|
|
Бюджеттік сұранымды жасау, |
|
|
__________________ нысан |
Бюджеттік бағдарлама паспорты
279 «Қызылорда облысының энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық басқармасы» КММ;
Жоспарлы кезең: 2026-2028 жылдарға
Бюджеттік бағдарламаның коды мен атауы: 038 - «Коммуналдық шаруашылығын дамыту»,
Мемлекеттік органдар функцияларының тізіліміне сәйкес мемлекеттік орган функциясының (функцияларының) коды мен атауы:
Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер тізіліміне сәйкес мемлекеттік көрсетілетін қызметтің коды мен атауы: -
Сипаттама (негіздеме), оның ішінде ағымдағы мәртебе:
Қызылорда қаласының электрмен және жылумен жабдықтау жүйесін дамыту,
Бюджеттік бағдарлама келісілген/көзделген және тағы басқа арқылы жобалар іске асырылатын болады.
Облыстың коммуналдық шаруашылық нысандарының үздіксіз жұмысы және динамикалық дамыту. Жылумен жабдықтау желілерінің тозуын азайту 2026 ж. - 37%, 2027 ж. - 34%, 2028 ж.- 32% ; Электр желілерін тозуын азайту 2026 ж. – 58%, 2027 ж. – 56%, 2027 ж. – 54%.
Нысаналы индикатордан бюджеттік бағдарламаның түпкілікті нәтижесінің ауытқуы:
Бюджеттік бағдарламаның түрі:
мазмұнына байланысты: бюджеттік инвестицияларды жүзеге асыру;
мемлекеттік басқару деңгейіне байланысты: облыстық бюджет,
іске асыру тәсіліне байланысты: жеке;
ағымдағы/даму: даму
|
Көрсеткіштер |
Факт 2024 жыл |
2025 жылғы есепті кезең |
Жоспарлы кезең |
|||
|
Бекітілген |
Нақтыланған |
2026 |
2027 |
2028 |
||
|
Мемлекеттік жоспарлау жүйесі құжаттарының, бюджеттік бағдарлама әкімшісінің қызметінің көрсеткіштерін белгілейтін меншікті құжаттардың нысаналы индикаторы: |
|
|
|
|
|
|
|
Жылумен жабдықтау желілерінің тозуын азайту,% |
42 |
39,5 |
39,5 |
37 |
34 |
32 |
|
Электр желілерін тозуын азайту,% |
66 |
60 |
60 |
58 |
56 |
54 |
|
Түпкілікті нәтиже:
|
|
|
|
|
|
|
|
Жылумен жабдықтау желілерінің тозуын азайту,% |
42 |
39,5 |
39,5 |
37 |
34 |
32 |
|
Электр желілерін тозуын азайту,% |
66 |
60 |
60 |
58 |
56 |
54 |
|
Бюджеттік бағдарламаның түпкілікті нәтижесінің Мемлекеттік жоспарлау жүйесі құжаттарының нысаналы индикаторларынан, бюджеттік бағдарлама әкімшісінің қызметінің көрсеткіштерін белгілейтін меншікті құжаттардан ауытқуы |
|
|
|
|
|
|
|
Мемлекеттік жоспарлау жүйесінің құжаттарына, бюджеттік бағдарлама әкімшісінің қызметінің көрсеткіштерін белгілейтін меншікті құжаттарға сәйкес бюджет қаражатына қажеттілік |
7 850 781,5 |
4 454 352,0 |
6 801 465,9 |
3 624 738,0 |
4591806,0 |
4591806,0 |
|
Жоспар |
7 850 781,5 |
4 454 352,0 |
6 801 465,9 |
3 624 738,0 |
4591806,0 |
4591806,0 |
|
Мемлекеттік жоспарлау жүйесі құжаттарының нысаналы индикаторларына, ББӘ қызметінің көрсеткіштерін белгілейтін меншікті құжаттарға қол жеткізу үшін жоспардың жоспарланған қаражаттан ауытқуы (Ұлттық даму жоспарының нысаналы индикаторына қол жеткізуге әсер еткен жағдайда көрсетіледі) |
|
|
|
|
|
|
Бюджеттік кіші бағдарламаның коды мен атауы: 015 - «Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»
2026 жылға 1880,0 теңге
|
Іс-шаралар, барлығы, оның ішінде |
Іс-шара көрсеткіші |
МӨК құжатының көрсеткіші |
Ауытқу |
Шығыстар |
МӨК құжатының сомасы |
Ауытқу |
Ауытқу себебі |
|
'Қызылорда қаласы, Сырдария өзенінің сол жағалауында орналасқан 40 МВт-тық жылу қазандығының құрылысы. Сыртқы желілер |
ДЭС-1 дана, Жарықтандыру темір бетонды тректерді орнату
|
|
|
1880.0 |
|
|
|
2027 жылға 4591806,0 мың теңге
