|
|
Приложение 21 |
|
|
Форма, предназначенная для сбора административных |
|
|
|
|
|
|
Наименование административной формы: Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм)
Индекс формы: 4-РБП
Периодичность: ежегодно
Отчетный период: на 2025 финансовый год
Круг лиц, представляющих форму, предназначенную для сбора административных данных на безвозмездной основе: администраторы бюджетных программ
Бизнес-идентификационный номер: 070140002001
Метод сбора: на бумажном носителе
Код и наименование администратора бюджетной программы: 279 - Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Қызылординской области
Код и наименование бюджетной программы: 007 - «Развитие теплоэнергетической системы»
Вид бюджетной программы:
в зависимости от уровня государственного управления: областной
в зависимости от содержания: реализация бюджетных инвестиций
в зависимости от способа реализации: индивидуальная
текущая или развития: развития
Цель бюджетной программы: Повышение надежности и энергоэффективности обеспечения потребителей электроэнергией, оптимизация режимов энергопотребления и снижение затрат за счет использования современного оборудования и новых технологий, препятствующих нехватке электроэнергии
Описание бюджетной программы: Развитие сетей электрической энергии
Единица измерения: тысяч тенге
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
План |
Факт |
Отклонение (графа 4 – графа 3) |
Процент выполнения показателей (графа 4 / графа 3 х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
За счет местного бюджета |
тысяч тенге |
294 896,0 |
294 895,9 |
0,1 |
100 |
экономия |
|
За счет средств Национального фонда РК |
тысяч тенut |
1 942 231,0 |
1 942 230,9 |
0,1 |
100 |
экономия |
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тысяч тенге |
2 237 127,0 |
2 237 126,8 |
0,2 |
100 |
экономия |
|
Конечный результат бюджетной программы снижение износа электрических сетей |
% |
60 |
60 |
0 |
100 |
|
Код и наименование бюджетной подпрограммы 015 – «За счет средств из местного бюджета»
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания: реализация бюджетных инвестиций
текущая или развития: развитие
Описание бюджетной подпрограммы: Бесперебойное электроснабжение Кызылординской области
|
Показатели прямого результата: |
Единица измерения |
План |
Факт |
Отклонение (графа 4 – графа 3) |
Процент выполнения показателей (графа 4 / графа 3 х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/ подпрограммы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Реконструкция ПС "Шиели" 220/35/10 кВ в поселке Шиели Кызылординской области, |
объект |
1 |
1 |
0 |
100 |
|
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
тысяч тенге |
294 896,0 |
294 895,9 |
0,1 |
294 896,0 |
экономия |
Код и наименование бюджетной подпрограммы 032 – «за счет целевых трансфертов из Национального фонда Республики Казахстан»
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания: реализация бюджетных инвестиций
текущая или развития: развитие
Описание бюджетной подпрограммы: Бесперебойное электроснабжение Кызылординской области
|
Показатели прямого результата: |
Единица измерения |
План |
Факт |
Отклонение (графа 4 – графа 3) |
Процент выполнения показателей (графа 4 / графа 3 х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/ подпрограммы |
|
Реконструкция ПС "Шиели" 220/35/10 кВ в поселке Шиели Кызылординской области, - Установка шкафов РЗА в здании ОРУ-трансформатор Т1 - РУ 10 кВ - ОРУ 220 кВ, |
ед |
1 1 1 |
1 1 1 |
0 |
100 |
|
|
Итого расходы по бюджетной Подпрограмме |
тысяч тенге |
1 942 231,0 |
1 942 230,9 |
0,1 |
100 |
экономия |
Руководитель управления ___________________ М. Усаин
Руководитель отдела
жилищных отношений и
координации основной деятельности _______________ К. Кудабекова