|
|
Приложение 4 |
Паспорт бюджетной программы
279 КГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кызылординской области»
Плановый период: 2026 -2028 годы
Код и наименование бюджетной программы: 114 «Целевые трансферты на развитие нижестоящим бюджетам»
Код и наименование функции (функций) государственного органа (в соответствии с реестром функций государственных органов):
Описание (обоснование), в том числе текущий статус: Создание благоприятных условий для жителей города Кызылорда и населенных пунктов..
Бюджетная программа согласована/планируется, и проекты будут реализовываться следующими способами: Газификация районов Кызылординской области. Обеспечение города Кызылорды и его районов электроэнергией и питьевой водой, строительство пешеходных дорожек на его улицах, реконструкция парка Первого Президента, благоустройство парка Коркит-Ата в Кызылорде, реализация проектов в сфере жилищно-коммунального хозяйства.
Причины несоответствия целевых индикаторов и конечных результатов:
Вид бюджетной программы:
в зависимости от содержания: предоставление трансфертов
в зависимости от уровня государственного управления: областной бюджет
в зависимости от способа реализации: индивидуальная
текущая/развития: развитие
|
Показатели
|
Факт |
Отчетный период |
Плановый период |
|||
|
Утвержд. |
Уточнен. |
2026 год |
2027 год |
2028 год |
||
|
Целевой индикатор документов Системы государственного планирования, собственных документов, устанавливающих показатели деятельности администратора бюджетных программ: |
|
|
|
|
|
|
|
Обеспечение населения газом, % |
78 |
82 |
82 |
85 |
85 |
85,3 |
|
Обеспечение доступа населения к услугам водоснабжения, % |
98,4 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
Обеспечение жителей города высококачественными и современными местами для отдыха, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
Конечныерезультаты: |
|
|
|
|
|
|
|
Обеспечение населения газом, % |
78 |
82 |
82 |
85 |
85 |
85,3 |
|
Обеспечение доступа населения к услугам водоснабжения, % |
98,4 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
Обеспечение жителей города высококачественными и современными местами для отдыха, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
Отклонения конечного результата бюджетной программы от целевых индикаторов документов Системы государственного планирования, собственных документов, устанавливающих показатели деятельности администратора бюджетных программ |
|
|
|
|
|
|
|
Потребность в бюджетных средствах согласно документам Системы государственного планирования, собственных документов, устанавливающих показатели деятельности администратора бюджетных программ |
24 851 025,2 |
16732008,0 |
41 466 650,0 |
9 077 231,0 |
42 844 771,0 |
53 207 302,0 |
|
План |
24 851 025,2 |
16732008,0 |
41 466 650,0 |
4 883 842,0 |
42 844 771,0 |
56 207 302,0 |
|
Отклонение плана от запланированных средств для достижения целевых индикаторов документов Системы государственного планирования, собственных документов, устанавливающих показатели деятельности администратора бюджетных программ (указывается в случае влияния на достижение Целевого индикатора Национального плана развития) |
|
|
|
|
|
|
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 015 «За счет средств местного бюджета»
На 2026 год 4 883 842,0тыс. тенге
|
Мероприятия, всего, в том числе |
Показательмероприятия |
Показатель документа Системы государственного планирования |
Отклонение |
Расходы |
Сумма документа Системы государственного планирования |
Отклонение |
Причинаотклонения |
|
Целевые трансферты на развитие бюджетам нижестоящих уровней |
|
|
|
4 883 842,0 |
|
|
|
|
Переходщий объект |
2 |
|
|
|
|
|
|
|
Софинансирование проекта "Строительство подводящего газопровода и внутриквартальных газораспределительных сетей с. Акжарма, Сырдарьинского района" |
53,6 км (15,6 км) |
|
|
564462,0 |
|
|
|
|
"Реконструкция здания котельной КГКП "Кармакшинский аграрно-технический колледж" управления образования Кызылординской области" по адресу: Кызылординская область, Кармакшинскийрайон, пос. Жосалы, ул.Г.Муратбаева, 2 |
1 нысан |
|
|
111 963,0 |
|
|
|
|
Реконструкция парка Первого Президента в Кызылорде |
Парковая зона - 36,82 га, детский лагерь - 6 га, ботанический сад - 2,41 га. |
|
|
4 207 417,0 |
|
|
|
На 2027 год 42 844 771,0тыс. тенге
На 2028год 56207 302,0тыс.тенге
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 011 «За счет трансфертов из республиканского бюджета»
