|
|
Бюджеттік мониторинг
|
Әкімшілік нысанның атауы: Бюджеттік бағдарламалардың (кіші бағдарламалардың) іске асырылуы туралы есеп
Нысанның индексі:4-РББ
Кезеңділік: жыл сайын
Есепті кезең: 2025 жыл
Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанды ұсынатын адамдар тобы: бюджеттік бағдарлама әкімшілері
Бизнес сәйкестендіру нөмірі: 070140002001
Жинау түрі: қағаз жүзінде
Бюджеттiк бағдарлама әкiмшiсiнiң коды мен атауы 279 «Қызылорда облысының энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық басқармасы» ММ
Бюджеттiк бағдарламаның коды мен атауы 007 «Жылу-энергетикалық жүйені дамыту»
Бюджеттiк бағдарламаның түрi:
мемлекеттiк басқару деңгейiне қарай облыстық
мазмұнына қарай бюджеттік инвестицияларды жүзеге асыру
iске асыру тәсiлiне қарай: жеке
ағымдағы/даму: даму
Бюджеттік бағдарламалардың мақсаты: Тұтынушыларды электр энергиясымен қамтамасыз ету сенімділігі мен энергия тиімділігін арттыру, энергия тұтыну режимдерін оңтайландыру және электр қуатының жетіспеушілігіне кедергі келтіретін қәзіргі заманғы жабдықтар мен жаңа технологияларды пайдалану арқылы шығындарды азайту.
Бюджеттік бағдарламалардың сипаты Электр энергиясы желілерінің дамыту
Өлшем бірлігі: мың теңге
|
Бюджеттiк бағдарлама бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі |
Жоспар |
Іс жүзiнде |
Ауытқуы (4-баған - 3-баған) |
Көрсеткіштердің орындалу пайызы (4-баған/ 3-баған х100) |
Нәтижелерге қол жеткізе алмау/оларды асыра орындау және бюджеттiк бағдарлама қаражатының игерілмеу себептері |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Жергілікті бюджет қаражаты есебінен |
мың теңге |
294 896,0 |
294 895,9 |
0,1
|
100
|
Үнемделген қаржы |
|
ҚР Ұлттық қорынан берілетін нысаналы трансферттер есебінен |
мың теңге |
1942 231,0 |
1942 230,9 |
0,1 |
100 |
Үнемделген қаржы |
|
Бюджеттiк бағдарлама бойынша шығыстардың жиыны |
мың теңге |
2 237 127,0 |
2 237 126,8 |
0,2 |
100 |
Үнемделген қаржы |
|
Бюджеттiк бағдарламаның түпкiлiктi нәтижесі Электр желілерін тозуын азайту |
% |
60% |
60% |
0
|
100
|
|
Бюджеттiк кіші бағдарламалардың коды және атауы 015–«Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»
Бюджеттiк кіші бағдарламалардың түрі:
мазмұнына қарай: бюджеттік инвестицияларды жүзеге асыру
ағымдағы/даму даму
Бюджеттік кіші бағдарламалардың сипаты Қызылорда облысын үздіксіз электр жарығымен қамтамасыз ету
|
Тікелей нәтиже көрсеткіші |
Өлшем бірлігі |
Жоспар |
Іс жүзiнде |
Ауытқуы (4-баған - 3-баған) |
Көрсеткіштердің орындалу пайызы (4-баған/ 3-баған х100) |
Нәтижелерге қол жеткізе алмау/оларды асыра орындау және бюджеттiк бағдарлама қаражатының игерілмеу себептері |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Қызылорда облысы Шиелі кентіндегі 220/35/10 кВ "Шиели" ҚС қайта жаңғырту |
нысан |
1 |
1 |
0 |
100 |
|
|
Бюджеттiк кіші бағдарлама бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі |
Жоспар |
Іс жүзiнде |
Ауытқуы (4-баған - 3-баған) |
Көрсеткіштердің орындалу пайызы (4-баған/ 3-баған х100) |
Нәтижелерге қол жеткізе алмау/оларды асыра орындау және бюджеттiк бағдарлама қаражатының игерілмеу себептері |
|
Бюджеттiк кіші бағдарлама бойынша шығыстар жиыны |
мың теңге |
294 896,0 |
294 895,9 |
0,1
|
100
|
Үнемделген қаржы
|
Бюджеттiк кіші бағдарламалардың коды және атауы 032–« Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін нысаналы трансферттер есебінен»
Бюджеттiк кіші бағдарламалардың түрі:
мазмұнына қарай: бюджеттік инвестицияларды жүзеге асыру
ағымдағы/даму даму
Бюджеттік кіші бағдарламалардың сипаты Қызылорда облысын үздіксіз электр жарығымен қамтамасыз ету
|
Тікелей нәтиже көрсеткіші |
Өлшем бірлігі |
Жоспар |
Іс жүзiнде |
Ауытқуы (4-баған - 3-баған) |
Көрсеткіштердің орындалу пайызы (4-баған/ 3-баған х100) |
Нәтижелерге қол жеткізе алмау/оларды асыра орындау және бюджеттiк бағдарлама қаражатының игерілмеу себептері |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Қызылорда облысы Шиелі кентіндегі 220/35/10 кВ "Шиели" ҚС қайта жаңғырту - трансформатор Т1 - РУ 10 кВ - ОРУ 220 кВ |
дана |
1 1 1 |
1 1 1 |
0 |
100 |
|
|
Бюджеттiк кіші бағдарлама бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі |
Жоспа1р |
Іс жүзiнде |
Ауытқуы (4-баған - 3-баған) |
Көрсеткіштердің орындалу пайызы (4-баған/ 3-баған х100) |
Нәтижелерге қол жеткізе алмау/оларды асыра орындау және бюджеттiк бағдарлама қаражатының игерілмеу себептері |
|
Бюджеттiк кіші бағдарлама бойынша шығыстар жиыны |
мың теңге |
1942 231,0 |
1942 230,9 |
0,1 |
100 |
Үнемделген қаржы
|
Мекеме атауы: Қызылорда облысының энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық басқармасы
Мекенжайы: С. Бейбарыс 1
Телефоны 8 7242 605391
Басқарма басшысы _________________________ М. Усаин
Тұрғын үй қатынастары
және негізгі қызметті үйлестіру
бөлімінің басшысы _____________________ К. Кудабекова