|
|
Бюджеттік сұранымды жасау, |
|
|
__________________ нысан |
Бюджеттік бағдарлама паспорты
279 «Қызылорда облысының энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық басқармасы» КММ;
Жоспарлы кезең: 2026-2028 жылдарға
Бюджеттік бағдарламаның коды мен атауы: 050- «Жылыту маусымын іркіліссіз өткізу үшін энергия өндіруші ұйымдардың отын сатып алуға шығындарын субсидиялау»
Мемлекеттік органдар функцияларының тізіліміне сәйкес мемлекеттік орган функциясының (функцияларының) коды мен атауы:
Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер тізіліміне сәйкес мемлекеттік көрсетілетін қызметтің коды мен атауы: -
Сипаттама (негіздеме), оның ішінде ағымдағы мәртебе: Қызылорда қаласы мен Қазалы ауданының Айтеке би кентіндегі орталықтандырылған жылумен жабдықтау жүйесіне қосылған 72,5 мың тұтынушыны жылумен жабдықтау.
Тауарлық газдың бағасындағы айырмашылықты жабу – жылыту маусымының үздіксіз және сапалы жүргізілуін қамтамасыз етеді, осылайша Қызылорда қаласы және Әйтеке би кентін жылу энергиясымен қамту бойынша төтенше жағдайлардың алдын алады және халық арасында әлеуметтік шиеленістің туындауын болдырмайды. Бұл халықтың өмір сүру жағдайлары үшін аса маңызды.
2026 жылғы 1 қаңтардан бастап 14 сәуірге дейінгі кезеңде Қызылорда қаласының тұтынушыларына қажетті 12 688,998 мың м3 тауарлық газын сатып алу үшін 353 056,0 мың теңге қажет.
2026 жылдың І жартыжылдығына арналған "Қызылордажылуэлектрорталығы" МКК "Қазалы - Теміржолжылу" филиалы бойынша 17 433,580 Гкал жылу энергиясын өндіреді, тиісінше тауарлық газдың шығыны 2698,069 мың м3 болады. Тауарлық газ бағасының айырмасын жабу үшін 21 838,0 мың теңге қажет.
Нысаналы индикатордан бюджеттік бағдарламаның түпкілікті нәтижесінің ауытқуы:
Бюджеттік бағдарламаның түрі:
мазмұнына байланысты:;
мемлекеттік басқару деңгейіне байланысты: облыстық бюджет,
іске асыру тәсіліне байланысты: жеке;
ағымдағы/даму: ағымдағы
|
Көрсеткіштер |
Факт 2024 жыл |
2025 жылғы есепті кезең |
Жоспарлы кезең |
|||
|
Бекітілген |
Нақтыланған |
2026 |
2027 |
2028 |
||
|
Мемлекеттік жоспарлау жүйесі құжаттарының, бюджеттік бағдарлама әкімшісінің қызметінің көрсеткіштерін белгілейтін меншікті құжаттардың нысаналы индикаторы: Жылумен жабдықтау желілерінің тозуын азайту
|
42% |
40% |
40% |
37% |
34% |
32% |
|
Түпкілікті нәтиже: Қызылорда қаласының 72,5 мың тұрғынын жылумен қамтамасыз ету. Айтеке би кентінің 6,2 мың тұрғынын жылумен қамтамасыз ету. |
|
|
72,5 мың тұрғыны |
78,7 мың тұрғыны |
|
|
|
Бюджеттік бағдарламаның түпкілікті нәтижесінің Мемлекеттік жоспарлау жүйесі құжаттарының нысаналы индикаторларынан, бюджеттік бағдарлама әкімшісінің қызметінің көрсеткіштерін белгілейтін меншікті құжаттардан ауытқуы |
|
|
|
|
|
|
|
Мемлекеттік жоспарлау жүйесінің құжаттарына, бюджеттік бағдарлама әкімшісінің қызметінің көрсеткіштерін белгілейтін меншікті құжаттарға сәйкес бюджет қаражатына қажеттілік |
