|
|
Бюджеттік сұранымды жасау, |
|
|
__________________ нысан |
Бюджеттік бағдарлама паспорты
279 «Қызылорда облысының энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық басқармасы» КММ;
Жоспарлы кезең: 2026-2028 жылдарға
Бюджеттік бағдарламаның коды мен атауы: 051- «Сумен жабдықтау және су бұру жүйесін дамыту»
Мемлекеттік органдар функцияларының тізіліміне сәйкес мемлекеттік орган функциясының (функцияларының) коды мен атауы:
Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер тізіліміне сәйкес мемлекеттік көрсетілетін қызметтің коды мен атауы: -
Сипаттама (негіздеме), оның ішінде ағымдағы мәртебе:
Қызылорда облысы Арал және Қазалы аудандарының
160 мыңнан астам тұрғыны бар 65 елді мекенін сапалы ауыз сумен қамтуда бірқатар мәселелер туындауда.
Арал ауданының Қосаман елді мекенінен Қазалы ауданының Әйтеке би кентіне дейінгі магистральдық су құбырының жалпы ұзындығы 238,5 км құрайды (диаметрі 450-ден 1400 мм-ге дейін).
Сонымен қатар, 38 жылдан астам пайдалануда болуына байланысты тозығы жеткен құбыр су қысымына төтеп бере алмай (тозу деңгейі –80% астам), салдарынан апаттық жағдайлар мен ажыратулар жиі орын алуда.
Мәселені шешу мақсатында 2022 жылы облыстық бюджеттен құбырдың екінші тармағын салу үшін жобалық-сметалық құжаттама әзірленіп, мемлекеттік сараптаманың оң қорытындысы алынды (09.12.2022 ж. №19-0467/22).
Жобаның жалпы құны 43,7 млрд. теңгені құрайды. Жоба бойынша
234 шақырым су желілерін салу қаралған.
Жобалар жүзеге асырылған жағдайда, Арал, Қазалы аудандарында ауыз су жүйелерін жүргізіп, сумен қамту жүйелері жақсарады.
Бюджеттік бағдарлама Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2022 жылғы
23 қыркүйектегі №736 қаулысымен бекітілген тұрғын үй-коммуналдық инфрақұрылымды дамытудың 2023-2029 жылдарға арналған тұжырымдамасы негізінде жоспарланады.
Бюджеттік бағдарлама келісілген/көзделген және тағы басқа арқылы жобалар іске асырылатын болады:
Бағдарламаны іске асыру су объектілерін ұтымды пайдалану және қорғау, елді мекендерді сумен жабдықтау, су бұру жөніндегі, оның ішінде жерді гидромелиорациялау, су шаруашылығы жүйелері мен құрылыстарының қауіпсіздігін қамтамасыз ету жөніндегі іс-шаралардың іске асырылуын мүмкіндік береді.
Халықтың сумен жабдықтау қызметтеріне қолжетілімдігін қамтамасыз ету: 2026 ж. -100%, 2027 ж. – 100%, 2028 ж. – 100%.
Арал, Қазалы аудандарын үздіксіз ауыз сумен қамтамасыз ету
Нысаналы индикатордан бюджеттік бағдарламаның түпкілікті нәтижесінің ауытқуы:
Бюджеттік бағдарламаның түрі:
мазмұнына байланысты: бюджеттік инвестицияларды жүзеге асыру;
мемлекеттік басқару деңгейіне байланысты: облыстық бюджет,
іске асыру тәсіліне байланысты: жеке;
ағымдағы/даму: даму
|
Көрсеткіштер |
Факт 2024 жыл |
2025 жылғы есепті кезең |
Жоспарлы кезең |
|||
|
Бекітілген |
Нақтыланған |
2026 |
2027 |
2028 |
||
|
Мемлекеттік жоспарлау жүйесі құжаттарының, бюджеттік бағдарлама әкімшісінің қызметінің көрсеткіштерін белгілейтін меншікті құжаттардың нысаналы индикаторы: Халықтың сумен жабдықтау қызметтеріне қолжетілімдігін қамтамасыз ету |
98,4% |
100% |
100% |
100% |
100% |
100% |
|
Түпкілікті нәтиже: 65 е.м. сапалы ауыз сумен үздіксіз қамтамасыз ету |
|
|
|
|
|
|
|
Бюджеттік бағдарламаның түпкілікті нәтижесінің Мемлекеттік жоспарлау жүйесі құжаттарының нысаналы индикаторларынан, бюджеттік бағдарлама әкімшісінің қызметінің көрсеткіштерін белгілейтін меншікті құжаттардан ауытқуы |
|
|
|
|
|
|
|
