916 |
301778 |
317223 |
337240 |
|
Жалпы бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар |
мың теңге |
198784,5 |
220916 |
301778 |
317223 |
337240 |
Бюджеттік кіші бағдарламаның коды мен атауы: __015 – Жергілікті бюджеттен қаражаты есебінен ______
Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі:
мазмұнына байланысты __ Мемлекеттік функцияларды жүзеге асыру және олардан шығатын мемлекеттік қызметтерді көрсету_____________________
ағымдағы/даму __ағымдағы_____________________________
Бюджеттік кіші бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі) «Қармақшы ауданы әкімінің аппараты»КММ қызметін қамтамасыз ету жөніндегі шығындарды қаржыландыруды жүзеге асыру
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жыл жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
||
|
Бөлімнің мемлекеттік қызметкерлерін ұстау |
штат саны |
23 |
21 |
21 |
21 |
21 |
|
Бөлімнің мемлекеттік емес қызметкерлерін ұстау |
штат саны |
31 |
31 |
31 |
31 |
31 |
|
Өкілдік үйінің қызметкерлерін ұстау |
штат саны |
11,5 |
11,5 |
11,5 |
11,5 |
11,5 |
|
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жыл жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
||
|
Аппараттың қызметкерлеріне жалақы мен салықтарын төлеу, аппаратты ұстау шығындары, іс-сапарлар шығындары, коммуналдық төлемдер |
мың теңге |
121315 |
131641.1 |
74414 |
74254 |
74152 |
|
Жалпы бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар |
мың теңге |
121315 |
131641.1 |
74414 |
74254 |
74152 |
|
Компьютерлік,перифериялық оргтехникаға техникалық қызмет көрсетуге; Жарықтандыру жабдықтарын орнату бойынша қызметтерге; "Құрметті азамат" төс белгі, лента, куәлік дайындау қызметіне; Азаматтық қорғаныс құралдарын сатып алуға;
Аудан әкімі аппараты мен барлық дербес бөлім басшыларына IP телефон орнату мен сатып алу үшін;
Жеңіл автокөлікке техникалық қызмет көрсету (қызметтік автокөліктің (Toyota Land Cruiser-200) қозғалтқышы (двигатель), БААҚ-ты (берілістерді автоматты ауыстыру қорабы) (АКПП) және қосалқы бөлшектерінің істен шығуына байланысты
жарықтандыру жабдықтарын орнату
Оргтехникаға, принтерлерге және олардың бөлшектеріне техникалық қызмет көрсету бойынша |
мың теңге |
|
482
337
600
267
4308,1
4675,7
3294,5
870
979 |
|
|
|
Бюджеттік кіші бағдарламаның коды мен атауы: __042 - Республикалық бюджеттен жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтеріне берілетін субвенциялар есебінен
Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі:
мазмұнына байланысты __ Мемлекеттік функцияларды жүзеге асыру және олардан шығатын мемлекеттік қызметтерді көрсету_____________________
ағымдағы/даму __ағымдағы_____________________________
Бюджеттік кіші бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі) «Қармақшы ауданы әкімінің аппараты»КММ қызметін қамтамасыз ету жөніндегі шығындарды қаржыландыруды жүзеге асыру
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жыл жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
||
|
Бөлімнің мемлекеттік қызметкерлерін ұстау |
штат саны |
23 |
21 |
21 |
21 |
21 |
|
Бөлімнің мемлекеттік емес қызметкерлерін ұстау |
штат саны |
31 |
31 |
31 |
31 |
31 |
|
Өкілдік үйінің қызметкерлерін ұстау |
штат саны |
11,5 |
11,5 |
11,5 |
11,5 |
11,5 |
|
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жыл жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
||
|
Аппараттың қызметкерлеріне жалақы мен салықтарын төлеу, аппаратты ұстау шығындары, іс-сапарлар шығындары, коммуналдық төлемдер |
мың теңге |
80000 |
85150 |
227364 |
242969 |
263088 |
|
Жалпы бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар |
мың теңге |
80000 |
85150 |
227364 |
242969 |
263088 |