Приложение 4
к Правилам составления,
представления, рассмотрения
бюджетного запроса
Форма
Паспорт бюджетной программы
Код и наименование администратора бюджетных программ 279 КГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кызылординской области»
Плановый период: 2026 г
Код и наименование бюджетной программы: 065 «Формирование или увеличение уставного капитала»
Код и наименование функции (функций) государственного органа (в соответствии с реестром функций государственных органов): осуществление функций в сферах содействия энергетической безопасности в целях обеспечения растущих потребностей экономики в энергоресурсах через развитие энергетического сектора экономики области, энергосбережения и повышения энергоэффективности, реализации государственных программ в области энергоснабжения и коммунального хозяйства для улучшения условий жизни общества, обеспечения газо-тепло-электроэнергетических ресурсов, жилищно-коммунального хозяйства и питьевого водоснабжения Кызылординской области.
Код и наименование государственной услуги (в соответствии с реестром государственных услуг):
Описание (обоснование), в том числе текущий статус: Описание должно заменить пояснительную записку: В связи со строительством многофункционального спортивного комплекса «Кызылорда-Арена» для стабильного и бесперебойного электроснабжения комплекса необходимо установить ячейки КРУН типа К-59 в количестве 2 шт. и лежней - 2 шт. На ПС-35/10 кВ «Шугыла» необходимо установить трансформаторы ТМГ-25 кВА в количестве 2 единиц, а также 1 комплект шкафа ШУОТ с АКБ-65 А ч. А также в целях предотвращения аварийных ситуаций, обеспечения надежного электроснабжения и для увеличения мощности, требуется / приобритение трансформаторов 10/0,4кВ с мощностью 630кВА - 14 единиц и мощностью 1000кBA - 14 единиц.
Также в связи с увеличением нагрузки при подключении новых объектов к ВЛ-35 кВ возможны аварийные отключения, поскольку пропускная способность существующего провода АС-95 является недостаточной и не соответствует требованиям подключения новых потребителей.
По результатам проведенных расчетов фактическая нагрузка ВЛ-35 кВ Л-55 и Л-56 составляет 149 А. Для обеспечения бесперебойного и качественного электроснабжения объектов планируется увеличить пропускную способность провода АС-95 до 460 А путем замены на провод АС-150.
В соответствии с этим по населенным пунктам Кармакшы, Жалагаш и Теренозек предусматривается выполнение следующих работ: установка опор СВ-164 — 50 шт.;провод ПБ-35 — 46 шт.; провод АС-120 — 26 км;на ПС 35/10 кВ «Жанарык» — установка 2 трансформаторов 35/10 кВ.
В рамках реализации проекта строительства новой многопрофильной больницы на левобережной части города Кызылорды (на 300 коек с онкологическим отделением и поликлиникой на 100 посещений) требуется обеспечение надежного электроснабжения объекта в соответствии с требованиями к объектам здравоохранения I категории надежности, строительство ПС 35/10 кВ и эл/линии Л-33 и Л-34.
Увеличение уставного капитала Акционерного общества «Кызылординская распределительная электросетевая компания» для рекострукции подстанции в районах Кармакшы, Жалагаш, Сырдария (105 млн.тг) на выделенные 19,4 млн тенге будут проведена реконструкция 1 подстанции и 1 ячейки в пос. Теренозек.
Приобретение оборудования и материалов для реконструкции и развития теплоэнергетического оборудования ГКП «Кызылордатеплоэлектроцентр» на сумму 407 504,4 тыс.тенге. Средства будут направлены на обновление оборудования турбинного, электрического цехов, АБМК, Южной котельной, тепловых сетей филиала ГКП «КТЭЦ», а также на модернизацию оборудования филиала «Казалы-Темиржолжылу». Реализация проекта позволит обеспечить надежное теплоснабжение 40 000 абонентов города Кызылорды и 1 340 абонентов кента Айтеке би, снизить уровень износа тепловых сетей с 60–85% до нормативного уровня (10–15%), уменьшить вероятность аварий на 70–80%, сократить тепловые потери на 8–12% и снизить затраты на аварийно-восстановительные работы на 30%. Дополнительно ожидается повышение КПД водогрейных котлов АБМК на 8–15%, горелок — на 5–12%, экономия топлива и эксплуатационных расходов в размере 6–28 млн. тенге ежегодно, снижение энергопотребления оборудования, продление срока службы тепловых сетей и оборудования на 25–30 лет, а также годовая экономия тепловой энергии по «Казалы-Темиржолжылу» до 200 Гкал.
Для реализации проекта «Развитие теплоэнергетического оборудования ГКП «Кызылордатеплоэлектроцентр» на 2026 год» требуется финансирование в размере 1 078 223,818 тыс. тенге, в том числе: восстановительный ремонт ГТУ №1 – 227 955,312 тыс. тенге; ремонт ГТУ №2 – 850 268,506 тыс. тенге. Ремонт позволит продлить ресурс газотурбинных установок на 20 000 часов, обеспечить круглогодичную работу КОГТЭС, выработку 10,25 МВт электрической мощности и 11,6 Гкал/ч тепловой мощности, а также реализацию 89 790 тыс. кВт·ч электроэнергии и 50 450 Гкал тепловой энергии в отопительный сезон. Реализация проекта обеспечит надежное теплоснабжение 40 000 абонентов города Кызылорды.
