Аналитическая информация об исполнении бюджета области на 1 сентября 2025 года
Доходы
Бюджет Кызылординской области по состоянию на 1 сентября 2025 года исполнен по поступлениям на 103,1 % к прогнозу на текущий период (при плане на сумму 523897,4 млн.тенге поступило в доход бюджета 539957,2 млн.тенге), в т.ч. собственные доходы бюджета исполнены на 113,9 % (при плане 99408,6 млн.тенге поступило 113268,5 млн.тенге), перепоступило 16059,8 млн.тенге.
Трансферты из республиканского бюджета получены на сумму
396982,2 млн.тенге (101,6%), в том числе субвенции – 336766,3 млн.тенге (102%), целевые текущие трансферты – 19776,5 млн.тенге (99,9%), целевые трансферты на развитие – 40439,4 млн.тенге (99,1%).
Затраты
Бюджет Кызылординской области по состоянию на 1 сентября 2025 года исполнен по расходам на 98,8 % к прогнозу на текущий период (при плане 484608,1 млн.тенге исполнение составило 478583,2 млн.тенге). Недоосвоено 6024,9 млн.тенге, из них: по районам и городу Кызылорда запланированные расходы исполнены по:
Аральскому району – на 99,4 % (недоосвоено 59,8 млн.тенге),
Казалинскому - на 99,9 % (недоосвоено 6,8 млн.тенге),
Кармакшинскому - на 100 % (недоосвоено 0,5 млн.тенге),
Жалагашскому - на 100 % (недоосвоено 1,4 млн.тенге),
Сырдарьинскому – на 99,8 % (недоосвоено 12,6 млн.тенге),
Шиелийскому – на 99,5 % (недоосвоено 42,5 млн.тенге),
Жанакорганскому – на 100 % (недоосвоено 4,2 млн.тенге),
по городу Кызылорда – на 99,9 % (недоосвоено 73,0 млн.тенге).
По администраторам областных бюджетных программ исполнение бюджета составило 98,4 %, недоосвоено 5824,1 млн.тенге.
Исполнение планов расходов администраторов областных бюджетных программ без учета трансфертов передаваемых районам и городу Кызылорда:
в млн.тенге
|
КБК |
Наименование |
План на отчетный период |
кассовое исполнение |
% освоения не текущий период |
сумма недоосвоения |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
Итого |
364 559,8 |
358 735,7 |
98,4 |
5824,1 |
|
110 |
Аппарат маслихата области |
116,7 |
116,7 |
100,0 |
0,0 |
|
120 |
Аппарат акима области |
3 510,0 |
3 427,3 |
97,6 |
82,7 |
|
252 |
Департамент полиции |
9 661,1 |
9 634,1 |
99,7 |
27,0 |
|
253 |
Управление здравоохранения области |
7 446,3 |
7 445,2 |
100,0 |
1,1 |
|
254 |
Управление природных ресурсов и регулирования природопользования |
4 656,3 |
4 653,9 |
99,9 |
2,4 |
|
256 |
Управление координации занятости и социальных программ |
15 854,2 |
15 852,7 |
100,0 |
1,5 |
|
261 |
Управление образования области |
194 885,1 |
194 851,0 |
100,0 |
34,1 |
|
265 |
Управление предпринимательства и промышленности области |
1 712,9 |
1 711,6 |
99,9 |
1,3 |
|
268 |
Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог |
6 616,8 |
6 616,3 |
100,0 |
0,5 |
|
269 |
Управление по делам религий |
169,9 |
169,8 |
99,7 |
0,1 |
|
273 |
Управление культуры, архивов и документации области |
4 854,5 |
4 850,0 |
99,9 |
4,5 |
|
279 |
Управление энергетики и ЖКХ |
21 681,6 |
20 439,9 |
94,3 |
1 241,7 |
|
282 |
Ревизионная комиссия области |
246,2 |
246,2 |
100,0 |
0,0 |
|
287 |
Территориальный орган, уполномоченных органов в области ЧС природного и техногенного характера, ГО, финансируемый из областного бюджета |
272,4 |
272,4 |
100,0 |
0,0 |
|
288 |
Управление строительства, архитектуры и градостроительства области |
46 143,8 |
46 134,7 |
100,0 |
9,1 |
|
299 |
Управление экономики и финансов области |
14 611,1 |
14 609,0 |
100,0 |
2,1 |
|
718 |
Управление государственных закупок области |
210,5 |
210,5 |
100,0 |
0,0 |
|
719 |
Управление ветеринарии области |
3 164,7 |
3 163,9 |
100,0 |
0,8 |
|
724 |
Управление государственного архитектурно-строительного контроля области |
123,1 |
123,0 |
99,9 |
0,1 |
|
741 |
Управление сельского хозяйства и земельных отношений области |
15 150,0 |
10 746,5 |
70,9 |
4 403,5 |
|
752 |
Управление общественного развития области |
1 321,4 |
1 321,2 |
100,0 |
0,2 |
|
768 |
Управление физической культуры, спорта и туризма области |
11 183,1 |
11 171,8 |
99,9 |
11,3 |
|
773 |
Управление по мобилизационной подготовке, территориальной и гражданской обороне области |
968,1 |
968 |
100,0 |
0,1 |
|
|
|
|
|
|
|
Трансферты и кредиты из республиканского бюджета
Средства республиканского бюджета освоены на сумму 58629,8 млн.тенге при плане 64397,3 млн.тенге или на 91 %, недоосвоено 5767,5 млн.тенге, из них экономия – 7,0 млн.тенге, прочие причины – 1050,1 млн.тенге, не поступили целевые трансферты на сумму 4710,4 млн.тенге.
Трансферты из областного бюджета
Целевые трансферты из областного бюджета освоены на 100 % (при плане в размере 38359,4 млн.тенге освоено 38357,1 млн.тенге, сумма неосвоения 2,3 млн.тенге). По бюджетам районов и города Кызылорды средства освоены по:
Аральскому району - на 100 %,
Казалинскому - на 99,9 % (недоосвоено 2,1 млн.тенге),
Кармакшинскому - на 100 %,
Жалагашскому - на 100 %,
Сырдарьинскому – на 100 %,
Шиелийскому – на 100 %,
Жанакорганскому - на 100 % (недоосвоено 0,2 млн.тенге),
г.Кызылорда - на 100 %.
Не освоены следующие средства областного бюджета:
- трансферты на развитие в отрасли энергетики по Казалинскому району – 2,1 млн.тенге;
- целевые текущие трансферты в отрасли энергетики и жкх – благоустройство по Жанакорганскому району - 0,2 млн.тенге.