|
|
Приложение 21 |
|
|
Форма, предназначенная для сбора административных |
|
|
|
|
|
|
Наименование административной формы: Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм)
Индекс формы: 4-РБП
Периодичность: ежегодно
Отчетный период: на 2025 финансовый год
Круг лиц, представляющих форму, предназначенную для сбора административных данных на безвозмездной основе: администраторы бюджетных программ
Бизнес-идентификационный номер: 070140002001
Метод сбора: на бумажном носителе
Код и наименование администратора бюджетной программы: 279 - Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кызылординской области
Код и наименование бюджетной программы: 038- «Развитие коммунального хозяйства»
Вид бюджетной программы:
в зависимости от уровня государственного управления: областной
в зависимости от содержания: реализация бюджетных инвестиций
в зависимости от способа реализации: индивидуальная
текущая или развития: развитие
Цель бюджетной программы: непрерывная работа и динамичное развитие объектов коммунального хозяйства
Описание бюджетной программы: Развитие системы электроснабжения и теплоснабжения Кызылординской области
Единица измерения: тысяч тенге
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
План |
Факт |
Отклонение (графа 4 – графа 3) |
Процент выполнения показателей (графа 4 / графа 3 х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
За счет местного бюджета |
тысяч тенге |
5 253 243,4 |
5 252 815,3 |
-428,1 |
100 |
416,1 тыс тг в связи с несиполнением обязательств поставщиком, 11,5 тыс тг сумма экономии |
|
За счет трансфертов из республиканского бюджета |
тысяч тенге |
1 446 750,0 |
1 446 750,0 |
0 |
100 |
|
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тысяч тенге |
6 699 993,4 |
6 699 565,3 |
-428,1 |
100 |
экономия
|
|
Конечный результат бюджетной программы Снижение износа сетей теплоснабжения |
Кол-во проектов
% |
23
39,5 |
22
39,5 |
-1
0 |
95,7
100 |
1 проект находится на рассмотрении ГЭ
|
Код и наименование бюджетной подпрограммы 015 – «За счет средств из местного бюджета»
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания: реализация бюджетных инвестиций
текущая или развития: развитие
Описание бюджетной подпрограммы: Реконструкция систем электро-и теплоснабжения
|
Показатели прямого результата: |
Единица измерения |
План |
Факт |
Отклонение (графа 4 – графа 3) |
Процент выполнения показателей (графа 4 / графа 3 х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/ подпрограммы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Реконструкция тепломагистралей и межквартальных сетей в г. Кызылорда |
объект |
6 |
6 |
0 |
100 |
|
|
Реконструкция тепломагистралей и межквартальных сетей в г. Кызылорда (доиспользование ) |
объект |
1 |
1 |
0 |
100 |
|
|
Разработка ПСД по реконструкции тепломагистралей и межквартальных сетей |
проект |
13 |
12 |
-1 |
91,7 |
1 проект находится на рассмотрении ГЭ |
|
Софинансирование проекта "Реконструкция трех паровых котлов "BONO ENERGIA" Южной котельной ГКП "Кызылордатеплоэлектроцентр" в городе Кызылорда" |
объект |
1 |
1 |
0 |
100 |
|
|
Строительство котельной мощностью 40 МВт, расположенной на левом берегу реки Сырдарьи, город Кызылорда. Наружные сети |
объект |
1 |
1 |
0 |
100 |
|
|
Реконструкция ВЛ-35 кВ Л-31А, Л-32А ПС-220/35/10 кВ Кызылорда-ПС 35/10 кВ Промышленная |
км |
7,4 |
7,4 |
0 |
100 |
|
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
тысяч тенге |
5 253 243,4 |
5 252 815,3 |
-428,1 |
100 |
416,1 тыс тг в связи с несиполнением обязательств поставщика, 11,5 тыс тг сумма экономии |
Код и наименование бюджетной подпрограммы 011-« За счет трансфертов из республиканского бюджета»
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания: реализация бюджетных инвестиций
текущая или развития: развитие
Описание бюджетной подпрограммы Реконструкция систем теплоснабжения в городе Кызылорда
|
Показатели прямого результата: |
Единица измерения |
План |
Факт |
Отклонение (графа 4 – графа 3) |
Процент выполнения показателей (графа 4 / графа 3 х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/ подпрограммы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Реконструкция магистральных тепловых сетей в г. Кызылорда |
проект |
6 |
6 |
0 |
100 |
|
|
- Тепловые сети
|
км |
4,3 |
4,3 |
0 |
100 |
|
|
- Бесперебойное теплоснабжение |
Кол-во абонентов |
41000 |
41000 |
0 |
100 |
|
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
тысяч тенге |
1 446 750,0 |
1 446 750,0 |
0 |
100 |
|
Руководитель управления ___________________ М. Усаин
Руководитель отдела
жилищных отношений и
координации основной деятельности _______________ К. Кудабекова