|
|
Бюджеттік мониторинг
|
Әкімшілік нысанның атауы: Бюджеттік бағдарламалардың (кіші бағдарламалардың) іске асырылуы туралы есеп
Нысанның индексі:4-РББ
Кезеңділік: жыл сайын
Есепті кезең: 2025 жыл
Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанды ұсынатын адамдар тобы: бюджеттік бағдарлама әкімшілері
Бизнес сәйкестендіру нөмірі: 070140002001
Жинау түрі: қағаз жүзінде
Бюджеттiк бағдарлама әкiмшiсiнiң коды мен атауы 279 «Қызылорда облысының энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық басқармасы» ММ
Бюджеттiк бағдарламаның коды мен атауы 065 – «Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе ұлғайту»
Бюджеттiк бағдарламаның түрi:
мемлекеттiк басқару деңгейiне қарай облыстық
мазмұнына қарай бюджеттік инвестицияларды жүзеге асыру
iске асыру тәсiлiне қарай: жеке
ағымдағы/даму: даму
Бюджеттік бағдарламалардың мақсаты: Қызылорда облысының ел мекендерінде үздіксіз электрмен және жылумен қамтамасыз ету.
Бюджеттік бағдарламалардың сипаты Қызылорда қаласы және облыс елді мекендерінің электр энергиясымен жабдықтау жүйесін дамыту. Қызылорда қаласындағы жылу тұтынушыларын тұрақты үздіксіз жылумен қамтамасы ету.
Өлшем бірлігі: мың теңге
|
Бюджеттiк бағдарлама бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі |
Жоспар |
Іс жүзiнде |
Ауытқуы (4-баған - 3-баған) |
Көрсеткіштердің орындалу пайызы (4-баған/ 3-баған х100) |
Нәтижелерге қол жеткізе алмау/оларды асыра орындау және бюджеттiк бағдарлама қаражатының игерілмеу себептері |
|
Жергілікті бюджет қаражаты есебінен |
мың теңге |
2 235 960,9 |
2 235 960,9 |
0
|
100
|
|
|
Бюджеттiк бағдарлама бойынша шығыстардың жиыны |
мың теңге |
2 235 960,9 |
2 235 960,9 |
0
|
100 |
|
|
Бюджеттiк бағдарламаның түпкiлiктi нәтижесі 35/10 кВ «Шұғыла» қосалқы станциясын қайта жаңғырту» Қызылорда қаласындағы 10/0,4 кВ әуе электр желілерін жер асты заманауи кабель желілеріне ауыстыру
35 кВ Л-55 и Л-56 «Тасбугет – Амангельды» жобасында 35 кВ әуе желісінің 16,3 шақырым сым алмастыру
Сырдария ауд.Таң ауылындағы 1 трансформаторды ауыстыру
35 кВ Л-51 и Л-52 «Промышленная – Тасбугет» жобасында 35 кВ әуе желісінің 14,3 шақырым сым алмастыру
Қызылордажылуэлектрорталығы" МКК-ның жылу энергетикалық жабдықтарын дамыту және жаңғырту жабдықтар мен құралдар алу. 11АБМК дизельді генератор, сол жағалауда жылу жүйесін жүргізуге 21 тізбекте заттар алу |
жоба
дана
км
км
дана
км
дана
лана |
6
1
35,6
16,3
1
14,3
11
21 |
4
1
35,6
0
1
0
11
21 |
-2
0
0
-16,3
0
-14,3
11
21 |
66,7
100
100
0
100
0
100 |
мемлекеттік сатып алу веб-порталына қажетті жұмыстар мен материалдар жарияланып, жеңімпаз анықталуда
Конкурстық процедуралар аяқталмаған
Конкурстық процедуралар аяқталмаған |
Бюджеттiк кіші бағдарламалардың коды және атауы 015–«Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»
Бюджеттiк кіші бағдарламалардың түрі:
мазмұнына қарай: бюджеттік инвестицияларды жүзеге асыру
ағымдағы/даму даму
Бюджеттік кіші бағдарламалардың сипаты: Қызылорда қаласы және облыс елді мекендерінің электр энергиясымен жабдықтау жүйесін дамыту. Қызылорда қаласындағы жылу тұтынушыларын тұрақты үздіксіз жылумен қамтамасы ету.
|
Тікелей нәтиже көрсеткіші |
Өлшем бірлігі |
Жоспар |
Іс жүзiнде |
Ауытқуы (4-баған - 3-баған) |
Көрсеткіштердің орындалу пайызы (4-баған/ 3-баған х100) |
Нәтижелерге қол жеткізе алмау/оларды асыра орындау және бюджеттiк бағдарлама қаражатының игерілмеу себептері |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
«Қызылорда электр тарату тораптары компаниясы» Акционерлік қоғамының "Жарғылық капиталын ұлғайту есебінің 771221 жәй акцияларын орнату" бойынша инвестициялық жобасы Қызылорда қаласындағы 10/0,4 кВ әуе электр желілерін жер асты заманауи кабель желілеріне ауыстыру |
км |
35,6 |
35,6 |
0 |
100 |
|
|
«Қызылорда электр тарату тораптары компаниясы» Акционерлік қоғамының "Жарғылық капиталын ұлғайту есебінің 296870,8 жәй акцияларын орнату" бойынша инвестициялық жобасы Қызылорда қаласындағы 35/10 кВ «Шұғыла» қосалқы станциясын қайта жаңғырту» Трансформаторды ауыстыру Блок ажыратқышын аыустыру
|
дана |
1 1
|
1 1 |
0 |
100 |
|
|
«Қызылорда электр тарату тораптары компаниясы» Акционерлік қоғамының жарғылық капиталын ұлғайту есебінен 187 110 жәй акцияларын орналастыру Сырдария ауд.Таң ауылындағы 1 трансформаторды ауыстыру Трансформаторды ауыстыру
|
дана |
1 |
1 |
0 |
100 |
|
|
«ҚЭТТК» АҚ-ныңжарғылық капиталын ұлғайту есебінен 805 271 жәй акцияларын орналастыру 35 кВ Л-55 и Л-56 «Тасбугет – Амангельды» жобасында 35 кВ әуе желісінің 16,3 шақырым сым алмастыру |
объект |
1 |
0 |
-1 |
0 |
|
|
«ҚЭТТК» АҚ-ныңжарғылық капиталын ұлғайту есебінен 462 152 жәй акцияларын орналастыру 35 кВ Л-51 и Л-52 «Промышленная – Тасбугет» жобасында 35 кВ әуе желісінің алмастыру |
объект |
1 |
0 |
-1 |
0 |
|
|
"2025-2026 жылдарға арналған "Қызылордажылуэлектрорталығы" МКК-ның жылу энергетикалық жабдықтарын дамыту және жаңғырту (33 жабдықтар мен құралдар алу. 11АБМК дизельді генератор, сол жағалауда жылу жүйесін жүргізуге 21 тізбекте заттар алу)
|
объект |
1 |
1 |
0 |
100 |
|
|
Бюджеттiк кіші бағдарлама бойынша шығыстар |
тысяч тенге |
2 235 960,9 |
2 235 960,9 |
0 |
100 |
|
Бюджеттік бағдарламалар
әкімшісі ____________________ М. Усаин
Бөлім басшысы _____________________ К. Кудабекова