|
|
Бюджеттік мониторинг
|
Әкімшілік нысанның атауы: Бюджеттік бағдарламалардың (кіші бағдарламалардың) іске асырылуы туралы есеп
Нысанның индексі:4-РББ
Кезеңділік: жыл сайын
Есепті кезең: 2025 жыл
Әкімшілік деректерді өтеусіз негізде жинауға арналған нысанды ұсынатын адамдар тобы: бюджеттік бағдарлама әкімшілері
Бизнес сәйкестендіру нөмірі: 070140002001
Жинау түрі: қағаз жүзінде
Бюджеттiк бағдарлама әкiмшiсiнiң коды мен атауы 279 «Қызылорда облысының энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық басқармасы» ММ
Бюджеттiк бағдарламаның коды мен атауы 001 «Жергілікті деңгейде энергетика және коммуналдық-үй шаруашылық саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер»
Бюджеттiк бағдарламаның түрi:
мемлекеттiк басқару деңгейiне қарай мемлекеттік функцияларды, өкілетіліктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету
мазмұнына қарай мемлекеттік функцияларды, өкілеттіліктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету
iске асыру тәсiлiне қарай жеке
ағымдағы/даму ағымдағы
Бюджеттік бағдарламалардың мақсаты жеке
Бюджеттік бағдарламалардың сипаты Мемлекеттік функцияларды, өкілеттіліктерді жүзеге асыруын қамтамасыз ету.
Өлшем бірлігі: мың теңге
|
Бюджеттiк бағдарлама бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі |
Жоспар |
Іс жүзiнде |
Ауытқуы (4-баған - 3-баған) |
Көрсеткіштердің орындалу пайызы (4-баған/ 3-баған х100) |
Нәтижелерге қол жеткізе алмау/оларды асыра орындау және бюджеттiк бағдарлама қаражатының игерілмеу себептері |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Жергілікті бюджет қаражаты есебінен |
мың теңге |
404 896,0
|
404678.4 |
-217,6
|
99,95
|
Үнемделген қаржы
|
|
Бюджеттiк бағдарлама бойынша шығыстардың жиыны |
мың теңге |
404 896,0
|
404678.4 |
-217,6
|
99,95
|
Үнемделген қаржы
|
|
Бюджеттiк бағдарламаның түпкiлiктi нәтижесі |
% |
100 |
100
|
0
|
100
|
|
Бюджеттiк кіші бағдарламалардың коды және атауы 015–«Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»
Бюджеттiк кіші бағдарламалардың түрі:
мазмұнына қарай: мемлекеттік функцияларды, өкілеттіліктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету
ағымдағы/даму ағымдағы
Бюджеттік кіші бағдарламалардың сипаты Мемлекеттік мекемені ұстауға арналған шығыстар
|
Тікелей нәтиже көрсеткіші |
Өлшем бірлігі |
Жоспар |
Іс жүзiнде |
Ауытқуы (4-баған - 3-баған) |
Көрсеткіштердің орындалу пайызы (4-баған/ 3-баған х100) |
Нәтижелерге қол жеткізе алмау/оларды асыра орындау және бюджеттiк бағдарлама қаражатының игерілмеу себептері |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Мемлекеттік қызметшілердің саны |
бірлік |
17 |
17 |
0 |
100 |
|
|
Техникалық персоналдың саны |
бірлік |
15 |
15 |
0 |
100 |
|
|
Жосалы және Тереңөзек кенттеріндегі АГТС газдандыру нысандарын пайдалану қызметі |
нысан |
2 |
2 |
0 |
100 |
|
|
АГТС-3 "БГҚ" газбен жабдықтау объектілерін пайдалану қызметтері |
нысан |
1 |
1 |
0 |
100 |
|
|
"Қызылорда облысының энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық басқармасы" ММ теңгеріміндегі электр нысандарды нақтылауға жылжымайтын мүлікке құқықтарды мемлекеттік тіркеуден өткізу үшін
|
нысан |
46 |
46 |
0 |
100 |
|
|
Бюджеттiк кіші бағдарлама бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі |
Жоспар |
Іс жүзiнде |
Ауытқуы (4-баған - 3-баған) |
Көрсеткіштердің орындалу пайызы (4-баған/ 3-баған х100) |
Нәтижелерге қол жеткізе алмау/оларды асыра орындау және бюджеттiк бағдарлама қаражатының игерілмеу себептері |
|
аппарат |
мың теңге |
214 504,0 |
214 321,0 |
-183,0
|
99,9 |
Үнемделген қаржы
|
|
Жосалы және Тереңөзек кенттеріндегі АГТС газдандыру нысандарын пайдалану қызметі |
мың теңге |
147 099,0 |
147 099,0 |
0 |
100 |
|
|
АГТС-3 "БГҚ" газбен жабдықтау объектілерін пайдалану қызметтері |
мың теңге |
42 626,5 |
42 618,9 |
7,6 |
100 |
Үнемделген қаржы
|
|
"Қызылорда облысының энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық басқармасы" ММ теңгеріміндегі электр нысандарды нақтылауға жылжымайтын мүлікке құқықтарды мемлекеттік тіркеуден өткізу үшін |
мың теңге |
666,5 |
639,5 |
27,0 |
96,0 |
Үнемделген қаржы
|
|
Бюджеттiк кіші бағдарлама бойынша шығыстар жиыны |
мың теңге |
404 896,0
|
404678.4 |
-217,6
|
99,95
|
Үнемделген қаржы
|
Мекеме атауы: Қызылорда облысының энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық басқармасы
Мекенжайы: С. Бейбарыс 1
Телефоны 8 7242 605391
Басқарма басшысы _________________________ М. Усаин
Тұрғын үй қатынастары
және негізгі қызметті үйлестіру
бөлімінің басшысы _____________________ К. Кудабекова