На 2026год 4 771 879,0 тыс. тенге
|
Мероприятия, всего, в том числе |
Показательмероприятия |
Показатель документа Системы государственного планирования |
Отклонение |
Расходы |
Сумма документа Системы государственного планирования |
Отклонение |
Причинаотклонения |
|
Целевые трансферты на развитие бюджетам нижестоящих уровней |
|
|
|
|
|
|
|
|
Переходщий объект |
2 |
|
|
|
|
|
|
|
Строительство внутриквартальных газораспределительных сетей и ГРПШ н/п Сабалак, г. Кызылорда, 2 -ой пусковой комплекс |
16,3 км |
|
|
400000,0 |
|
|
|
|
Софинансирование проекта "Строительство подводящего газопровода высокого давления к 5-ти населенным пунктам (Енбек, Сунаката, Кожамберды, Такыркол, Екпинди) Жанакорганского района" |
3,6 км |
|
|
100000,0 |
|
|
|
|
Строительство подводящего газопровода и внутриквартальных газораспределительных сетей поселка Камыстыбас, Аральского района Кызылординской области |
10,5 км |
|
|
400000,0 |
|
|
|
|
Софинансирование проекта "Строительство внутриквартальной газовой сети в населенном пункте Бекарыстанби, Казалинского района" |
14,1 км |
|
|
300000,0 |
|
|
|
|
Софинансирование проекта "Строительство внутриквартальный газовой сети в населенном пункте Жанкожа батыр, Казалинского района" |
5,8 км |
|
|
120000,0 |
|
|
|
|
Софинансирование проекта "Строительство внутриквартальных газовых сетей в населенном пункте У.ТуктибаевКазалинского района" |
13,2 км |
|
|
180000,0 |
|
|
|
|
Софинансирование проекта "Строительство газопровода и внутриквартальных газораспределительных сетей селе ИркольКармакшинского района" |
5 км |
|
|
110000,0 |
|
|
|
|
Софинансирование проекта "Строительство газопровода и внутриквартальных газораспределительных сетей селе ТоребайбиКармакшинского района" |
6,2 км |
|
|
140000,0 |
|
|
|
|
Софинансирование проекта "Строительство подводящего газопровода и внутриквартальных газораспределительных сетей н.п. Ширкейли Сырдарьинского района" |
14,4 км |
|
|
400000,0 |
|
|
|
|
Софинансирование проекта "Строительство внутриквартальной газовой сети в населенном пункте Майдакол, Казалинского района" |
4,1 км |
|
|
80000,0 |
|
|
|
|
Софинансирование проекта "Строительство внутриквартальных газораспределительных сетей н/п ЖансейтШиелийского района" |
1,9 км |
|
|
60000,0 |
|
|
|
|
Софинансирование проекта "Строительство внутриквартальных газораспределительных сетей н/п 21-разъезд Шиелийского района" |
3,2 км |
|
|
90000,0 |
|
|
|
|
Софинансирование проекта "Строительство подводящего газопровода и внутриквартальных сетей с.Когалыкол Сырдарьинского района" |
11,7 км |
|
|
320000,0 |
|
|
|
|
Софинансирование проекта "Строительство подводящего газопровода и внутриквартальных газораспределительных сетей с. Акжарма, Сырдарьинского района" |
36,6 км |
|
|
1493389,0 |
|
|
|
|
|
Приложение 5 |
Пояснительная записка администратора бюджетных программ к паспорту бюджетных программ
015 «За счет средств местного бюджета» предусмотрено (общая сумма)
15 722 512,8 тыс.тенге, в том числе по годам:
2026 год – 4 883 842,0 мың теңге;
2027 год – 42 844 771,0мың теңге;
2028 год – 56 207 302,0 мың теңге.
011 «За счет трансфертов из республиканского бюджета»
2026 год- 4 193 389,0 тыс. тенге
2028 год – 4 468 973 тыс.тенге;
2026 год – 9 077 231,0тыс. тенге;
2027 год – 42 844 771,0 тыс. тенге;
2028 год – 56 207 302,0тыс. тенге.
1) Расходы по бюджетной программе/подпрограмме предусмотрены (общая сумма) 108 129 304,0мың теңге тыс.тенге, в том числе по годам:
2026 год – 9 077 231,0тыс. тенге;
2027 год – 42 844 771,0 тыс. тенге;
2028 год – 56 207 302,0тыс. тенге.
а) цель бюджетной программы/подпрограммы: Создание благоприятных условий для жителей города Кызылорда и населенных пунктов.
б) направления расходов бюджетной программы/подпрограммы:.Газификация и водоснабжение районов Кызылординской области. Реконструкция Парка Первого Президента в городе Кызылорда.
в) эффект (результат) от реализации бюджетной программы/подпрограммы: Создание благоприятных условий для жителей города Кызылорда и населенных пунктов.
2) Целевые индикаторы и планируемые конечные результаты паспортов бюджетных программ: Обеспечение доступа населения к услугам водоснабжения: 2026 г. - 100%, 2027 г.– 100%, 2028г.– 100%. Обеспечение населения очисткой сточных вод (в городе):2026 г.- 61%, 2027 г- 62%, 2028 г.- 63%. Обеспечение населения газом: 2026 г. –85%, 2027 г. –85%, 2028 г. –85,3%. Обеспечение жителей города высококачественными и современными местами для отдыха: 2026 г. - 100%, 2027 г.– 100%, 2028 г.– 100%.
|
|
|