|
|
Бюджеттік мониторинг
|
Әкімшілік нысанның атауы: Бюджеттік бағдарламалардың (кіші бағдарламалардың) іске асырылуы туралы есеп
Нысанның индексі:4-РББ
Кезеңділік: жыл сайын
Есепті кезең: 2025 жыл
Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанды ұсынатын адамдар тобы: бюджеттік бағдарлама әкімшілері
Бизнес сәйкестендіру нөмірі: 070140002001
Жинау түрі: қағаз жүзінде
Бюджеттiк бағдарлама әкiмшiсiнiң коды мен атауы 279 «Қызылорда облысының энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық басқармасы» ММ
Бюджеттiк бағдарламаның коды мен атауы 038 «Коммуналдық шаруашылығын дамыту»
Бюджеттiк бағдарламаның түрi:
мемлекеттiк басқару деңгейiне қарай облыстық
мазмұнына қарай бюджеттік инвестицияларды жүзеге асыру
iске асыру тәсiлiне қарай: жеке
ағымдағы/даму: даму
Бюджеттік бағдарламалардың мақсаты: Облыстың коммуналдық шаруашылық нысандарының үздіксіз жұмысы және динамикалық дамуы
Бюджеттік бағдарламалардың сипаты Қызылорда қаласының электрмен және жылумен жабдықтау жүйесін дамыту
Өлшем бірлігі: мың теңге
|
Бюджеттiк бағдарлама бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі |
Жоспар |
Іс жүзiнде |
Ауытқуы (4-баған - 3-баған) |
Көрсеткіштердің орындалу пайызы (4-баған/ 3-баған х100) |
Нәтижелерге қол жеткізе алмау/оларды асыра орындау және бюджеттiк бағдарлама қаражатының игерілмеу себептері |
|
Жергілікті бюджет қаражаты есебінен |
мың теңге |
5 253 243,4 |
5 253 815,3 |
-428,1
|
100
|
416,6мың теңге мердігердің қабылдаған міндеттемені орындамауынан төленбесе, 11,5 мың теңге үнемделген қаржы |
|
Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен |
мың теңге |
1 446 750,0 |
1446750,0 |
0 |
100 |
|
|
Бюджеттiк бағдарлама бойынша шығыстардың жиыны |
мың теңге |
6 699 993,4 |
6 699 565,3 |
428,1
|
100 |
үнемделген |
|
Бюджеттiк бағдарламаның түпкiлiктi нәтижесі Жылумен жабдықтау желілерінің тозуын азайту |
Саны
% |
23
39,5 |
22
39,5 |
-1
0
|
95,7
100
|
1 жоба МЭ қаруында
|
Бюджеттiк кіші бағдарламалардың коды және атауы 015–«Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»
Бюджеттiк кіші бағдарламалардың түрі:
мазмұнына қарай: бюджеттік инвестицияларды жүзеге асыру
ағымдағы/даму даму
Бюджеттік кіші бағдарламалардың сипаты: Қызылорда қаласындағы электрмен және жылумен жабдықтаужүйелерін қайта жаңғырту
|
Тікелей нәтиже көрсеткіші |
Өлшем бірлігі |
Жоспар |
Іс жүзiнде |
Ауытқуы (4-баған - 3-баған) |
Көрсеткіштердің орындалу пайызы (4-баған/ 3-баған х100) |
Нәтижелерге қол жеткізе алмау/оларды асыра орындау және бюджеттiк бағдарлама қаражатының игерілмеу себептері |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Қызылорда қ-дағы жылу магистральды және кварталаралық желілерін қайта жаңарту (қосақаржыландыру) |
нысан |
6 |
6 |
0 |
100 |
|
|
Қызылорда қ-дағы жылу магистральды және кварталаралық желілерін қайта бағыттау (доиспользование ) |
нысан |
1 |
1 |
0 |
100 |
|
|
жылу магистральды және кварталаралық желілерін қайта жаңарту ЖСҚ әзірлеу |
проект |
13 |
12 |
-1 |
91,7 |
Жоба әзірленіп, «Мемсараптама» РМК-ның қарауында |
|
«ҚЖЭО»МКК-ы Оңтүстік қазандығының «BONOENERGIA»үш бу қазанын реконструкциялау (қоса қаржыландыру) |
нысан |
1 |
1 |
0 |
100 |
|
|
Қызылорда қаласы, Сырдария өзенінің сол жағалауында орналасқан 40 МВт-тық жылу қазандығының құрылысы. Сыртқы желілер |
нысан |
1 |
1 |
0 |
100 |
|
|
ӘЖ-35кВ Л-31А, Л32А ҚС-220/35/10 кВ Қызылорда-ҚС 35/10 кВ Өнеркәсіптік желіні қайта құру Электр желілері |
км |
7,4 |
7,4 |
0 |
100 |
|
|
Бюджеттiк кіші бағдарлама бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі |
Жоспар |
Іс жүзiнде |
Ауытқуы (4-баған - 3-баған) |
Көрсеткіштердің орындалу пайызы (4-баған/ 3-баған х100) |
Нәтижелерге қол жеткізе алмау/оларды асыра орындау және бюджеттiк бағдарлама қаражатының игерілмеу себептері |
|
Бюджеттiк кіші бағдарлама бойынша шығыстар жиыны |
мың теңге |
5 253 243,4 |
5 253 815,3 |
-428,1
|
100
|
416,6мың теңге мердігердің қабылдаған міндеттемені орындамауынан төленбесе, 11,5 мың теңге үнемделген қаржы |
Бюджеттiк кіші бағдарламалардың коды және атауы 011 – «Республикалық бюджеттен берілетн трансферттер есебінен»
Бюджеттiк кіші бағдарламалардың түрі:
мазмұнына қарай: бюджеттік инвестицияларды жүзеге асыру
ағымдағы/даму даму
Бюджеттік кіші бағдарламалардың сипаты: Қызылорда қаласындағы жылумен жабдықтау жүйелерін қайта жаңғырту
|
Тікелей нәтиже көрсеткіші |
Өлшем бірлігі |
Жоспар |
Іс жүзiнде |
Ауытқуы (4-баған - 3-баған) |
Көрсеткіштердің орындалу пайызы (4-баған/ 3-баған х100) |
Нәтижелерге қол жеткізе алмау/оларды асыра орындау және бюджеттiк бағдарлама қаражатының игерілмеу себептері |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Қызылорда қ-дағы магистральды жылу желілерін реконструкциялау |
жоба |
6 |
6 |
0 |
100 |
|
|
- Жылу желілері |
км |
4,3 |
4,3 |
0 |
100 |
|
|
-Үздіксіз жылумен қамтамасыз ету |
Абонент саны |
41000 |
41000 |
0 |
100 |
|
|
Бюджеттiк кіші бағдарлама бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі |
Жоспар |
Іс жүзiнде |
Ауытқуы (4-баған - 3-баған) |
Көрсеткіштердің орындалу пайызы (4-баған/ 3-баған х100) |
Нәтижелерге қол жеткізе алмау/оларды асыра орындау және бюджеттiк бағдарлама қаражатының игерілмеу себептері |
|
Бюджеттiк кіші бағдарлама бойынша шығыстар жиыны |
мың теңге |
1 446 750,0 |
1446750,0 |
0 |
100 |
|
Мекеме атауы: Қызылорда облысының энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық басқармасы
Мекенжайы: С. Бейбарыс 1
Телефоны 8 7242 605391
Басқарма басшысы _________________________ М. Усаин
Тұрғын үй қатынастары
және негізгі қызметті үйлестіру
бөлімінің басшысы _____________________ К. Кудабекова