|
|
Приложение 4 к Правилам составления, представления, рассмотрения бюджетного запроса |
|
|
|
Паспорт бюджетной программы
279 КГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кызылординской области»
Плановый период: 2026-2028 годы
Код и наименование бюджетной программы: 050 «Субсидирование затрат на приобретение топлива для энергопроизводящих организаций в целях обеспечения бесперебойного проведения отопительного сезона»
Код и наименование функции (функций) государственного органа (в соответствии с реестром функций государственных органов):
Код и наименование государственной услуги (в соответствии с реестром государственных услуг): -
Описание (обоснование), в том числе текущий статус: Обеспечение теплоснабжением 72,5 тысяч потребителей подключенных к центральному теплоснабжению города Кызылорда и кента Айтеке би.
Покрытие разницы цен необходимого объема газа обеспечит бесперебойное и качественное проведение отопительного сезона, предотвратит чрезвычайные ситуации в обеспечениитепловой энергией города Кызылорда и кента Айтеке би , а также предотвратит возникновение социальной напряженности среди населения. Это крайне важно для условий жизни населения.
В период с 1 января по 14 апреля 2026 года потребуется 353 056,0 тысяч тенге на приобретение 12 688,998 тысяч м3 товарного газа для потребителей города Кызылорда.
В І полугодии 2026 года филиал "Қазалы - Теміржолжылу" ГКП "Кызылордатеплоэлектроцентр" производит 17 433,580 Гкал тепловой энергии, соответственно потребление товарного газа составит 2 698,069 тыс.м3. Для покрытия разницы в цене товарного газа потребуется 21 838,0 тыс.тенге.
Отклонение конечного результата бюджетной программы от целевого индикатора: нет
Причины несоответствия целевых индикаторов и конечных результатов: нет
Вид бюджетной программы:
по содержанию:
по уровню государственного управления областной бюджет
по способу реализации: индивидуальный,
текущая/развитие: текущая
|
Показатели |
Факт год |
Отчетный период 2025 года |
Плановый период |
||||
|
2026г. |
2027г. |
2028г. |
|||||
|
Утвержденный |
Уточненный |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
Целевой индикатор документов системы Государственного планирования, собственных документов, устанавливающих показатели деятельности администратора бюджетных программ: Снижение износа тепловых сетей |
42% |
40% |
40% |
37% |
34% |
32% |
|
|
Конечные результаты: Обеспечение теплоснабжением 72,5 тыс жителей города Кызылорда. Обеспечение теплоснабжением 6,2 тыс жителей кента Айтеке би. |
|
|
72,5 тыс. жители |
78,7 тыс. жители |
|
|
|
|
Отклонения конечного результата Бюджетной программы от целевых индикаторов документов Системы государственного планирования, собственных документов, устанавливающих показатели деятельности администратора бюджетных программ |
|
|
|
|
|
|
|
|
Потребность в бюджетных средствах Согласно документам Системы государственного планирования, собственных документов, устанавливающих показатели Деятельности администратора бюджетных программ |
0 |
0 |
161200,5 |
374894,0 |
0 |
0 |
|
|
План |
0 |
0 |
161200,5 |
374894,0 |
0 |
0 |
|
|
Отклонение плана от запланированных средств для достижения целевых Индикаторов документов Системы Государственного планирования, собственных документов, устанавливающих показатели деятельности администратора бюджетных программ (указывается в случае влияния на достижение Целевого индикатора Национального плана развития |
|
|
|
|
|
|
|
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 015 - «За счет средств местного бюджета»
На 2026 год 374894,0 тыс.тенге
|
Мероприятия, всего, в том числе |
Показатель мероприятия |
Показатель документа Системы государстве н н о г о планирования |
Отклонение |
Расходы |
Сумма документа Системы государственного планирования |
Отклонение |
Причина отклонения |
|
Приобретение необходимого объема товарного газа для потребителей г.Кызылорда ГКП «Кызылордатеплоэлектроцентр» на период с 01 января по 14 апреля 2026 года |
Обеспечение теплоснабжением 72,5 тыс жителей города Кызылорда.
|
|
|
353 056,0 |
|
|
|
|
«Потребности в дополнительных средствах, необходимых для покрытия разницы в цене товарного газа на производство тепловой энергии по филиалу «Казалы-Темиржолжылу»» ГКП «Кызылордатеплоэлектроцентр» на I полугодие 2026 год |
Обеспечение теплоснабжением 6,2 тыс жителей кента Айтеке би |
|
|
21 838,0 |
|
|
|
На 2027 год 0 тыс.тенге
На 2028 год 0 тыс.тенге
Приложение 5
к Правилам составления,
представления, рассмотрения
бюджетного запроса
Пояснительная записка администратора бюджетных программ к паспорту бюджетных программ
в том числе по годам: *
2026 год – 374894,0 тыс. тенге;
2027 год – 0 тыс. тенге;
2028 год – 0 тыс. тенге;
2026 год – 374894,0 тыс. тенге;
2027 год – 0 тыс. тенге;
2028 год – 0 тыс. тенге;
1) Расходы по бюджетной программе/подпрограмме предусмотрены (общая сумма), 374 894,0 мың теңге, в том числе по годам:
2026 год – 374894,0 тыс. тенге;
2027 год – 0 тыс. тенге;
2028 год – 0 тыс. тенге;
а) цель бюджетной программы/подпрограммы: Субсидирование затрат на приобретение топлива в целях обеспечения бесперебойного проведения отопительного сезона 2025-2026 годов.
б) направления расходов бюджетной программы/подпрограммы: бесперебойное проведение отопительного сезона 2025-2026 годов.
в) эффект (результат) от реализации бюджетной программы/подпрограммы: решение целого комплекса социально-экономических проблем региона, в том числе бесперебойное теплоснабжение потребителей кента Айтеке би, Казалинского района.
2) Целевые индикаторы и планируемые конечные результаты паспортов бюджетных программ: Обеспечение теплоснабжением 78,7 тысяч жителей города Кызылорда и кента Айтеке би.