Мемлекеттік жоспарлау жүйесінің құжаттарына, бюджеттік бағдарлама әкімшісінің қызметінің көрсеткіштерін белгілейтін меншікті құжаттарға сәйкес бюджет қаражатына қажеттілік |
258,0 |
3000000,0 |
3000000,0 |
625 106,0 |
2 372 075,0 |
0 |
|
Жоспар |
258,0 |
3000000,0 |
3000000,0 |
625 106,0 |
2372 075,0 |
0 |
|
Мемлекеттік жоспарлау жүйесі құжаттарының нысаналы индикаторларына, ББӘ қызметінің көрсеткіштерін белгілейтін меншікті құжаттарға қол жеткізу үшін жоспардың жоспарланған қаражаттан ауытқуы (Ұлттық даму жоспарының нысаналы индикаторына қол жеткізуге әсер еткен жағдайда көрсетіледі) |
|
|
|
|
|
|
Бюджеттік кіші бағдарламаның коды мен атауы: 015 - «Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»
2026 жылға 625 106,0 мың теңге
|
Іс-шаралар, барлығы, оның ішінде |
Іс-шара көрсеткіші |
МӨК құжатының көрсеткіші |
Ауытқу |
Шығыстар |
МӨК құжатының сомасы |
Ауытқу |
Ауытқу себебі |
|
Арал және Қазалы аудандарында Арал-Сарыбұлақ топтық су құбырының №13 ВК-дан бастап Әйтеке би кентінің №1 сорғы станциясына дейін магистральдық су таратқышының 2-тармағын салу |
7 км
|
|
|
625 106,0 |
|
|
|
2027 жылға 2 372 075,0 мың теңге
2028 жылға 0 теңге
|
Іс-шаралар, барлығы, оның ішінде |
Іс-шара көрсеткіші |
МӨК құжатының көрсеткіші |
Ауытқу |
Шығыстар |
МӨК құжатының сомасы |
Ауытқу |
Ауытқу себебі |
|
|
|
|
|
0 |
|
|
|
Бюджеттік кіші бағдарламаның коды мен атауы: 011 «Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен»
2026 жылға 1259 446,0 мың теңге
|
Іс-шаралар, барлығы, оның ішінде |
Іс-шара көрсеткіші |
МӨК құжатының көрсеткіші |
Ауытқу |
Шығыстар |
МӨК құжатының сомасы |
Ауытқу |
Ауытқу себебі |
|
Арал және Қазалы аудандарында Арал-Сарыбұлақ топтық су құбырының №13 ВК-дан бастап Әйтеке би кентінің №1 сорғы станциясына дейін магистральдық су таратқышының 2-тармағын салу |
35 км |
|
|
1 259 446,0 |
|
|
|
Басқарма басшысының
орынбасары _______________ Б. Ізмағамбетов
(қолы) (аты-жөні)
|
|
Бюджеттік сұранымды жасау, |
Бюджеттік бағдарламалар әкімшісінің бюджеттік бағдарламалар паспортына түсіндірме жазбасы
кіші бағдарламалар (саны): 2,
015 «Жергілікті бюджет қаражаты есебінен» бойынша шығыстарына (жалпы сома): 2 997 181,0 мың теңге қажет етіледі, оның ішінде жылдар бойынша:*
2026 жыл – 625 106,0 мың теңге;
2027 жыл – 2 372 075,0 мың теңге;
2028 жыл – 0 теңге көзделген.
011 «Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен»
2026 жылға 1259 446,0 мың теңге
2026 жыл –1884 552,0 мың теңге теңге;
2027 жыл – 2 372 075,0 мың теңге;
2028 жыл – 0 теңге көзделген.
1) Бюджеттік бағдарлама/кіші бағдарлама бойынша шығыстар (жалпы сома), 4 259 627,0 мың теңге, оның ішінде жылдар бойынша:
2026 жыл – 1884 552,0 мың теңге теңге;
2027 жыл – 2 372 075,0 мың теңге;
2028 жыл – 0 теңге көзделген
а) бюджеттік бағдарламаның/кіші бағдарламаның мақсаты: Арал, Қазалы аудандарын үздіксіз ауыз сумен қамтамасыз ету.
б) бюджеттік бағдарлама/кіші бағдарлама шығыстарының бағыттары: Арал, Қазалы аудандарының сумен қамту жүйелерін қайта жаңғырту.
в) бюджеттік бағдарламаны/кіші бағдарламаны іске асырудан болған әсер (нәтиже): Арал және Қазалы ауд.136 мың тұрғындарын сумен қамтамасыз ету.
Сумен қамту жүйесінің тозуын 32,7%-дан 32,3%-ға дейін төмендету, 30 ауқытша и 32 тұрақты жұмыс орыдарын құру .
2) Бюджеттік бағдарламалар паспортының нысаналы индикаторлары мен жоспарланған түпкілікті нәтижелері: Облыстық маңызы бар сумен қамту жүйелерінің жағдайын жасқарту, 234 км сумен қамту жүйелерін жаңғырту.
Басқарма басшысының
орынбасары _______________ Б. Ізмағамбетов