1.прогноз поступлений Кармакшинского районного бюджета на 1 января 2024 года выполнен на 12228392,4 тыс. тенге вместо 12 123 653,7 тыс. тенге и составил 100,9%. При плане собственных доходов районного бюджета на отчетный период 1804485,2 тыс. тенге фактическое исполнение составило 1909223,9 тыс. тенге, то есть 105,8%, в местный бюджет поступило свыше плана 104738,7 тыс. тенге. План налоговых поступлений доходов бюджета района за отчетный период исполнен на 1768393,6 тыс. тенге на 1864787,4 тыс. тенге, или 105,5%, на 96393,8 тыс. тенге, план неналоговых поступлений выполнен на 33155,2 тыс. тенге на 41414,6 тыс. тенге, или 124,9%, план поступлений от продажи основного капитала более плана на 8259,4 тыс. тенге 2936,4 тыс. тенге 3021,9 тыс. тенге на тенге, то есть исполнено на 102,9%, план на 85,5 тыс. тенге выполнен с перевыполнением. При плане трансфертов из областного бюджета 10318361,7 тыс. тенге полностью получено 100,0%.
На 1 января 2023 года план расходов районного бюджета исполнен на 12991431,5 тыс. тенге вместо 13089365,2 тыс. тенге и составил 99,3%, из запланированных расходов бюджета не освоено 97933,7 тыс. тенге.
План трансфертов из республиканского бюджета составил 2703603,0 тыс. тенге, освоение составило 2703587,0 тыс. тенге, 100%, из экономии 16,0 тыс. тенге не освоено .
Из трансфертов, выделенных из областного бюджета, не освоено 4055,0 тыс. тенге , из них 2859,9 тыс. тенге не освоено из-за неполного выполнения подрядчиком объема работ, 1006,9 тыс. тенге-из-за позднего поступления электронного счета и 188,2 тыс. тенге-из-за экономии средств.
Средства местного бюджета не освоены на сумму 93862,7 тыс. тенге, в том числе 90035,2 тыс. тенге резерв местного исполнительного органа, 2656,7 тыс. тенге не освоены из-за неполного исполнения обязательств подрядчика и экономии 1170,8 тыс. тенге.
Исполнение плана расходов бюджета района по администраторам бюджетных программ на 1 января 2024 года сложилось следующим образом:
- Аппарат районного маслихата-100,0 %;
– Аппарат акима района-100,0%;
-Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог -99,8 %;
– Отдел экономики и финансов-97,3 %;
– Отдел строительства, архитектуры и градостроительства-100,0 %;
- Отдел сельского хозяйства и отдел земельных отношений-100,0 %;
- Отдел предпринимательства, промышленности и туризма-100,0 %;
- Занятости, социальных программ и
Отдел РАГС -99,9 %;
- Отдел культуры и спорта -100,0 %;
- Отдел общественного развития-100,0 %;
2.прогноз поступлений бюджетов поселков, сельских округов Кармакшинского района (4-го уровня) на 1 января 2024 года выполнен на 2546227,5 тыс. тенге вместо 2527896,2 тыс. тенге и составил 100,7%. План собственных доходов бюджетов поселков, сельских округов за отчетный период составил 250678,9 тыс. тенге, фактическое исполнение составило 269010,2 тыс. тенге, то есть 107,3%, что превысило план на 18331,3 тыс. тенге. План налоговых поступлений за отчетный период исполнен на 226798,5 тыс. тенге вместо 219224,5 тыс. тенге, т. е. исполнен на 103,4%, в бюджет поступило свыше 7574,0 тыс. тенге, неналоговые поступления-на 1617,2 тенге, исполнено 2322,3 тыс. тенге, т. е. перевыполнено на 705,1 тыс. тенге, план поступлений от продажи основного капитала-на 29837,2 тыс. тенге на 39889,4 тыс. тенге, то есть исполнено 133,7%, свыше плана поступило 10052,2 тыс. тенге. План трансфертов из районного бюджета 2278024,1 тыс. тенге полностью поступило 100,0%.
План расходов бюджетов поселков, сельских округов на 1 января 2024 года исполнен на 2515591,7 тыс. тенге вместо 2541214,0 тыс. тенге и составил 99,0%, из экономии 25622,3 тыс. тенге запланированных бюджетных расходов не освоено.
Из трансфертов из областного бюджета не освоено 16902,6 тыс. тенге, из них не освоено 13616,8 тыс. тенге из-за неполного выполнения подрядчиком объема работ и экономии 3285,8 тыс. тенге.
Не освоено средств местного бюджета на сумму 8719,7 тыс. тенге, в том числе 7918,5 тыс. тенге от аппарата акима поселка Жосалы
неисполнение обязательств подрядчиком и экономия средств 801,2 тыс. тенге не были освоены.
Исполнение плана расходов бюджетов поселков, сельских округов на 1 января 2024 года сложилось следующим образом:
- Аппарат акима поселка Жосалы -97,5%;
– Аппарат акима поселка Торетам-100,0%;
- Аппарат акима акайского сельского округа -99,8%;
- Аппарат акима Жанажольского сельского округа-100,0%;
- Аппарат акима III-интернационального сельского округа -100,0%;
- Аппарат акима Актюбинского сельского округа-100,0%;
- Аппарат акима Акжарского сельского округа-100,0%;
- Аппарат акима даулкольского сельского округа-100,0 %;
- Аппарат акима айркольского сельского округа-99,9%;
- Аппарат акима жосалинского сельского округа-100,0%;
- Аппарат акима куандарьинского сельского округа-100,0 %;
- Аппарат акима комекбаевского сельского округа-99,9%;
- Аппарат акима Кармакшинского сельского округа -100,0 %;
- Аппарат акима алдашбайского Ахунского сельского округа-100,0%;
3.прогноз поступлений по району (включая бюджеты поселков, сельских округов) на 1 января 2024 года выполнен на 12496595,8 тыс. тенге вместо 12373525,8 тыс. тенге и составил 101,0%.
При плане собственных доходов бюджета района на отчетный период 2055164,1 тыс. тенге фактическое исполнение составило 2178234,1 тыс. тенге, то есть 106,0%, в местный бюджет поступило свыше плана 123070,0 тыс. тенге. План налоговых поступлений доходов бюджета района за отчетный период выполнен на 1987618,1 тыс. тенге на 2091585,9 тыс. тенге, или 105,2%, выполнено на 103967,8 тыс. тенге, неналоговых поступлений выполнен на 34772,4 тыс. тенге на 43736,9 тыс. тенге, или на 125,8%, план поступлений от продажи основного капитала более плана на 8964,5 тыс. тенге 32773,6 тыс. тенге 42911,3 тысяча тенге, то есть исполнено на 130,9%, более плана поступило 10137,7 тыс. тенге. При плане трансфертов из областного бюджета 10318361,7 тыс. тенге полностью получено 100,0%.
По району на 1 января 2024 года план расходов бюджета района выполнен на сумму 13 352 555,1 тыс. тенге, не освоено 123 556,0 тыс. тенге, что составляет 99,1%.