|
|
Приложение 4 к Правилам формирования, представления и рассмотрения бюджетной заявки |
|
|
__________________ форма |
Паспорт бюджетной программы
279 - КГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кызылординской области»;
Плановый период: 2026–2028 годы
Код и наименование бюджетной программы: 038 — «Развитие коммунального хозяйства»
Код и наименование функции (функций) государственного органа (в соответствии с реестром функций государственных органов): осуществление функций в сферах содействия энергетической безопасности в целях обеспечения растущих потребностей экономики в энергоресурсах через развитие энергетического сектора экономики области, энергосбережения и повышения энергоэффективности, реализации государственных программ в области энергоснабжения и коммунального хозяйства для улучшения условий жизни общества, обеспечения газо-тепло-электроэнергетических ресурсов, жилищно-коммунального хозяйства и питьевого водоснабжения Кызылординской области.
Код и наименование государственной услуги (в соответствии с реестром государственных услуг): -
Описание (обоснование), в том числе текущий статус: Развитие системы электроснабжения и теплоснабжения города Кызылорда.
Реализация бюджетной программы будет осуществляться через согласованные и предусмотренные проекты.
Обеспечение бесперебойной работы и динамичного развития объектов коммунального хозяйства области.
Снижение износа тепловых сетей: 2026 г. — 37 %, 2027 г. — 34 %, 2028 г. — 32 %;
Снижение износа электрических сетей: 2026 г. — 58 %, 2027 г. — 56 %, 2028 г. — 54 %.
Отклонение конечного результата бюджетной программы от целевого индикатора:
Вид бюджетной программы:
по содержанию: реализация бюджетных инвестиций;
по уровню государственного управления: областной бюджет;
по способу реализации: индивидуальный;
текущая / развитие: развитие.
|
Показатели |
Факт 2024жыл |
Отчетный период 2025 года |
Плановый период |
|||
|
Утвержденный |
Уточненный |
2026 |
2027 |
2028 |
||
|
Целевой индикатор документов системы Государственного планирования, собственных документов, устанавливающих показатели деятельности администратора бюджетных программ:: |
|
|
|
|
|
|
|
Снижение износа сетей теплоснабжения,% |
42 |
39,5 |
39,5 |
37 |
34 |
32 |
|
Снижение износа электрических сетей,% |
66 |
60 |
60 |
58 |
56 |
54 |
|
Конечные результаты |
|
|
|
|
|
|
|
Снижение износа сетей теплоснабжения,% |
42 |
39,5 |
39,5 |
37 |
34 |
32 |
|
Снижение износа электрических сетей,% |
66 |
60 |
60 |
58 |
56 |
54 |
|
Отклонения конечного результата Бюджетной программы от целевых индикаторов документов Системы государственного планирования, собственных документов, устанавливающих показатели деятельности администратора бюджетных программ |
|
|
|
|
|
|
|
Потребность в бюджетных средствах Согласно документам Системы государственного планирования, собственных документов, устанавливающих показатели Деятельности администратора бюджетных программ |
7 850 781,5 |
4 454 352,0 |
6 801 465,9 |
3 639 885,1 |
4591806,0 |
4591806,0 |
|
План |
7 850 781,5 |
4 454 352,0 |
6 801 465,9 |
3 639 885,1 |
4591806,0 |
4591806,0 |
|
Отклонение плана от запланированных средств для достижения целевых Индикаторов документов Системы Государственного планирования, собственных документов, устанавливающих показатели деятельности администратора бюджетных программ (указывается в случае влияния на достижение Целевого индикатора Национального плана развития |
|
|
|
|
|
|
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 015 — «За счёт средств местного бюджета».
На 2026 год: 17027,1 тыс тенге
|
Мероприятия, всего, в том числе |
показательмероприятия |
Показатель документа Системы государстве нного планирования |
Отклонение |
расходы |
Сумма документа Системы государственного планирования |
Отклонение |
Причина отклонения |
|
Строительство котельной мощностью 40 МВт, расположенной на левом берегу реки Сырдарьи, город Кызылорда. Наружные сети |
|
|
|
1 880,0 |
|
|
|
|
Разработка проектно-сметной документации проекта "Реконструкция Южной котельной ГКП "Кызылордатеплоэлектроцентр" в городе Кызылорда |
|
|
|
15 147,1 |
|
|
|
На 2027 год 4591806,0 тыс.тенге
На 2028 год 4591806,0 тыс.тенге
Код и наименование малой бюджетной программы: 011 — «За счёт трансфертов из республиканского бюджета»
На 2026 год 3 622 858,0 тыс тенге
|
Мероприятия, всего, в том числе |
показательмероприятия |
Показатель документа Системы государстве нного планирования |
Отклонение |
расходы |
Сумма документа Системы государственного планирования |
Отклонение |
Причина отклонения |
|
Реконструкция магистральных теплосетей от ТК-28 до ТК-38 в городе Кызылорда |
1,43 км |
|
|
1 280 580,0 |
|
|
|
|
Реконструкция межквартальных тепловых сетей от АБМК-1 до жилых домов мкр. Сырдарья №1-23 и СШ №264 в г. Кызылорда |
1,63 км |
|
|
699 003,0 |
|
|
|
|
Реконструкция межквартальных тепловых сетей от ТК-42 до жилых домов по ул. Бектурганова №30, по ул. Есенова №17А,№30, по пр. Абая №32,27А,20Б,34А,36,36А,15А и ул. Муратбаева №17,15 и до СШ №198 в г. Кызылорда |
1,34 км |
|
|
301 216,0 |
|
|
|
|
Реконструкция межквартальных тепловых сетей от ТК-1 по ул.Маханова до жилых домов мкр. Наурыз №2-31А и ул. Амангелди №63-65 г.Кызылорда |
2,68 км |
|
|
631 391,0 |
|
|
|
|
Реконструкция межквартальных тепловых сетей от ТК-3 лев. до СШ №10 г. Кызылорда |
1,43 км |
|
|
564 592,0 |
|
|
|
|
Реконструкция магистральных тепловых сетей от ТК-21 до ТК-25 г. Кызылорда |
0,23 км |
|
|
146 076,0 |
|
|
|