|
|
Бюджеттік сұранымды жасау, |
|
|
__________________ нысан |
Бюджеттік бағдарлама паспорты
279 «Қызылорда облысының энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық басқармасы» КММ;
Жоспарлы кезең: 2026-2028 жылдарға
Бюджеттік бағдарламаның коды мен атауы: 096 «Мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалар бойынша мемлекеттік міндеттемелерді орындау» ;
Мемлекеттік органдар функцияларының тізіліміне сәйкес мемлекеттік орган функциясының (функцияларының) коды мен атауы:
Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер тізіліміне сәйкес мемлекеттік көрсетілетін қызметтің коды мен атауы: -
Сипаттама (негіздеме), оның ішінде ағымдағы мәртебе: Қызылорда облысы, Қызылорда қаласының аумағын көгалдандыру және абаттандыру. Қызылорда қаласының сыртқы жарықтандыру жүйелерін қайта жаңғырту, қызмет көрсету және күтіп ұстау
Бюджеттік бағдарлама келісілген/көзделген және тағы басқа арқылы жобалар іске асырылатын болады:
Қызылорда қаласында 80 орталық көшені, 40 саябақты, алаңдарды, аллеялар мен скверлерді көгалдандыру, абаттандыру және күтіп-ұстау, 12 субұрқақ кешенін жөндеу және ұстау, жыл сайын 450 000 жылдық гүл, 65 000 көпжылдық гүл, 20 688 ергежейлі раушан гүлдерін отырғызу;
Сыртқы жарықтандыру жүйесінің энергияны тұтыну және оған техникалық қызмет көрсету шығындарын оңтайландыру (кем дегенде 54% үнемдеу), 4100 бірлік көлемінде ДСШ, ДНаҚ шамдарымен бар шырақтарды неғұрлым тиімдірек жарықдиодты энергия үнемдейтін LED-шырақтарға ауыстыру, сондай-ақ 1900 бірлік LED-шырақтар көлемінде сақтандыру қорын қамтамасыз ету.
Электр энергиясын тұтынуды азайту және жылына 2 миллион киловаттан астам үнемдеу.
Нысаналы индикатордан бюджеттік бағдарламаның түпкілікті нәтижесінің ауытқуы:
Бюджеттік бағдарламаның түрі:
мазмұнына байланысты: Мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобаларды жүзеге асыру,
мемлекеттік басқару деңгейіне байланысты: облыстық бюджет,
іске асыру тәсіліне байланысты: жеке;
ағымдағы/даму: ағымдағы
|
Көрсеткіштер |
Факт 2024 жыл |
2025 жылғы есепті кезең |
Жоспарлы кезең |
|||
|
Бекітілген |
Нақтыланған |
2026 |
2027 |
2028 |
||
|
Мемлекеттік жоспарлау жүйесі құжаттарының, бюджеттік бағдарлама әкімшісінің қызметінің көрсеткіштерін белгілейтін меншікті құжаттардың нысаналы индикаторы: |
|
|
|
|
|
|
|
Түпкілікті нәтиже: |
|
|
|
|
|
|
|
Бюджеттік бағдарламаның түпкілікті нәтижесінің Мемлекеттік жоспарлау жүйесі құжаттарының нысаналы индикаторларынан, бюджеттік бағдарлама әкімшісінің қызметінің көрсеткіштерін белгілейтін меншікті құжаттардан ауытқуы |
|
|
|
|
|
|
|
Мемлекеттік жоспарлау жүйесінің құжаттарына, бюджеттік бағдарлама әкімшісінің қызметінің көрсеткіштерін белгілейтін меншікті құжаттарға сәйкес бюджет қаражатына қажеттілік |
0 |
0 |
1 980 000,0 |
3 687 104,0 |
4 073 984,0 |
4 460 570,0 |
|
Жоспар |
|
|
|
|
|
|
|
Мемлекеттік жоспарлау жүйесі құжаттарының нысаналы индикаторларына, ББӘ қызметінің көрсеткіштерін белгілейтін меншікті құжаттарға қол жеткізу үшін жоспардың жоспарланған қаражаттан ауытқуы (Ұлттық даму жоспарының нысаналы индикаторына қол жеткізуге әсер еткен жағдайда көрсетіледі) |
|
|
|
|
|
|
Бюджеттік кіші бағдарламаның коды мен атауы: 015 - «Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»
2026 жылға 3 687 104,0 мың теңге
|
Іс-шаралар, барлығы, оның ішінде |
Іс-шара көрсеткіші |
МӨК құжатының көрсеткіші |
Ауытқу |
Шығыстар |
