Қызылорда облысының энергетика және
тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық
басқармасы басшысының
2025 жылғы «10 шілдедегі»
№ 68-нқ бұйрығымен
бекітілген
БЮДЖЕТТІК БАҒДАРЛАМА
279 - «Қызылорда облысының энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық
басқармасы» мемлекеттік мекемесінің
2025-2027 жылдарға арналған
Бюджеттiк бағдарлама әкiмшiсiнiң коды және атауы:
|
Бюджеттiк бағдарлама әкiмшiсiнiң коды және атауы: |
001 – «Жергілікті деңгейде энергетика және тұрғын үй- коммуналдық шаруашылық саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер»
|
|
Бюджеттік бағдарламаның басшысы |
М. Усаин |
|
Бюджеттiк бағдарламаның нормативтiк құқықтық негiзi |
Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» №148 Заңы, Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2014 жылғы 30 желтоқсандағы «Бюджеттік бағдарламаларды (кіші бағдарламаларды) әзірлеу және бекіту (қайта бекіту) қағидаларын және олардың мазмұнына қойылатын талаптарды бекіту туралы» №195 бұйрығы, Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы Бюджет Кодексі, ҚР Үкіметінің 2015 жылғы 31 желтоқсандағы № 1193 «Азаматтық қызметшілерге, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдардың қызметкерлеріне, қазыналық кәсіпорындардың қызметкерлеріне еңбекақы төлеу жүйесі туралы» қаулысы, Қызылорда облысы әкімдігінің 2022 жылғы 20 мамырдағы №560 қаулысымен бекітілген «Қызылорда облысының энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық басқармасы» мемлекеттік мекемесінің Ережесі. "2025-2027 жылдарға арналған облыстық бюджет туралы" Қызылорда облыстық мәслихатының 2024 жылғы 9 желтоқсандағы № 130 шешімін іске асыру туралы" Қызылорда облысы әкімдігінің 2024 жылғы 18 желтоқсандағы № 195 қаулысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Қызылорда облысы әкімдігінің 2025 жылғы 23 мамырдағы № 113 қаулысына сәйкес
|
|
Бюджеттiк бағдарламаның түрi:
|
облыстық, республикалық маңызы бар қаланың, астананың |
|
мемлекеттiк басқару деңгейiне қарай |
мемлекеттік функцияларды, өкілеттіліктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету |
|
мазмұнына қарай |
мемлекеттік функцияларды, өкілеттіліктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету |
|
Іске асыру түріне қарай |
Жеке |
|
Ағымдағы/даму |
Ағымдағы |
|
Бюджеттік бағдарламаның мақсаты |
«Қызылорда облысы энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық басқармасы» мемлекеттік мекемесінің қызметінің тиімділігін қамтамасыз ету. |
|
Бюджеттiк бағдарламаның түпкілікті нәтижелері |
Басқарманың қызметінің жүзеге асырылуын 100% қамтамасыз ету. |
|
Бюджеттiк бағдарламаның сипаттамасы (негiздемесi) |
Мемлекеттік функцияларды, өкілеттіліктерді жүзеге асыруын қамтамасыз ету. |
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар, барлығы
|
Бюджеттiк бағдарлама бойынша шығыстар |
Өлшем бiрлiгi |
Есепті жыл |
Есепті жыл |
Жоспарлы кезең |
||
|
2023 ж. |
2024 ж.
|
2025 ж. |
2026 ж. |
2027 ж. |
||
|
Жергілікті бюджет қаражаты есебінен |
мың т. |
358 424,0 |
200441,6 |
344 023,0 |
351 139,0 |
359 535,0 |
|
Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен |
мың т. |
|
|
|
|
|
|
РБ-тен тұрғын үй-коммуналдық шаруашылыққа берілетін субвенциялар есебінен |
мың т. |
|
|
|
|
|
|
ҚР Ұлттық қорынан берілетін кепілдендірілген трансферт есебінен |
мың т. |
|
|
|
|
|
|
Жалпы бюджеттiк бағдарлама бойынша шығыстар |
мың т. |
358 424,0 |
200 441,6 |
344 023,0 |
351 139,0 |
359 535,0 |
Бюджеттiк кіші бағдарламаның коды мен атауы: 015–«Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»
Бюджеттiк кіші бағдарламаның түрi:
Мазмұнына байланысты мемлекеттік функцияларды, өкілеттіліктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету
Ағымдағы/даму ағымдағы
Бюджеттiк кіші бағдарламаның сипаттамасы (негiздемесi) Мемлекеттік мекемені ұстауға арналған шығыстар
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері |
Өлшем бiрлiгi |
Есепті жыл |
Есепті жыл |
Жоспарлы кезең |
||
|
2023 ж. |
2024 ж. |
2025 ж. |
2026 ж. |
2027 ж. |
||
|
Мемлекеттік қызметшілердің саны |
бірлік |
17 |
17 |
17 |
17 |
17 |
|
Техникалық персоналдың саны |
бірлік |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
|
Нысандарды төлқұжаттандыру және тіркеу |
бірлік |
|
|
|
|
|
|
Жосалы және Тереңөзек кенттеріндегі АГТС газдандыру нысандарын пайдалану қызметі |
нысан |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
|
Облыстағы инженерлік желілерді техникалық зерттеу және аудит жүргізу Техникалық қорытынды |
дана |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Басқарма теңгеріміндегі электр нысандарды жылжымайтын мүлікке құқықтарды мемлекеттік тіркеуден өткізу |
дана |
|
50 |
|
|
|
|
Бюджеттiк кіші бағдарлама бойынша шығыстар |
Өлшем бiрлiгi |
Есепті жыл |
Есепті жыл |
Жоспарлы кезең |
||
|
2023 ж |
2024 ж |
2025 ж. |
2026 ж. |
2027 ж. |
||
|
Аппарат шығындары (басқарманың қызметін қамтамасыз ету (мемлекеттік қызметшілер еңбекақы қоры) |
мың теңге |
181 450,0 |
186898,0
|
196 924,0 |
196 684,0 |
197 358,0 |
|
Күзет аймағы қызметі |
мың теңге |
|
|
|
|
|
|
Нысандарды төлқұжаттандыру және тіркеу |
мың теңге |
|
|
|
|
|
|
Жосалы және Тереңөзек кенттеріндегі АГТС газдандыру нысандарын пайдалану қызметі |
мың теңге |
132 174,0 |
11 698,9 |
147 099,0 |
154 455,0 |
162 177,0 |
|
Қызылорда қаласы, Сырдария өзенінің сол жағалауын электрмен жабдықтау (2-ші кезең) жобасы бойынша жер-кадастрлық жоспар дайындауға |
мың теңге |
|
581,7 |
|
|
|
|
Облыстағы инженерлік желілерді техникалық зерттеу және аудит жүргізу |
мың теңге |
44 800,0 |
|
|
|
|
|
Басқарма теңгеріміндегі электр нысандарды жылжымайтын мүлікке құқықтарды мемлекеттік тіркеуден өткізу |
мың теңге |
|
1263,0 |
|
|
|
|
Жалпы бюджеттiк кіші бағдарлама бойынша шығыстар |
мың теңге |
358 424,0 |
200 441,6 |
344 023,0 |
351 139,0 |
359 535,0 |