279 - КГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кызылординской области»; Плановый период: 2026–2028 годы

Приложение 4

к Правилам формирования,

представления и рассмотрения

бюджетной заявки

__________________ форма

Паспорт бюджетной программы

279 - КГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кызылординской области»;
Плановый период: 2026–2028 годы

Код и наименование бюджетной программы: 038 — «Развитие коммунального хозяйства»

Код и наименование функции (функций) государственного органа (в соответствии с реестром функций государственных органов): осуществление функций в сферах содействия энергетической безопасности в целях обеспечения растущих потребностей экономики в энергоресурсах через развитие энергетического сектора экономики области, энергосбережения и повышения энергоэффективности, реализации государственных программ в области энергоснабжения и коммунального хозяйства для улучшения условий жизни общества, обеспечения газо-тепло-электроэнергетических ресурсов, жилищно-коммунального хозяйства и питьевого водоснабжения Кызылординской области.

Код и наименование государственной услуги (в соответствии с реестром государственных услуг): -

Описание (обоснование), в том числе текущий статус: Развитие системы электроснабжения и теплоснабжения города Кызылорда.
Реализация бюджетной программы будет осуществляться через согласованные и предусмотренные проекты.
Обеспечение бесперебойной работы и динамичного развития объектов коммунального хозяйства области.

Снижение износа тепловых сетей: 2026 г. — 37 %, 2027 г. — 34 %, 2028 г. — 32 %;

Снижение износа электрических сетей: 2026 г. — 58 %, 2027 г. — 56 %, 2028 г. — 54 %.

Отклонение конечного результата бюджетной программы от целевого индикатора:

Вид бюджетной программы:

по содержанию: реализация бюджетных инвестиций;

по уровню государственного управления: областной бюджет;

по способу реализации: индивидуальный;

текущая / развитие: развитие.

Показатели	Факт 2024жыл	Отчетный период 2025 года		Плановый период
Показатели	Факт 2024жыл	Утвержденный	Уточненный	2026	2027	2028
Целевой индикатор документов системы Государственного планирования, собственных документов, устанавливающих показатели деятельности администратора бюджетных программ::
Снижение износа сетей теплоснабжения,%	42	39,5	39,5	37	34	32
Снижение износа электрических сетей,%	66	60	60	58	56	54
Конечные результаты
Снижение износа сетей теплоснабжения,%	42	39,5	39,5	37	34	32
Снижение износа электрических сетей,%	66	60	60	58	56	54
Отклонения конечного результата Бюджетной программы от целевых индикаторов документов Системы государственного планирования, собственных документов, устанавливающих показатели деятельности администратора бюджетных программ
Потребность в бюджетных средствах Согласно документам Системы государственного планирования, собственных документов, устанавливающих показатели Деятельности администратора бюджетных программ	7 850 781,5	4 454 352,0	6 801 465,9	3 624 738,0	4591806,0	4591806,0
План	7 850 781,5	4 454 352,0	6 801 465,9	3 624 738,0	4591806,0	4591806,0
Отклонение плана от запланированных средств для достижения целевых Индикаторов документов Системы Государственного планирования, собственных документов, устанавливающих показатели деятельности администратора бюджетных программ (указывается в случае влияния на достижение Целевого индикатора Национального плана развития

Код и наименование бюджетной подпрограммы: 015 — «За счёт средств местного бюджета».
На 2026 год: 1880,0 тыс тенге

Мероприятия, всего, в том числе

показательмероприятия

Показатель

документа

Системы

государстве

нного

планирования

Отклонение

расходы

Сумма

документа

Системы

государственного

планирования

Отклонение

Причина

отклонения

Строительство котельной мощностью 40 МВт, расположенной на левом берегу реки Сырдарьи, город Кызылорда. Наружные сети

На 2027 год 4591806,0 тыс.тенге

На 2028 год 4591806,0 тыс.тенге

Код и наименование малой бюджетной программы: 011 — «За счёт трансфертов из республиканского бюджета»