МӨК құжатының сомасы |
Ауытқу |
Ауытқу себебі |
|
Мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалар бойынша операциялық (пайдалану) шығындарды өтеу бойынша мемлекеттік міндеттемелерді орындау |
|
|
|
3 687 104,0 |
|
|
|
|
Қызылорда облысы, Қызылорда қаласының аумағын көгалдандыру және абаттандыру |
1 |
|
|
3 121 164,7 |
|
|
|
|
Қызылорда қаласының сыртқы жарықтандыру жүйелерін қайта жаңғырту, қызмет көрсету және күтіп ұстау |
1 |
|
|
565 939,0 |
|
|
|
2027 жылға 4073 984,0 мың теңге
|
Іс-шаралар, барлығы, оның ішінде |
Іс-шара көрсеткіші |
МӨК құжатының көрсеткіші |
Ауытқу |
Шығыстар |
МӨК құжатының сомасы |
Ауытқу |
Ауытқу себебі |
|
Мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалар бойынша операциялық (пайдалану) шығындарды өтеу бойынша мемлекеттік міндеттемелерді орындау |
|
|
|
4 073 984,0 |
|
|
|
|
Қызылорда облысы, Қызылорда қаласының аумағын көгалдандыру және абаттандыру |
1 |
|
|
3 508 044,0 |
|
|
|
|
Қызылорда қаласының сыртқы жарықтандыру жүйелерін қайта жаңғырту, қызмет көрсету және күтіп ұстау |
1 |
|
|
565 93,0 |
|
|
|
2028 жылға 4 460 570,0 мың теңге
|
Іс-шаралар, барлығы, оның ішінде |
Іс-шара көрсеткіші |
МӨК құжатының көрсеткіші |
Ауытқу |
Шығыстар |
МӨК құжатының сомасы |
Ауытқу |
Ауытқу себебі |
|
Мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалар бойынша операциялық (пайдалану) шығындарды өтеу бойынша мемлекеттік міндеттемелерді орындау |
|
|
|
4 460 570,0 |
|
|
|
|
Қызылорда облысы, Қызылорда қаласының аумағын көгалдандыру және абаттандыру |
1 |
|
|
3 894 630,5 |
|
|
|
|
Қызылорда қаласының сыртқы жарықтандыру жүйелерін қайта жаңғырту, қызмет көрсету және күтіп ұстау |
1 |
|
|
565 939,0 |
|
|
|
Басқарма басшысының
орынбасары _______________ Б. Ізмағамбетов
(қолы) (аты-жөні)
|
|
Бюджеттік сұранымды жасау, |
Бюджеттік бағдарламалар әкімшісінің бюджеттік бағдарламалар паспортына түсіндірме жазбасы
2026 жыл – 3 687 413,0 мың теңге;
2027 жыл – 4 073 984,0 мың теңге;
2028 жыл – 4 460 570,0 мың теңге көзделген.
2026 жыл – 3 687 413,0 мың теңге;
2027 жыл – 4 073 984,0 мың теңге;
2028 жыл – 4 460 570,0 мың теңге көзделген
1) Бюджеттік бағдарлама/кіші бағдарлама бойынша шығыстар (жалпы сома), 12 221 658,0 мың теңге, оның ішінде жылдар бойынша:
2026 жыл – 3 741464,0 мың теңге;
2027 жыл – 4 091 407,1 мың теңге;
2028 жыл – 4 479 914,0 мың теңге көзделген
а) бюджеттік бағдарламаның/кіші бағдарламаның мақсаты: Қызылорда облысы, Қызылорда қаласының аумағын көгалдандыру және абаттандыру,
б) бюджеттік бағдарлама/кіші бағдарлама шығыстарының бағыттары: Мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобалар бойынша операциялық (пайдалану) шығындарды өтеу бойынша мемлекеттік міндеттемелерді орындау
в) бюджеттік бағдарламаны/кіші бағдарламаны іске асырудан болған әсер (нәтиже): Қызылорда облысы, Қызылорда қаласының аумағын көгалдандыру және абаттандыру. Абаттандырылатын жалпы аумақ 49,1 га, жұмыс орындары- 65 тұрақты, 155 уақытша жұмыс орны ашылады.
2) Бюджеттік бағдарламалар паспортының нысаналы индикаторлары мен жоспарланған түпкілікті нәтижелері: Қызылорда қаласында 80 орталық көшені, 40 саябақты, алаңдарды, аллеялар мен скверлерді көгалдандыру, абаттандыру және күтіп-ұстау, 12 субұрқақ кешенін жөндеу және ұстау, жыл сайын 450 000 жылдық гүл, 65 000 көпжылдық гүл, 20 688 ергежейлі раушан гүлдерін отырғызу.
Басқарма басшысының
орынбасары _______________ Б. Ізмағамбетов