|
|
Приложение 4 к Правилам составления, представления, рассмотрения бюджетного запроса |
Паспорт бюджетной программы
279 КГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кызылординской области»
Плановый период: 2026-2028 годы
Код и наименование бюджетной программы: 096 «Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства» ;
Код и наименование функции (функций) государственного органа (в соответствии с реестром функций государственных органов)
Код и название функции государственного органа согласно реестру функций
Описание (обоснование), в том числе текущий статус: Озеленение и благоустройство территории города Кызылорда, Кызылординской Области, Реконструкция, обслуживание и содержание систем наружного освещения города Кызылорда.
Проекты будут реализованы посредством согласованной/предусмотренной бюджетной программы.
Озеленение, благоустройство и содержание 80 центральных улиц, 40 парков, площадей, аллеи и скверов, ремонт и содержание 12 комплексов фонтанов, ежегодная посадка 450 000 однолетних цветов, 65 000 многолетних цветов, 20 688 карликовых роз в городе Кызылорда.;
Оптимизация затрат на энергопотребление и обслуживание системы наружного освещения (экономия не менее 54%) путем замены существующих светильников с лампами ДРЛ, ДНаТ в количестве 4100 единиц на более эффективные светодиодные энергосберегающие LED-светильники, обеспечение страхового запаса в количестве 1900 единиц LED-светильников.
Сокращение потребления электроэнергии и экономия более 2 млн киловатт в год.
Отклонение конечного результата бюджетной программы от целевого индикатора:
Вид бюджетной программы:
в зависимости от содержания: Реализация проетов государственного-частного партнерства,
в зависимости от уровня государственного управления: облыстной бюджет,
в зависимости от способа реализации: частный;
текущий / развитие: текущий
|
Показатели |
Факт год |
Отчетный период 2025 года |
Плановый период |
|||
|
Утвержденный |
Уточненный |
2026г. |
2027г. |
2028г. |
||
|
Целевой индикатор документов системы Государственного планирования, собственных документов, устанавливающих показатели деятельности администратора бюджетных программ: |
|
|
|
|
|
|
|
Конечные результаты: |
|
|
|
|
|
|
|
Отклонения конечного результата Бюджетной программы от целевых индикаторов документов Системы государственного планирования, собственных документов, устанавливающих показатели деятельности администратора бюджетных программ |
|
|
|
|
|
|
|
Потребность в бюджетных средствах Согласно документам Системы государственного планирования, собственных документов, устанавливающих показатели Деятельности администратора бюджетных программ |
0 |
0 |
1 980 000,0 |
3 687 104,0 |
4 073 984,0 |
4 460 570,0 |
|
План |
|
|
|
|
|
|
|
Отклонение плана от запланированных средств для достижения целевых Индикаторов документов Системы Государственного планирования, собственных документов, устанавливающих показатели деятельности администратора бюджетных программ (указывается в случае влияния на достижение Целевого индикатора Национального плана развития |
|
|
|
|
|
|
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 015 - «За счет средств местного бюджета»
2026 год 3 687 104,0 тыс тенге
|
Мероприятия, всего, в том числе |
Показатель мероприятия |
Показатель документа Системы государстве н н о г о планирования |
Отклонение |
Расходы |
Сумма документа Системы государственного планирования |
Отклонение |
Причина отклонения |
|
Выполнение государственных обязательств по выплатам операционных (эксплуатационных) расходов проектов государственно-частного партнерства |
|
|
|
3 687 104,0 |
|
|
|
|
Озеленение и благоустройство территории города Кызылорда, Кызылординской Области |
1 |
|
|
3 121 164,7 |
|
|
|
|
Реконструкция, обслуживание и содержание систем наружного освещения города Кызылорда |
1 |
|
|
565 939,0 |
|
|
|
2027 год 4073 984,0 тыс. тенге
|
Мероприятия, всего, в том числе |
Показатель мероприятия |
Показатель документа Системы государстве н н о г о планирования |
Отклонение |
Расходы |
Сумма документа Системы государственного планирования |
Отклонение |
Причина отклонения |
|
Выполнение государственных обязательств по выплатам операционных (эксплуатационных) расходов проектов государственно-частного партнерства |
|
|
|
4 073 984,0 |
|
|
|
|
Озеленение и благоустройство территории города Кызылорда, Кызылординской Области |
1 |
|
|
3 508 044,0 |
|
|
|
|
Реконструкция, обслуживание и содержание систем наружного освещения города Кызылорда |
1 |
|
|
565 93,0 |
|
|
|
2028 год 4 460 570,0 тыс. тенге
|
Мероприятия, всего, в том числе |
Показатель мероприятия |
Показатель документа Системы государстве н н о г о планирования |
Отклонение |
Расходы |
Сумма документа Системы государственного планирования |
Отклонение |
Причина отклонения |
|
Выполнение государственных обязательств по выплатам операционных ((эксплуатационных) расходов проектов государственно-частного партнерства |
|
|
|
4 460 570,0 |
|
|
|
|
Озеленение и благоустройство территории города Кызылорда, Кызылординской Области |
1 |
|
|
3 894 630,5 |
|
|
|
|
Реконструкция, обслуживание и содержание систем наружного освещения города Кызылорда |
1 |
|
|
565 939,0 |
|
|
|
|
|
Приложение 5 к Правилам составления, представления, рассмотрения бюджетного запроса |
Пояснительная записка администратора бюджетных программ к паспорту бюджетных программ
2026 год – 3 687 104,0 тыс. тенге;
2027 год – 4 073 984,0 тыс. тенге;
2026 год – 3 687 104,0 тыс. тенге;
2027 год – 4 073 984,0 тыс. тенге;
2028 год – 4 460 570,0 тыс. тенге.
1) Расходы по бюджетной программе/подпрограмме предусмотрены (общая сумма), 12 221 658,0 тыс. тенге, в том числе по годам:
2026 год – 3 687 104,0 тыс. тенге;
2027 год – 4 073 984.0 тыс. тенге;
2028 год – 4 460 570,0 тыс. тенге.
а) цель бюджетной программы/подпрограммы: Озеленение и благоустройство территории города Кызылорда, реконструкция, обслуживание и содержание систем наружного освещения города Кызылорда.
б) направления расходов бюджетной программы/подпрограммы: Выполнение государственных обязательств по выплатам операционных (эксплуатационных) расходов проектов государственно-частного партнерства
в) эффект (результат) от реализации бюджетной программы/подпрограммы: Озеленение и благоустройство территории города Кызылорда,. Благоустройство 49,1 га территории. Реконструкция, обслуживание и содержание систем наружного освещения города Кызылорда открытие рабочих мест- 65 постоянные, 155 времменые.
2) Целевые индикаторы и планируемые конечные результаты паспортов бюджетных программ: Озеленение, благоустройство и содержание 80 центральных улиц, 40 парков, площадей, аллеи и скверов, ремонт и содержание 12 комплексов фонтанов, ежегодная посадка 450 000 однолетних цветов, 65 000 многолетних цветов, 20 688 карликовых роз в городе Кызылорда. Реконструкция, обслуживание и содержание систем наружного освещения города Кызылорда. Замена существующих светильников с лампами ДРЛ, ДНаТ в количестве 4100 единиц на более эффективные светодиодные энергосберегающие LED-светильники.