|
|
Приложение 4 к Правилам составления, представления и рассмотрения бюджетного запроса |
|
|
|
Паспорт бюджетной программы
279 — «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кызылординской области» КММ
плановый период: 2026-2028 на годы
Код и название бюджетной программы:
032 - «Субсидирование стоимости услуг по водоснабжению из важнейших групповых и локальных систем водоснабжения, которые являются единственным источником водоснабжения»
Код и название функции государственного органа согласно реестру функций:
Код и название государственной услуги согласно реестру государственных услуг: нет
Описание (обоснование), включая текущее состояние:
Субсидирование стоимости услуг по водоснабжению.
Согласно «Правилам субсидирования стоимости услуг по водоснабжению из важнейших групповых и локальных систем водоснабжения, которые являются единственным источником водоснабжения», утвержденным приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 28 февраля 2015 года №161, филиал РГП «Казсушар» «Сыр суы», в согласовании с районными отделами жилищно-коммунального хозяйства, ежемесячно предоставляет сводный список потребителей воды и получает субсидию за конкретно указанные услуги водоснабжения, которые предоставляются из важнейших групповых и локальных систем водоснабжения.
В 2025 году на субсидирование стоимости услуг по водоснабжению из местного бюджета выделено 4,607 млрд тенге, что обеспечит подачу 9 903 тыс. м³ воды для населения.
Реализация проектов в рамках бюджетной программы:
Проекты будут реализованы через согласованные/планируемые мероприятия.
Отклонения от целевого индикатора и конечного результата бюджетной программы:
(информация отсутствует)
Тип бюджетной программы:
С учетом содержания: трансферы и предоставление бюджетных субсидий,
По уровню государственного управления: областной бюджет,
По методу реализации:индивидуальная,
По характеру: текущие расходы.
|
Показатели |
Факт 2024 год |
2025 отчетный период за года |
плановый период |
|||
|
утвержденный |
уточнённый |
2026 |
2027 |
2028 |
||
|
Целевой индикатор собственных документов, определяющих показатели деятельности администратора бюджетной программы в рамках документов системы государственного планирования: |
|
|
|
|
|
|
|
конечный результат |
|
|
|
|
|
|
|
Отклонение конечного результата бюджетной программы от целевых индикаторов документов системы государственного планирования и показателей деятельности администратора бюджетной программы, установленных собственными документами |
|
|
|
|
|
|
|
Необходимость в бюджетных средствах согласно документам системы государственного планирования и собственным документам, устанавливающим показатели деятельности администратора бюджетной программы |
4 143 856,0 |
4 607 428,0 |
4 607 428,0 |
3 860 837,0 |
5 103 879,0 |
5 359 073,0 |
|
план |
4143856,0 |
4 607 428,0 |
4 607 428,0 |
3 860 837,0 |
5 103 879,0 |
5 359 073,0 |
|
Отклонение от запланированных средств в плане для достижения целевых индикаторов документов системы государственного планирования и показателей деятельности администратора бюджетной программы (показывается в случае, если отклонение повлияло на достижение целевого индикатора Национального плана развития) |
|
|
|
|
|
|
Код и название бюджетной подпрограммы: 015 - «За счет средств местного бюджета»
2026 год 3 860 837,00 тысяч тенге
|
Мероприятия, всего, в том числе |
показатель мероприятия |
Показатель документа Системы государстве нного планирования |
Отклонение |
расходы |
Сумма документа Системы государственного планирования |
Отклонение |
Причина отклонения |
|
Субсидирование стоимости услуг водоснабжения |
|
|
|
3 860 837,0 |
|
|
|
2027 год 5 103 879,0 тысяч тенге
|
Мероприятия, всего, в том числе |
Показатель мероприятия |
Показатель документа Системы государстве нного планирования |
Отклонение |
Расходы |
Сумма документа Системы государственного планирования |
Отклонение |
Причина отклонения |
|
Субсидирование стоимости услуг водоснабжения |
|
|
|
5 103 879,0 |
|
|
|
2028 год 5 359 073,0 тысяч тенге
|
Мероприятия, всего, в том числе |
Показатель мероприятия |
Показатель документа Системы государстве нного планирования |
Отклонение |
Расходы |
Сумма документа Системы государственного планирования |
Отклонение |
Причина отклонения |
|
Субсидирование стоимости услуг по водоснабжению |
|
|
|
5 359 073,0 |
|
|
|
|
|
Правила составления, представления и рассмотрения бюджетного запроса 5- приложение |
Пояснительная записка к паспорту бюджетной программы администратора бюджетных программ
Реализация в рамках результативного бюджетирования
Все расходы по программе на годы:
1) Общие расходы по бюджетной программе/подпрограмме:
Общая сумма расходов по бюджетной программе составит 14 323 789,0 тысяч тенге, из которых:
2028 - 5 359 073,0 тысяч тенге
а) Цель бюджетной программы/подпрограммы:
Обеспечение населения в сельских населенных пунктах доступом к питьевой воде по сниженной цене.
б) Направления расходов по бюджетной программе/подпрограмме:
Субсидирование стоимости услуг водоснабжения.
в) Результат реализации программы/подпрограммы:
Обеспечение доступа к услугам водоснабжения для 480 тысяч жителей.
2) Целевые индикаторы и планируемые конечные результаты бюджетной программы:
Обеспечение доступа населения к услугам водоснабжения 2026 год - 100% , 2027 год -100%, 2028 год - 100%.