Реализация программы позволит:
- обеспечить объект требуемой мощностью в полном объеме;
- исключить риски аварийных отключений и нестабильной работы ;
- обеспечить своевременный ввод объекта в эксплуатацию..
Отклонение конечного результата бюджетной программы от целевого индикатора: нет
Причины несоответствия целевых индикаторов и конечных результатов: нет
Вид бюджетной программы:
в зависимости от содержания: осуществление бюджетных инвестиций
в зависимости от уровня государственного управления: областной
в зависимости от способа реализации: индивидуальная
текущая/развития: развитие
|
Показатели |
Факт 2024 г |
Отчетный период 2025 год |
Плановый период |
|||
|
Утвержд. |
Уточнен. |
2026 г |
2027 г |
2028 г |
||
|
Целевой индикатор документов Системы государственного планирования, собственных документов, устанавливающих показатели деятельности администратора бюджетных программ: |
|
|
|
|
|
|
|
Конечные результаты: Снижение износа электросетей, % |
66 |
60 |
60 |
58 |
56 |
54 |
|
Отклонения конечного результата бюджетной программы от целевых индикаторов документов Системы государственного планирования, собственных документов, устанавливающих показатели деятельности администратора бюджетных программ |
|
|
|
|
|
|
|
Потребность в бюджетных средствах согласно документам Системы государственного планирования, собственных документов, устанавливающих показатели деятельности администратора бюджетных программ |
3264752,9 |
0 |
2 235 960,9 |
3 536 459,9 |
0 |
0 |
|
План |
3264752,9 |
0 |
2 235 960,9 |
3 536 459,9 |
0 |
0 |
|
Отклонение плана от запланированных средств для достижения целевых индикаторов документов Системы государственного планирования, собственных документов, устанавливающих показатели деятельности администратора бюджетных программ |
3264752,9 |
0 |
2 235 960,9 |
3 536 459,9 |
0 |
0 |
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 015 «За счет средств местного бюджета» на 2026 год – 3 536 459,9тыс.тенге
|
Мероприятия, всего, в том числе |
Показатель мероприятия |
Показатель документа Системы государственного планирования |
Отклонение |
Расходы |
Сумма документа Системы государственного планирования |
Отклонение |
Причина отклонения |
|
всего |
|
|
|
3 536 459,9 |
|
|
|
|
Увеличение уставного капитала Акционерного общества «Кызылординская распределительная электросетевая компания» под размещение 771 221 простых акций Установка на ПС-35/10 кВ «Шугыла» трансформаторы ТМГ-25 кВА Трансформаторы 10/0,4 кВ мощн 630 кВА мощн 1000 кВА |
2 ед
14 ед 14 ед |
|
|
171 221,0 |
|
|
|
|
Увеличение уставного капитала Акционерного общества «КРЭК» под размещение 805 271 простых акций СВ 164 Трансформатор 35/10 |
50 ед 26 км 2 ед |
|
|
295 271,0 |
|
|
|
|
Увеличение уставного капитала Акционерного общества «КРЭК» под размещение 1 564 859 простых акций Подстанция 35/10 кВ |
1 ед |
|
|
1 564 859,0 |
|
|
|
|
Развитие тэплоэнергетического оборудования государственного коммунального предприятия «Кызылордатеплоэлектроцентр» на 2026 год Ремонт ГТУ
|
2 ед |
|
|
1 078 223,8 |
|
|
|
|
Реконструкция и развитие теплоэнергетического оборудования государственного коммунального предприятия «Кызылордатеплоэлектроцентр» на 2026-2027 годы Турбинный цех: Насос – 2 комп.; Электрический цех: Прибор для проверки релейной защиты – 1 комп.; АБМК: Насос – 3 комп.; Водогрейный котел в комплекте с комбинированной горелкой, газ - диз.топливо – 2 комп.; Горелка комбинированная двухступенчатая, газ - диз.топливо – 2 комп.; Резервуар полиэтиленовый – 4 шт.; Частотный преобразователь – 21 шт.; Южная котельная: Дизельный генератор – 3 шт.; Филиал ГКП «Кызылордатеплоэлектроцентр»: Труба – 1374 м.; Комплект изоляции стыка оцинкованный муфтой – 116 шт.; Отвод – 60 шт.; Филиал «Казалы-Темиржолжылу»: Подогреватель водоводяной - водоводяной – 12 шт.; Труба – 4 тн.; Насос – 13 комп |
|
|
|
407 504,4 |
|
|
|
|
Увеличение уставного капитала Акционерного общества «Кызылординская распределительная электросетевая компания» под размещение 105 415 простых акций КТПН 1600/10-0,4 Кв Ячейки |
1 ед 1 ед |
|
|
19 380,7 |
|
|
|
2027 год – 0 тенге
2026 год – 0 тенге