2028 жылға 4591806,0 мың теңге
Бюджеттік кіші бағдарламаның коды мен атауы: 011 «Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен»
2026 жылға 3 622 858,0 мың теңге
|
Іс-шаралар, барлығы, оның ішінде |
Іс-шара көрсеткіші |
МӨК құжатының көрсеткіші |
Ауытқу |
Шығыстар |
МӨК құжатының сомасы |
Ауытқу |
Ауытқу себебі |
|
Қызылорда қаласында ТК-28-ден ТК-38-ге дейінгі магистральдық жылу желілерін реконструкциялау |
1,43 км |
|
|
1 280 580,0 |
|
|
|
|
Қызылорда қаласындағы АБМҚ-1-ден Сырдария м/а №1-23 тұрғын үйлері және №264 орта мектепке дейінгі кварталаралық жылу желілерін реконструкциялау |
1,63 км |
|
|
699 003,0 |
|
|
|
|
Қызылорда қаласындағы ТК-42-ден Бектұрғанов көшесі №30, Есенов көшесі №17а, №30, Абай даңғылы 32,27а,20б,34а,36,36А,15а, Мұратбаев көшесі №17,15 тұрғын үйлерге және №198 орта мектепке дейінгі кварталаралық жылу желілерін реконструкциялау |
1,34 км |
|
|
301 216,0 |
|
|
|
|
Маханов көшесі бойындағы ТК-1-ден бастап Наурыз шағын ауданындағы №2-31А және Қызылорда қ. Амангелді көшесіндегі №63-65 тұрғын үйлерге дейінгі кварталаралық жылу желілерін реконструкциялау |
2,68 км |
|
|
631 391,0 |
|
|
|
|
Қызылорда қаласындағы ТК-3 сол жақтан №10 орта мектепке дейінгі кварталаралық жылу желілерін реконструкциялау |
1,43 км |
|
|
564 592,0 |
|
|
|
|
Қызылорда қаласында ТК-21- ден ТК-25-ке дейінгі магистральдық жылу желілерін реконструкциялау |
0,23 км |
|
|
146 076,0 |
|
|
|
Басқарма басшысының
міндетін атқарушы _______________ Б. Ізмағамбетов
|
|
Бюджеттік сұранымды жасау,
|
Бюджеттік бағдарламалар әкімшісінің бюджеттік бағдарламалар паспортына түсіндірме жазбасы
038 - «Коммуналдық шаруашылығын дамыту», кіші бағдарламалар (саны): 2, 015 «Жергілікті бюджет қаражаты есебінен» бойынша шығыстарына (жалпы сома): 9 185 492,0 мың теңге қажет етіледі, оның ішінде жылдар бойынша:*
2026 жыл – 1880,0 мың теңге;
2027 жыл – 4591806,0 мың теңге;
2028 жыл – 4591806,0 мың теңге көзделген.
011 «Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен»
2026 жыл – 3 622 858,0 мың теңге
2026 жыл – 3 624 738,0 мың теңге;
2027 жыл – 4 591 806,0 мың теңге;
2028 жыл – 4 591 806,0 мың теңге көзделген.
12 808 350,0 мың теңге, оның ішінде жылдар бойынша:
2026 жыл – 3 624 738,0 мың теңге;
2027 жыл – 4 591 806,0 мың теңге;
2028 жыл – 4 591 806,0 мың теңге көзделген.
а) бюджеттік бағдарламаның/кіші бағдарламаның мақсаты: Облыстың коммуналдық шаруашылық нысандарының үздіксіз жұмысын қамтамасыз ету,
б) бюджеттік бағдарлама/кіші бағдарлама шығыстарының бағыттары: Қызылорда қаласының электрмен және жылумен жабдықтау жүйесін дамыту
в) бюджеттік бағдарламаны/кіші бағдарламаны іске асырудан болған әсер (нәтиже): халықты үздіксіз жылумен қамтамасыз ету – 32 мың тұрғын. Жөндеуден кейін трассаның тозу деңгейі 90 %-дан 0%-ға дейін төмендейді, 163 уақытша жұмыс орны ашылады, 4,3 км жылу желілері қайта жаңғыртылады.
4800 адам тұрақты электр энергиясымен қамтамасыз етіледі. қайта жаңғыртудан кейін қосалқы станцияның тозуы 98%-дан 0%-ға дейін төмендейді, 30 уақытша және 7 тұрақты жұмыс орны құрылады.
2) Бюджеттік бағдарламалар паспортының нысаналы индикаторлары мен жоспарланған түпкілікті нәтижелері: Жылумен жабдықтау желілерінің тозуын азайту 2026 ж. – 37%, 2027 ж. - 34%, 2028 ж.- 32%. Электр желілерін тозуын азайту 2026 ж. – 58%, 2027 ж. – 56%, 2027 ж. – 54%.
Басқарма басшысының
міндетін атқарушы _______________ Б. Ізмағамбетов