На 2026 год 3 622 858,0 тыс тенге

Мероприятия, всего, в том числе	показательмероприятия	Показатель документа Системы государстве нного планирования	Отклонение	расходы	Сумма документа Системы государственного планирования	Отклонение	Причина отклонения
Реконструкция магистральных теплосетей от ТК-28 до ТК-38 в городе Кызылорда	1,43 км			1 280 580,0
Реконструкция межквартальных тепловых сетей от АБМК-1 до жилых домов мкр. Сырдарья №1-23 и СШ №264 в г. Кызылорда	1,63 км			699 003,0
Реконструкция межквартальных тепловых сетей от ТК-42 до жилых домов по ул. Бектурганова №30, по ул. Есенова №17А,№30, по пр. Абая №32,27А,20Б,34А,36,36А,15А и ул. Муратбаева №17,15 и до СШ №198 в г. Кызылорда	1,34 км			301 216,0
Реконструкция межквартальных тепловых сетей от ТК-1 по ул.Маханова до жилых домов мкр. Наурыз №2-31А и ул. Амангелди №63-65 г.Кызылорда	2,68 км			631 391,0
Реконструкция межквартальных тепловых сетей от ТК-3 лев. до СШ №10 г. Кызылорда	1,43 км			564 592,0
Реконструкция магистральных тепловых сетей от ТК-21 до ТК-25 г. Кызылорда	0,23 км			146 076,0

Правила составления, представления и рассмотрения бюджетного

запроса
5-приложение

Пояснительная записка администратора бюджетных программ

к паспорту бюджетной программы

По расходам бюджетных программ администратора бюджетных программ (количество): 1, 038 – «Развитие коммунального хозяйства», подпрограммы (количество): 2, 015 «За счет средств местного бюджета» требуется (общая сумма): 9 185 492,0 тыс. тенге, в том числе по годам:*

2026 год – 1880,0 тенге;
2027 год – 4 591 806,0 тыс. тенге;
2028 год – 4 591 806,0 тыс. тенге предусмотрено.

011 «За счет трансфертов, предоставляемых из республиканского бюджета»:

2026 год – 3 622 858,0 тыс. тенге.

В рамках бюджетирования, ориентированного на результат, деятельность администратора бюджетных программ будет реализовываться по направлениям плана развития государственного органа (количество): нет.
Информация по направлению плана развития государственного органа, в том числе все расходы по годам:

2026 год – 3 624 738,0 тыс. тенге;
2027 год – 4 591 806,0 тыс. тенге;
2028 год – 4 591 806,0 тыс. тенге предусмотрено.

Расходы по бюджетной программе/подпрограмме (общая сумма) – 12 808 350,0 тыс. тенге, в том числе по годам:

2026 год – 3 624 738,0 тыс. тенге;
2027 год – 4 591 806,0 тыс. тенге;
2028 год – 4 591 806,0 тыс. тенге предусмотрено.

а) цель бюджетной программы/подпрограммы: обеспечение бесперебойной работы объектов коммунального хозяйства области;

б) направления расходов бюджетной программы/подпрограммы: развитие системы электроснабжения и теплоснабжения города Кызылорда;

в) эффект (результат) от реализации бюджетной программы/подпрограммы:

обеспечение бесперебойным теплоснабжением населения – 32 тыс. жителей. После ремонта уровень износа трассы снизится с 90 % до 0 %, будет создано 163 временных рабочих места, реконструировано 4,3 км тепловых сетей;
4800 человек будут обеспечены стабильным электроснабжением. После реконструкции износ подстанции снизится с 98 % до 0 %, будет создано 30 временных и 7 постоянных рабочих мест.

Целевые индикаторы и планируемые конечные результаты паспорта бюджетных программ:

снижение износа сетей теплоснабжения: 2026 г. – 37 %, 2027 г. – 34 %, 2028 г. – 32 %;
снижение износа электрических сетей: 2026 г. – 58 %, 2027 г. – 56 %, 2028 г. – 54 %.

Дата публикации

16 марта 2026