"Аппарат акима Кармакшинского района" 2022 год«_____» _________№____ приложение к приказу руководителя аппарата
БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА
122-коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима Кармакшинского района"
код и наименование администратора бюджетной программы
__На _2023-2025_ _ _ годы
Код и наименование бюджетной программы 001 - услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения)
Руководитель бюджетной программы Смагулов С. К.-руководитель аппарата ____
Нормативная правовая основа бюджетной программы__Кодекс Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года №95-IV«Бюджетный кодекс Республики Казахстан», Закон Республики Казахстан от 23 января 2001 года №148 «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан», Закон Республики Казахстан от 23 июля 1999 года №148» О государственной службе"Закон 453
Вид бюджетной программы: __ районная, Республиканская, областная_________
В зависимости от уровня государственного управления ___
Осуществление государственных функций и оказание вытекающих из них государственных услуг в зависимости от содержания___
В зависимости от вида реализации__ _ _ _ _ _ _ ___________________
Цель бюджетной программы содержание аппарата, приобретение канцелярских и хозяйственных товаров, оплата услуг связи,возмещение затрат на содержание, обслуживание, текущий ремонт основных фондов, командировки, повышение квалификации, переподготовка государственных служащих, материально-техническое оснащение государственного органа;___________
Задача бюджетной программы (конечный результат) осуществление контроля, соблюдения закона О государственной службе. Совершенствование механизма контроля за работой государственных служащих, формирование мотивации. Организация повышения квалификации работников. Расчет и формирование объема затрат
Описание (обоснование) бюджетной программы осуществление финансирования затрат по обеспечению деятельности КГУ» Аппарат акима Кармакшинского района".
Расходы по бюджетной программе, всего 301778
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жыл жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
||
|
Бөлімнің мемлекеттік қызметкерлерін ұстау |
штат саны |
23 |
21 |
21 |
21 |
21 |
|
Бөлімнің мемлекеттік емес қызметкерлерін ұстау |
штат саны |
31 |
31 |
31 |
31 |
31 |
|
Өкілдік үйінің қызметкерлерін ұстау |
штат саны |
11,5 |
11,5 |
11,5 |
11,5 |
11,5 |
|
«Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер» |
мың теңге |
198784,5 |
220916 |
301778 |
317223 |
337240 |
|
Жалпы бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар |
мың теңге |
198784,5 |
220916 |
301778 |
317223 |
337240 |
Код и наименование бюджетной подпрограммы: _ _ 015-за счет средств местного бюджета ______
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания __ осуществление государственных функций и оказание вытекающих из них государственных услуг_____________________
текущий / развитие _ _ текущий_____________________________
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы осуществление финансирования затрат по обеспечению деятельности КГУ "Аппарат акима Кармакшинского района"
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жыл жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
||
|
Бөлімнің мемлекеттік қызметкерлерін ұстау |
штат саны |
23 |
21 |
21 |
21 |
21 |
|
Бөлімнің мемлекеттік емес қызметкерлерін ұстау |
штат саны |
31 |
31 |
31 |
31 |
31 |
|
Өкілдік үйінің қызметкерлерін ұстау |
штат саны |
11,5 |
11,5 |
11,5 |
11,5 |
11,5 |
|
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жыл жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
||
|
Аппараттың қызметкерлеріне жалақы мен салықтарын төлеу, аппаратты ұстау шығындары, іс-сапарлар шығындары, коммуналдық төлемдер |
мың теңге |
121315 |
131641.1 |
74414 |
74254 |
74152 |
|
Жалпы бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар |
мың теңге |
121315 |
131641.1 |
74414 |
74254 |
74152 |
|
Компьютерлік,перифериялық оргтехникаға техникалық қызмет көрсетуге; Жарықтандыру жабдықтарын орнату бойынша қызметтерге; "Құрметті азамат" төс белгі, лента, куәлік дайындау қызметіне; Азаматтық қорғаныс құралдарын сатып алуға;
Аудан әкімі аппараты мен барлық дербес бөлім басшыларына IP телефон орнату мен сатып алу үшін;
Жеңіл автокөлікке техникалық қызмет көрсету (қызметтік автокөліктің (Toyota Land Cruiser-200) қозғалтқышы (двигатель), БААҚ-ты (берілістерді автоматты ауыстыру қорабы) (АКПП) және қосалқы бөлшектерінің істен шығуына байланысты
жарықтандыру жабдықтарын орнату
Оргтехникаға, принтерлерге және олардың бөлшектеріне техникалық қызмет көрсету бойынша |
мың теңге |
|
482
337
600
267
4308,1
4675,7
3294,5
870
979 |
|
|
|
Код и наименование бюджетной подпрограммы: _ _ 042-за счет субвенций, передаваемых из республиканского бюджета на государственные услуги общего характера
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания __ осуществление государственных функций и оказание вытекающих из них государственных услуг_____________________
текущий / развитие _ _ текущий_____________________________
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы осуществление финансирования затрат по обеспечению деятельности КГУ "Аппарат акима Кармакшинского района"
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жыл жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
||
|
Бөлімнің мемлекеттік қызметкерлерін ұстау |
штат саны |
23 |
21 |
21 |
21 |
21 |
|
Бөлімнің мемлекеттік емес қызметкерлерін ұстау |
штат саны |
31 |
31 |
31 |
31 |
31 |
|
Өкілдік үйінің қызметкерлерін ұстау |
штат саны |
11,5 |
11,5 |
11,5 |
11,5 |
11,5 |
|
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі |
Есепті жыл |
Ағымдағы жыл жоспары |
Жоспарлы кезең |
||
|
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
||
|
Аппараттың қызметкерлеріне жалақы мен салықтарын төлеу, аппаратты ұстау шығындары, іс-сапарлар шығындары, коммуналдық төлемдер |
мың теңге |
80000 |
85150 |
227364 |
242969 |
263088 |
|
Жалпы бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар |
мың теңге |
80000 |
85150 |
227364 |
242969 |
263088 |