Приложение 4--------------------
к Правилам формирования,
представления и рассмотрения
бюджетной заявки
Паспорт бюджетной программы
279 - КГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кызылординской области»;
Плановый период: 2026–2028 годы
Код и наименование бюджетной программы: 001-«Услуги по реализации государственной политики в сфере энергетики и жилищно-коммунального хозяйства на местном уровне»;
Код и наименование функции (функций) государственного органа в соответствии с Реестром функций государственных органов:
Код и наименование государственной услуги в соответствии с Реестром государственных услуг: –
Описание (обоснование), в том числе текущее состояние:
Обеспечение деятельности коммунального государственного учреждения «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кызылординской области» по осуществлению функций в сфере энергетики и жилищно-коммунального хозяйства в Республике Казахстан. Расходы предусматриваются на базовые и трудовые затраты управления, канцелярские товары, услуги связи, командировочные расходы, услуги по планированию и финансированию, программное обеспечение, а также оплату прочих услуг.
Бюджетная программа утверждена постановлением акимата Кызылординской области от 20 мая 2022 года № 560 «О некоторых вопросах местного государственного управления».
Бюджетная программа будет реализована посредством согласованных/предусмотренных проектов и иных мероприятий.
Реализация бюджетной программы обеспечивает фонд оплаты труда государственных служащих и внештатных работников управления, налоговые и обязательные платежи, командировочные расходы, а также иные расходы, связанные с деятельностью управления.
Отклонение конечного результата бюджетной программы от целевого индикатора:
Вид бюджетной программы:
по содержанию: реализация государственных функций и полномочий и оказание государственных услуг, вытекающих из них;
по уровню государственного управления: областной бюджет;
по способу реализации: индивидуальная;
текущая/развития: текущая.
|
Показатели |
Факт год |
Отчетный период 2025 года |
Плановый период |
||||
|
2026г. |
2027г. |
2028г. |
|||||
|
Утвержденный |
Уточненный |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
Целевой индикатор документов системы Государственного планирования, собственных документов, устанавливающих показатели деятельности администратора бюджетных программ: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Конечные результаты: Обеспечение осуществления государственных функций, полномочий, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
Отклонения конечного результата Бюджетной программы от целевых индикаторов документов Системы государственного планирования, собственных документов, устанавливающих показатели деятельности администратора бюджетных программ |
|
|
|
|
|
|
|
|
Потребность в бюджетных средствах Согласно документам Системы государственного планирования, собственных документов, устанавливающих показатели Деятельности администратора бюджетных программ |
388294,7 |
536961,0 |
538954,0 |
619 459,0 |
385137,0 |
394960,0 |
|
|
План |
388294,7 |
536961,0 |
538954,0 |
619 459,0 |
385137,0 |
394960,0 |
|
|
Отклонение плана от запланированных средств для достижения целевых Индикаторов документов Системы Государственного планирования, собственных документов, устанавливающих показатели деятельности администратора бюджетных программ (указывается в случае влияния на достижение Целевого индикатора Национального плана развития |
|
|
|
|
|
|
|
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 015 — «За счёт средств местного бюджета».
На 2026 год: 619 459,0 тыс. тенге.
|
Мероприятия, всего, в том числе |
показательмероприятия |
Показатель документа Системы государстве нного планирования |
Отклонение |
расходы |
Сумма документа Системы государственного планирования |
Отклонение |
Причина отклонения |
|
Оплата труда работников, пенсионные взносы, социальные отчисления, социальный и индивидуальный подоходный налог. Приобретение необходимых канцелярских товаров и хозяйственные расходы. |
17 ед гос.сл. 16 ед. внештат |
|
|
219317,0 |
|
|
|
|
Эксплуатация объектов газификации AГТС в поселках Жосалы и Теренозек. |
2 объекта |
|
|
155 189,0 |
|
|
|
|
Эксплуатация объектов газификации AГТС-3 ПГУ |
1 объект |
|
|
133 095,0 |
|
|
|
|
Эксплуатация объектов газификации AГТС Камыстыбас |
1 объект |
|
|
111 858,0 |
|
|
|
На 2027 год: 385 137,0 тыс. тенге.
|
Мероприятия, всего, в том числе |
показательмероприятия |
Показатель документа Системы государстве нного планирования |
Отклонение |
расходы |
Сумма документа Системы государственного планирования |
Отклонение |
Причина отклонения |
|
Оплата труда работников, пенсионные взносы, социальные отчисления, социальный и индивидуальный подоходный налог. Приобретение необходимых канцелярских товаров и хозяйственные расходы |
|
|
|
222188,0 |
|
|
|
| Эксплуатация объектов газификации AГТС в поселках Жосалы и Теренозек |
2 объекта |
|
|
162949,0 |
|
|
|
На 2028 год: 394 960,0 тыс. тенге
|
Мероприятия, всего, в том числе |
показательмероприятия |
Показатель документа Системы государстве нного планирования |
Отклонение |
расходы |
Сумма документа Системы государственного планирования |
Отклонение |
Причина отклонения |
|
Оплата труда работников, пенсионные взносы, социальные отчисления, социальный и индивидуальный подоходный налог. Приобретение необходимых канцелярских товаров и хозяйственные расходы |
|
|
|
223 864,0 |
|
|
|
| Эксплуатация установок газификации АГТС в поселках Жосалы и Теренозек |
2 объекта |
|
|
171 096,0 |
|
|
|
|
|
Правила составления, представления и рассмотрения бюджетного запроса 5- приложение |
Пояснительная записка к паспорту бюджетной программы администратора бюджетных программ
Реализация в рамках результативного бюджетирования
Все расходы по программе на годы:
1) Общие расходы по бюджетной программе/подпрограмме:
Общая сумма расходов по бюджетной программе составит 1 399 556,0 тысяч тенге, из которых:
2027– 385 137,0 тысяч тенге;
2028– 394 960,0 тысяч тенге
а) Цель бюджетной программы/подпрограммы:
Обеспечение населения в сельских населенных пунктах доступом к питьевой воде по сниженной цене.
б) Направления расходов по бюджетной программе/подпрограмме:
Субсидирование стоимости услуг водоснабжения.
в) Результат реализации программы/подпрограммы:
Обеспечение доступа к услугам водоснабжения для 480 тысяч жителей.
2) Целевые индикаторы и планируемые конечные результаты бюджетной программы: Обеспечение осуществления государственных функций, полномочий-100%, Обеспечение 40 тыс жителей природным газом или 20 СНП, открытие 24 постоянных рабочих мест.