Приложение 4
к Правилам составления,
представления, рассмотрения
бюджетного запроса
Паспорт бюджетной программы
279 КГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кызылординской области»
Плановый период: 2026-2028 годы
Код и наименование бюджетной программы: 007 «Развитие теплоэнергетической системы»
Код и наименование функции (функций) государственного органа (в соответствии с реестром функций государственных органов): осуществление функций в сферах содействия энергетической безопасности в целях обеспечения растущих потребностей экономики в энергоресурсах через развитие энергетического сектора экономики области, энергосбережения и повышения энергоэффективности, реализации государственных программ в области энергоснабжения и коммунального хозяйства для улучшения условий жизни общества, обеспечения газо-тепло-электроэнергетических ресурсов, жилищно-коммунального хозяйства и питьевого водоснабжения Кызылординской области.
Код и наименование государственной услуги (в соответствии с реестром государственных услуг): -
Описание (обоснование), в том числе текущий статус:
Обеспечение бесперебойным электроснабжением Кызлординской области.
Посредством бюджетной программы будут реализованы проекты: «Реконструкция ПС-220/35/10 кВ «Шиели» в поселке Шиели Кызылординской области»
Реализация проектов позволит решить следующие проблемы:
-сокращение непроизводительных технологических и коммерческих электрических сетях;
- улучшение социально-бытовых условий жизни населения.
- качественное, бесперебойное и стабильное электроснабжение потребителей.
-снижение показателей средней аварийности в электровых сетях в отопительный период.
Отклонение конечного результата бюджетной программы от целевого индикатора: нет
Причины несоответствия целевых индикаторов и конечных результатов: нет
Вид бюлжетной программы:
по содержанию: реализация бюджетных инвестиций,
по уровню государственного управления: областной бюджет,
по способу реализации: индивидуальный,
текущая/развитие: развитие
|
Показатели |
Факт год |
Отчетный период 2025 года |
Плановый период |
||||
|
2026г. |
2027г. |
2028г. |
|||||
|
Утвержденный |
Уточненный |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
Целевой индикатор документов системы Государственного планирования, собственных документов, устанавливающих показатели деятельности администратора бюджетных программ: |
66% |
60% |
60% |
58% |
56% |
54% |
|
|
Конечные результаты: |
66% |
60% |
60% |
58% |
56% |
54% |
|
|
Отклонения конечного результата Бюджетной программы от целевых индикаторов документов Системы государственного планирования, собственных документов, устанавливающих показатели деятельности администратора бюджетных программ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Потребность в бюджетных средствах Согласно документам Системы государственного планирования, собственных документов, устанавливающих показатели Деятельности администратора бюджетных программ |
1 659 323,0 |
2 136 131,0 |
2 156 694,0 |
298 463.0 |
|
|
|
|
План |
1 659 323,0 |
2 136 131,0 |
2 156 694,0 |
298 463.0 |
|
|
|
|
Отклонение плана от запланированных средств для достижения целевых Индикаторов документов Системы Государственного планирования, собственных документов, устанавливающих показатели деятельности администратора бюджетных программ (указывается в случае влияния на достижение Целевого индикатора Национального плана развития
|
|
|
|
|
|
|
|
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 015–« За счет средств местного бюджета»
На 2026 год - 298 463 тыс.тенге
На 2027 год-0
На 2028 год-0
|
Мероприятия, всего, в том числе |
Показатель мероприятия |
Показатель документа Системы государстве н н о г о планирования |
Отклонение |
Расходы |
Сумма документа Системы государственного планирования |
Отклонение |
Причина отклонения |
|
«Реконструкция ПС-220/35/10 кВ «Шиели» в поселке Шиели Кызылординской области» |
1 подстанция |
|
|
298 463
|
|
|
|
Приложение 5
к Правилам составления,
представления, рассмотрения
бюджетного запроса
Пояснительная записка администратора бюджетных программ к паспорту бюджетных программ
2026 год - 298 463 тыс.тенге;
2027 год-0 тенге
2028 год-0 тенге
2026 год 298 463 тыс.тенге тыс.тенге;
1) Расходы по бюджетной программе/подпрограмме предусмотрены (общая сумма) 298 463 тыс.тенге,:
2026 год - 298 463 тыс.тенге
2027 год-0 тенге
2028 год-0 тенге
а) цель бюджетной программы/подпрограммы обеспечение качественным и стабильным электроснабжением области, обеспечение бесперебойной работой объектов коммунального хозяйства
б) направления расходов бюджетной программы/подпрограммы: развитие системы электроснабжения, реконструкция подстанции-220/35/10
в) эффект (результат) от реализации бюджетной программы/подпрограммы: 84000 человек будет обеспечено надежным электричество. Снижение износа подстанции с 95% до 0% после реконструкции.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|