0 |
0 |
161200,5 |
374894,0 |
0 |
0 |
|
Жоспар |
0 |
0 |
161200,5 |
374894,0 |
0 |
0 |
|
Мемлекеттік жоспарлау жүйесі құжаттарының нысаналы индикаторларына, ББӘ қызметінің көрсеткіштерін белгілейтін меншікті құжаттарға қол жеткізу үшін жоспардың жоспарланған қаражаттан ауытқуы (Ұлттық даму жоспарының нысаналы индикаторына қол жеткізуге әсер еткен жағдайда көрсетіледі) |
|
|
|
|
|
|
Бюджеттік кіші бағдарламаның коды мен атауы: 015 - «Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»
2026 жылға 374894,0 мың теңге
|
Іс-шаралар, барлығы, оның ішінде |
Іс-шара көрсеткіші |
МӨК құжатының көрсеткіші |
Ауытқу |
Шығыстар |
МӨК құжатының сомасы |
Ауытқу |
Ауытқу себебі |
|
2026 жылғы 1 қаңтардан бастап 14 сәуірге дейінгі кезеңде Қызылорда қаласының тұтынушыларына қажетті тауарлық газ көлемін "Қызылордажылуэлектрорталығы" МКК үшін сатып алу |
Қызылорда қаласының 72,5 мың тұрғынын жылумен қамтамасыз ету.
|
|
|
353 056,0 |
|
|
|
|
2026 жылдың І жартыжылдығына арналған "Қызылордажылуэлектрорталығы" МКК "Қазалы - Теміржолжылу" филиалы бойынша жылу энергиясын өндіруге арналған тауарлық газ бағасының айырмасын жабу үшін қосымша қажетті қаражат |
Айтеке би кентінің 6,2 мың тұрғынын жылумен қамтамасыз ету. |
|
|
21 838,0 |
|
|
|
2027 жылға 0 мың теңге
|
Іс-шаралар, барлығы, оның ішінде |
Іс-шара көрсеткіші |
МӨК құжатының көрсеткіші |
Ауытқу |
Шығыстар |
МӨК құжатының сомасы |
Ауытқу |
Ауытқу себебі |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2028 жылға 0 теңге
|
Іс-шаралар, барлығы, оның ішінде |
Іс-шара көрсеткіші |
МӨК құжатының көрсеткіші |
Ауытқу |
Шығыстар |
МӨК құжатының сомасы |
Ауытқу |
Ауытқу себебі |
|
|
|
|
|
0 |
|
|
|
Басқарма басшысының
орынбасары _______________ Б. Ізмағамбетов
|
|
Бюджеттік сұранымды жасау, |
Бюджеттік бағдарламалар әкімшісінің бюджеттік бағдарламалар паспортына түсіндірме жазбасы
2026 жыл – 374894,0 мың теңге;
2027 жыл – 0 теңге;
2028 жыл – 0 теңге көзделген.
2026 жыл – 374894,0 мың теңге;
2027 жыл – 0 теңге;
2028 жыл – 0 теңге көзделген.
1) Бюджеттік бағдарлама/кіші бағдарлама бойынша шығыстар (жалпы сома), 374 894,0 мың теңге, оның ішінде жылдар бойынша:
2026 жыл – 374 894,0 мың теңге;
2027 жыл – 0 теңге;
2028 жыл – 0 теңге көзделген
а) бюджеттік бағдарламаның/кіші бағдарламаның мақсаты: 2025-2026 ж жылыту маусымын іркіліссіз өткізу үшін ҚЖЭО МКК –ның отын сатып алуға шығындарын субсидиялау.
б) бюджеттік бағдарлама/кіші бағдарлама шығыстарының бағыттары: 2025-2026 ж жылыту маусымын іркіліссіз өткізу
в) бюджеттік бағдарламаны/кіші бағдарламаны іске асырудан болған әсер (нәтиже):
2) Бюджеттік бағдарламалар паспортының нысаналы индикаторлары мен жоспарланған түпкілікті нәтижелері: Қызылорда қаласының және Әйтеке би кентінің 78,7 мың тұрғынын жылумен қамтамасыз ету.
Басқарма басшысының
орынбасары _______________ Б. Ізмағамбетов
(қолы) (аты-жөні)