|
|
Приложение 4 |
Паспорт бюджетной программы
279 КГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кызылординской области»
Плановый период: 2026 -2028 годы
Код и наименование бюджетной программы: 113 - «Целевые текущие трансферты бюджетам нижестоящих уровней»
Код и наименование функции (функций) государственного органа (в соответствии с реестром функций государственных органов): осуществление функций в сферах содействия энергетической безопасности в целях обеспечения растущих потребностей экономики в энергоресурсах через развитие энергетического сектора экономики области, реализации государственных программ в области энергоснабжения и коммунального хозяйства для улучшения условий жизни общества, обеспечения газо-тепло-электроэнергетических ресурсов, жилищно-коммунального хозяйства и питьевого водоснабжения Кызылординской области.
Описание (обоснование), в том числе текущий статус: Создание благоприятных условий для жителей города Кызылорда и населенных пунктов..
Бюджетная программа согласована/планируется, и проекты будут реализовываться следующими способами: Капитальный ремонт дворов многоэтажных домов в городе Кызылорда (Игровые площадки)
Причины несоответствия целевых индикаторов и конечных результатов:
Вид бюджетной программы:
в зависимости от содержания: предоставление трансфертов
в зависимости от уровня государственного управления: областной бюджет
в зависимости от способа реализации: индивидуальная
текущая/развития: текущая
|
Показатели
|
Факт |
Отчетный период |
Плановый период |
|||
|
Утвержд. |
Уточнен. |
2026 год |
2027 год |
2028 год |
||
|
Целевой индикатор документов Системы государственного планирования, собственных документов, устанавливающих показатели деятельности администратора бюджетных программ: |
|
|
|
|
|
|
|
Обеспечение жителей города высококачественными и современными местами для отдыха, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
Отклонения конечного результата бюджетной программы от целевых индикаторов документов Системы государственного планирования, собственных документов, устанавливающих показатели деятельности администратора бюджетных программ |
|
|
|
|
|
|
|
Потребность в бюджетных средствах согласно документам Системы государственного планирования, собственных документов, устанавливающих показатели деятельности администратора бюджетных программ |
3 028 814,3 |
30 000,0 |
940 211,4 |
1 000 000,0 |
0 |
0 |
|
План |
3 028 814,3 |
30 000,0 |
940 211,4 |
1 000 000,0 |
0 |
0 |
|
Отклонение плана от запланированных средств для достижения целевых индикаторов документов Системы государственного планирования, собственных документов, устанавливающих показатели деятельности администратора бюджетных программ (указывается в случае влияния на достижение Целевого индикатора Национального плана развития) |
|
|
|
|
|
|
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 015 «За счет средств местного бюджета»
На 2026 год 1000 000,0 тыс. тенге
|
Мероприятия, всего, в том числе |
Показательмероприятия |
Показатель документа Системы государственного планирования |
Отклонение |
Расходы |
Сумма документа Системы государственного планирования |
Отклонение |
Причинаотклонения |
|
Целевые текущие трансферты бюджетам нижестоящих уровней |
|
|
|
4 883 842,0 |
|
|
|
|
Капитальный ремонт дворов многоэтажных домов в городе Кызылорда (Игровые площадки) |
ед |
15 |
|
|
|
|
|
На 2027 год 0 тенге
На 2028год 0 тенге
|
|
Приложение 5 |
Пояснительная записка администратора бюджетных программ к паспорту бюджетных программ
(количество) подпрограммам - 1,
015 «За счет средств местного бюджета» предусмотрено (общая сумма)
15 722 512,8 тыс.тенге, в том числе по годам:
2026 год – 1 000 000,0 тыс теңге;
2027 год – 0 теңге;
2028 год – 0 теңге.
2026 год – 1 000 000,0 тыс теңге;
2027 год – 0 теңге;
2028 год – 0 теңге.
1) Расходы по бюджетной программе/подпрограмме предусмотрены (общая сумма) 1000000,0мың теңге тыс.тенге, в том числе по годам:
2026 год – 1 000 000,0 тыс теңге;
2027 год – 0 теңге;
2028 год – 0 теңге.
а) цель бюджетной программы/подпрограммы: Создание благоприятных условий для жителей города Кызылорда и населенных пунктов.
б) направления расходов бюджетной программы/подпрограммы: Капитальный ремонт дворов многоэтажных домов в городе Кызылорда (Игровые площадки)
в) эффект (результат) от реализации бюджетной программы/подпрограммы: Создание благоприятных условий для жителей города Кызылорда и населенных пунктов.
2) Целевые индикаторы и планируемые конечные результаты паспортов бюджетных программ: Обеспечение жителей города высококачественными и современными местами для отдыха: 2026 г. - 100%, 2027 г.– 100%, 2028 г.– 100%.