|
|
Приложение 21 |
|
|
Форма, предназначенная для сбора административных |
|
|
|
|
|
|
Наименование административной формы: Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм) Индекс формы: 4-РБП
Периодичность: ежегодно
Отчетный период: на 2025 финансовый год
Круг лиц, представляющих форму, предназначенную для сбора административных данных на безвозмездной основе: администраторы бюджетных программ
Бизнес-идентификационный номер: 070140002001
Метод сбора: на бумажном носителе
Код и наименование администратора бюджетной программы: 279 - Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства
Код и наименование бюджетной программы: 001 « Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области энергетики и жилищно-коммунального хозяйства»
Вид бюджетной программы:
в зависимости от уровня государственного управления: областной
в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от способа реализации: индивидуальная
текущая или развития: текущая
Цель бюджетной программы: Эффективное обеспечение деятельности государственного учреждения «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кызылординской области»
Описание бюджетной программы: Обеспечение деятельности Управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кызылординской области для осуществления государственных функций, полномочий. Оплата зарплаты, пенсионных взносов, социальных отчислений, социального и индивидуального подоходного налогов, выездов в командировку внутри страны государственных служащих и технического персонала, приобретение канцелярских товаров, затраты связанные с осуществлением государственным учреждением своих функций.
Единица измерения: тысяч тенге
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
План |
Факт |
Отклонение (графа 4 – графа 3) |
Процент выполнения показателей (графа 4 / графа 3 х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
За счет местного бюджета |
тысяч тенге |
404 896,0
|
404678,4 |
-217,6
|
99,95
|
экономия
|
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тысяч тенге |
404 896,0
|
404678,4 |
-217,6
|
99,95
|
экономия
|
|
Конечный результат бюджетной программы: Обеспечение осуществления государственных функций, полномочий |
% |
100 |
100
|
0
|
100
|
|
Код и наименование бюджетной подпрограммы 015 – «За счет средств из местного бюджета»
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий в зависимости от уровня государственного управления и вытекающих из них государственных услуг
текущая или развития: – текущая
Описание бюджетной подпрограммы: Обеспечение осуществления государственных функций, полномочий
|
Показатели прямого результата: |
Единица измерения |
План |
Факт |
Отклонение (графа 4 – графа 3) |
Процент выполнения показателей (графа 4 / графа 3 х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/ подпрограммы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Количество государственных служащих |
единиц |
17 |
17 |
0 |
100 |
|
|
Численность технического персонала |
единиц |
15 |
15 |
0 |
100 |
|
|
Деятельность по эксплуатации объектов газификации АГТС в поселках Жосалы и Теренозек |
объект |
2 |
2 |
0 |
100 |
|
|
Деятельность по эксплуатации объекта газификации ПГУ АГРС -3 |
объект |
1 |
1 |
0 |
100 |
|
|
Проведение государственной регистрации прав на недвижимое имущество электрообъектов, находящихся на балансе управления |
единиц |
46 |
46 |
0 |
100 |
|
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Единица измерения |
План |
Факт |
Отклонение (графа 4 – графа 3) |
Процент выполнения показателей (графа 4 / графа 3 х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной подпрограммы |
|
аппарат |
тысяч тенге |
214 504,0 |
214 321,0 |
-183,0
|
99,9 |
экономия |
|
Деятельность по эксплуатации объектов газификации АГТС в поселках Жосалы и Теренозек |
тысяч тенге |
147 099,0 |
147 099,0 |
0 |
100 |
|
|
Деятельность по эксплуатации объекта газификации ПГУ АГРС -3 |
тысяч тенге |
42 626,5 |
42 618,9 |
7,6 |
100 |
экономия |
|
Проведение государственной регистрации прав на недвижимое имущество электрообъектов, находящихся на балансе управления |
тысяч тенге |
666,5 |
639,5 |
27,0 |
96,0 |
экономия |
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
тысяч тенге |
404 896,0
|
404 678,4
|
-217,6
|
99,95
|
экономия
|
Наименование ГУ Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства
Адрес ул. С.Бейбарыс,1
Телефон 87242 605391
Руководитель управления ___________________ М. Усаин
Руководитель отдела
жилищных отношений и
координации основной деятельности _______________ К. Кудабекова