Приложение 4
к Правилам составления,
представления, рассмотрения
бюджетного запроса
Форма
Паспорт бюджетной программы
Код и наименование администратора бюджетных программ 279 КГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кызылординской области»
Плановый период: 2026 г
Код и наименование бюджетной программы: 065 «Формирование или увеличение уставного капитала»
Код и наименование функции (функций) государственного органа (в соответствии с реестром функций государственных органов): осуществление функций в сферах содействия энергетической безопасности в целях обеспечения растущих потребностей экономики в энергоресурсах через развитие энергетического сектора экономики области, энергосбережения и повышения энергоэффективности, реализации государственных программ в области энергоснабжения и коммунального хозяйства для улучшения условий жизни общества, обеспечения газо-тепло-электроэнергетических ресурсов, жилищно-коммунального хозяйства и питьевого водоснабжения Кызылординской области.
Код и наименование государственной услуги (в соответствии с реестром государственных услуг):
Описание (обоснование), в том числе текущий статус: Описание должно заменить пояснительную записку: В связи со строительством многофункционального спортивного комплекса «Кызылорда-Арена» для стабильного и бесперебойного электроснабжения комплекса необходимо установить ячейки КРУН типа К-59 в количестве 2 шт. и лежней - 2 шт. На ПС-35/10 кВ «Шугыла» необходимо установить трансформаторы ТМГ-25 кВА в количестве 2 единиц, а также 1 комплект шкафа ШУОТ с АКБ-65 А ч. А также в целях предотвращения аварийных ситуаций, обеспечения надежного электроснабжения и для увеличения мощности, требуется / приобритение трансформаторов 10/0,4кВ с мощностью 630кВА - 14 единиц и мощностью 1000кBA - 14 единиц.
Также в связи с увеличением нагрузки при подключении новых объектов к ВЛ-35 кВ возможны аварийные отключения, поскольку пропускная способность существующего провода АС-95 является недостаточной и не соответствует требованиям подключения новых потребителей.
По результатам проведенных расчетов фактическая нагрузка ВЛ-35 кВ Л-55 и Л-56 составляет 149 А. Для обеспечения бесперебойного и качественного электроснабжения объектов планируется увеличить пропускную способность провода АС-95 до 460 А путем замены на провод АС-150.
В соответствии с этим по населенным пунктам Кармакшы, Жалагаш и Теренозек предусматривается выполнение следующих работ: установка опор СВ-164 — 50 шт.;провод ПБ-35 — 46 шт.; провод АС-120 — 26 км;на ПС 35/10 кВ «Жанарык» — установка 2 трансформаторов 35/10 кВ.
В рамках реализации проекта строительства новой многопрофильной больницы на левобережной части города Кызылорды (на 300 коек с онкологическим отделением и поликлиникой на 100 посещений) требуется обеспечение надежного электроснабжения объекта в соответствии с требованиями к объектам здравоохранения I категории надежности, строительство ПС 35/10 кВ и эл/линии Л-33 и Л-34.
Реализация программы позволит:
- обеспечить объект требуемой мощностью в полном объеме;
- исключить риски аварийных отключений и нестабильной работы ;
- обеспечить своевременный ввод объекта в эксплуатацию..
Отклонение конечного результата бюджетной программы от целевого индикатора: нет
Причины несоответствия целевых индикаторов и конечных результатов: нет
Вид бюджетной программы:
в зависимости от содержания: осуществление бюджетных инвестиций
в зависимости от уровня государственного управления: областной
в зависимости от способа реализации: индивидуальная
текущая/развития: развитие
|
Показатели |
Факт 2024 г |
Отчетный период 2025 год |
Плановый период |
|||
|
Утвержд. |
Уточнен. |
2026 г |
2027 г |
2028 г |
||
|
Целевой индикатор документов Системы государственного планирования, собственных документов, устанавливающих показатели деятельности администратора бюджетных программ: |
|
|
|
|
|
|
|
Конечные результаты: Снижение износа электросетей, % |
66 |
60 |
60 |
58 |
56 |
54 |
|
Отклонения конечного результата бюджетной программы от целевых индикаторов документов Системы государственного планирования, собственных документов, устанавливающих показатели деятельности администратора бюджетных программ |
|
|
|
|
|
|
|
Потребность в бюджетных средствах согласно документам Системы государственного планирования, собственных документов, устанавливающих показатели деятельности администратора бюджетных программ |
3264752,9 |
0 |
2 235 960,9 |
2 031 351,0 |
0 |
0 |
|
План |
3264752,9 |
0 |
2 235 960,9 |
2 031 351,0 |
0 |
0 |
|
Отклонение плана от запланированных средств для достижения целевых индикаторов документов Системы государственного планирования, собственных документов, устанавливающих показатели деятельности администратора бюджетных программ |
3264752,9 |
0 |
2 235 960,9 |
2 031 351,0 |
0 |
0 |
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 015 «За счет средств местного бюджета» на 2026 год – 2 031 351,0 тыс.тенге
|
Мероприятия, всего, в том числе |
Показатель мероприятия |
Показатель документа Системы государственного планирования |
Отклонение |
Расходы |
Сумма документа Системы государственного планирования |
Отклонение |
Причина отклонения |
|
всего |
|
|
|
2 031 351,0 |
|
|
|
|
Увеличение уставного капитала Акционерного общества «Кызылординская распределительная электросетевая компания» под размещение 771 221 простых акций |
|
|
|
171 221,0 |
|
|
|
|
Увеличение уставного капитала Акционерного общества «КРЭК» под размещение 805 271 простых акций |
|
|
|
295 271,0 |
|
|
|
|
Увеличение уставного капитала Акционерного общества «КРЭК» под размещение 1 564 859 простых акций |
|
|
|
1 564 859,0 |
|
|
|
2027 год – 0 тенге
2026 год – 0 тенге