|
|
Приложение 4 к Правилам составления, представления и рассмотрения бюджетного запроса |
|
|
__________________ форма |
Паспорт бюджетной программы
79 «Коммунальное государственное учреждение
Упра2вление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства
Кызылординской области»;
Плановый период: 2026-2028 по годам
Код и наименование бюджетной программы: 051 — «Развитие системы водоснабжения и водоотведения»
Код и наименование функции (функций) государственного органа в соответствии с перечнем функций государственных органов:
Код и наименование государственной услуги в соответствии с перечнем государственных услуг: —
Описание (обоснование), включая текущее состояние:
В обеспечении качественной питьевой водой более 65 населённых пунктов Аральского и Казалинского районов Кызылординской области с населением свыше 160 тысяч человек имеется ряд проблем.
Общая протяжённость магистрального водопровода от населённого пункта Косаман Аральского района до посёлка Айтеке Би Казалинского района составляет 238,5 км (диаметр труб — от 450 до 1400 мм).
Из-за эксплуатации более 38 лет трубы изношены и не выдерживают давления воды (уровень износа — более 80%), в результате чего часто происходят аварийные ситуации и отключения.
Для решения проблемы в 2022 году за счёт областного бюджета была подготовлена проектно-сметная документация на строительство второго участка водопровода, получено положительное заключение государственной экспертизы (09.12.2022 №19-0467/22).
Общая стоимость проекта составляет 43,7 млрд тенге. В рамках проекта предусмотрено строительство 234 км водопроводных сетей.
В случае реализации проекта системы водоснабжения Аральского и Казалинского районов будут улучшены и обеспечат население качественной питьевой водой.
Бюджетная программа планируется на основе Концепции развития жилищно-коммунальной инфраструктуры на 2023–2029 годы, утверждённой Постановлением Правительства Республики Казахстан от 23 сентября 2022 года №736.
Реализация проектов будет осуществляться через согласованные/предусмотренные бюджетные средства и иные источники.
Внедрение программы позволит:
рационально использовать и охранять водные объекты;
обеспечивать водоснабжение населённых пунктов и отведение сточных вод, включая мероприятия по гидромелиорации земель;
обеспечивать безопасность систем и сооружений водного хозяйства.
Обеспечение доступности услуг водоснабжения для населения:
2026 г. — 100%
2027 г. — 100%
2028 г. — 100%
Бесперебойное обеспечение Аральского и Казалинского районов питьевой водой.
Отклонение от целевого показателя по итоговому результату бюджетной программы:
Тип бюджетной программы:
по содержанию: реализация бюджетных инвестиций;
по уровню государственного управления: областной бюджет;
по способу реализации: индивидуальная;
по характеру: развивающая.
|
Показатели |
Факт 2024 жыл |
2025 отчетный период за года |
плановый период |
|||
|
Утвержденный |
Уточнённый |
2026 |
2027 |
2028 |
||
|
Целевой индикатор документов системы Государственного планирования, собственных документов, устанавливающих показатели деятельности администратора бюджетных программ: Обеспечение доступности услуг водоснабжения для населения |
98,4% |
100% |
100% |
100% |
100% |
100% |
|
Конечный результат: Обеспечение качественным питьевым водоснабжением 65 населённых пунктов на постоянной основе. |
|
|
|
|
|
|
|
Отклонение конечного результата бюджетной программы от целевых индикаторов документов системы государственного планирования и показателей деятельности администратора бюджетной программы, установленных собственными документами |
|
|
|
|
|
|
|
Необходимость в бюджетных средствах согласно документам системы государственного планирования и собственным документам, устанавливающим показатели деятельности администратора бюджетной программы |
258,0 |
3000000,0 |
3000000,0 |
625 106,0 |
2 372 075,0 |
0 |
|
План |
258,0 |
3000000,0 |
3000000,0 |
625 106,0 |
2372 075,0 |
0 |
|
Отклонение от запланированных средств в плане для достижения целевых индикаторов документов системы государственного планирования и показателей деятельности администратора бюджетной программы, установленных собственными документами (показывается в случае, если отклонение повлияло на достижение целевого индикатора Национального плана развития). |
|
|
|
|
|
|
Код и наименование малой бюджетной программы: 015 — «За счёт средств местного бюджета»
2026 на год 625 106,0 тыс. тенге
|
Мероприятия, всего, в том числе |
показатель мероприятия |
Показатель документа Системы государстве нного планирования |
Отклонение |
расходы |
Сумма документа Системы государственного планирования |
Отклонение |
Причина отклонения |
|
Арал және Қазалы аудандарында Арал-Сарыбұлақ топтық су құбырының №13 ВК-дан бастап Әйтеке би кентінің №1 сорғы станциясына дейін магистральдық су таратқышының 2-тармағын салу |
7 км
|
|
|
625 106,0 |
|
|
|
2027 на год 2 372 075,0 тыс. тенге
2028 на год 0 теңге
Код и наименование малой бюджетной программы: 011 — «За счёт трансфертов из республиканского бюджета»
2026 на год 1259 446,0 тыс. тенге
|
|
Мероприятия, всего, в том числе |
показатель мероприятия |
Показатель документа Системы государстве нного планирования |
Отклонение |
расходы |
Сумма документа Системы государственного планирования |
Отклонение |
Причина отклонения |
||
|
|
Строительство 2-ой ветки магистрального водовода от ВК №13 до насосной станций №1 поселка Айтеке би "АралоСарыбулакского группового водопровода в Аральском и Казалинском районах |
35 км |
|
|
1 259 446,0 |
|
|
|
||
|
|
Правила составления, представления и рассмотрения бюджетного запроса |
|
||||||||
Пояснительная записка администратора бюджетных программ к паспорту бюджетной программы
Администратор бюджетных программ и количество программ:
Бюджетные программы (количество): 1 — 051 «Развитие системы водоснабжения и водоотведения», подпрограмма (количество): 2
015 «За счёт средств местного бюджета» — общие расходы: 2 997 181,0 тыс. тенге, в том числе по годам:
2026 год — 625 106,0 тыс. тенге
2027 год — 2 372 075,0 тыс. тенге
2028 год — 0 тенге
011 «За счёт трансфертов из республиканского бюджета» — 2026 год: 1 259 446,0 тыс. тенге
В рамках бюджета, ориентированного на результат, деятельность администратора бюджетных программ будет осуществляться по направлениям плана развития государственного органа (количество): нет.
Информация по направлениям плана развития государственного органа, включая все расходы по годам:
2026 год — 1 884 552,0 тыс. тенге
2027 год — 2 372 075,0 тыс. тенге
2028 год — 0 тенге
1) Расходы по бюджетной программе/подпрограмме (общая сумма): 4 259 627,0 тыс. тенге, в том числе по годам:
2026 год — 1 884 552,0 тыс. тенге
2027 год — 2 372 075,0 тыс. тенге
2028 год — 0 тенге
а) Цель бюджетной программы/подпрограммы:
Обеспечение бесперебойного водоснабжения Аральского и Казалинского районов.
б) Направления расходов бюджетной программы/малой программы:
Модернизация систем водоснабжения Аральского и Казалинского районов.
в) Влияние (результат) от реализации бюджетной программы/малой программы:
Обеспечение питьевой водой 136 тыс. жителей Аральского и Казалинского районов.
Снижение износа системы водоснабжения с 32,7% до 32,3%, создание 30 временных и 32 постоянных рабочих мест.
Целевые показатели паспорта бюджетной программы и планируемые конечные результаты:Улучшение состояния систем водоснабжения областного значения
Модернизация 234 км водопроводных сетей