Аналитикалық мәлімет 2025 жылдың 1 қыркүйегіне облыс бюджетінің атқарылуы туралы
Кірістер
Қызылорда облысы бойынша 2025 жылдың 1 қыркүйегіне бюджет түсімдері 103,1 пайызға орындалды (болжам 523897,4 млн.теңге, нақты түскені 539957,2 млн.теңге), оның ішінде бюджеттің өз кірістері 113,9 пайызға орындалды (болжам 99408,6 млн.теңге, түскені 113268,5 млн.теңге), артық түскені 16059,8 млн.теңге.
Республикалық бюджеттен 396982,2 млн.теңге нысаналы трансферттер алынды (101,6 пайыз), оның ішінде субвенция – 336766,3 млн.теңге (102 пайыз), ағымдағы нысаналы трансферттер – 19776,5 млн.теңге (99,9 пайыз), нысаналы даму трансферттер – 40439,4 млн.теңге (99,1 пайыз).
Шығындар
2025 жылдың 1 қыркүйегіне Қызылорда облысы бюджетінің шығындар жоспары 98,8 пайызға орындалды (жоспар 484608,1 млн.теңге, орындалғаны 478583,2 млн.теңге). Игерілмегені 6024,9 млн.теңге, оның ішінде: аудандар мен Қызылорда қаласы бойынша шығындар жоспарының атқарылуы төмендегідей болды:
Арал ауданында – 99,4 % орындалып, 59,8 млн.теңге;
Қазалыда – 99,9 % орындалып, 6,8 млн.теңге;
Қармақшыда – 100 % орындалып, 0,5 млн.теңге;
Жалағашта – 100 % орындалып, 1,4 млн.теңге;
Сырдарияда – 99,8 % орындалып, 12,6 млн.теңге;
Шиеліде – 99,5 % орындалып, 42,5 млн.теңге;
Жаңақорғанда – 100 % орындалып, 4,2 млн.теңге;
Қызылорда қаласында – 99,9 пайызға орындалып, 73,0 млн.теңге игерілмеді.
Облыстық бюджеттік бағдарлама әкімшілері бойынша бюджеттің атқарылуы 98,4 пайызды құрады, игерілмегені 5824,1 млн.теңге.
Облыстық бюджеттік бағдарлама әкімшілері шығындар жоспарын, аудандар мен Қызылорда қаласына берілетін трансферттерді қоспағанда:
млн.теңге
|
КБК |
Атауы |
есепті мерзімге жоспар
|
кассалық атқарылуы
|
орындалу пайызы
|
игерілмегені
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
Барлығы |
364 559,8 |
358 735,7 |
98,4 |
5824,1 |
|
110 |
Облыс мәслихатының аппараты |
116,7 |
116,7 |
100,0 |
0,0 |
|
120 |
Облыс әкімінің аппараты |
3 510,0 |
3 427,3 |
97,6 |
82,7 |
|
252 |
Полиция департаменті |
9 661,1 |
9 634,1 |
99,7 |
27,0 |
|
253 |
Денсаулық сақтау басқармасы |
7 446,3 |
7 445,2 |
100,0 |
1,1 |
|
254 |
Табиғи ресурстар және табиғатты пайдалануды реттеу басқармасы |
4 656,3 |
4 653,9 |
99,9 |
2,4 |
|
256 |
Жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар басқармасы |
15 854,2 |
15 852,7 |
100,0 |
1,5 |
|
261 |
Білім басқармасы |
194 885,1 |
194 851,0 |
100,0 |
34,1 |
|
265 |
Облыстың кәсіпкерлік және өнеркәсіп бвсқармасы |
1 712,9 |
1 711,6 |
99,9 |
1,3 |
|
268 |
Жолаушылар көлігі және автомобильдер жолдары басқармасы |
6 616,8 |
6 616,3 |
100,0 |
0,5 |
|
269 |
Облыстың дін істері басқармасы |
169,9 |
169,8 |
99,7 |
0,1 |
|
273 |
Облыстың мәдениет, архивтер және құжаттама басқармасы |
4 854,5 |
4 850,0 |
99,9 |
4,5 |
|
279 |
Энергетика және коммуналдық-шаруашылық басқармасы |
21 681,6 |
20 439,9 |
94,3 |
1 241,7 |
|
282 |
Облыстың тексеру комиссиясы |
246,2 |
246,2 |
100,0 |
0,0 |
|
287 |
Облыстық бюджеттен қаржыландырылатын ТСТЖ, АҚ саласындағы уәкілетті органдардың аумақтық органы |
272,4 |
272,4 |
100,0 |
0,0 |
|
288 |
Облыстың құрылыс, сәулет және қала құрылысы басқармасы |
46 143,8 |
46 134,7 |
100,0 |
9,1 |
|
299 |
Экономика және қаржы басқармасы |
14 611,1 |
14 609,0 |
100,0 |
2,1 |
|
718 |
Облыстың мемлекеттік сатып алу басқармасы |
210,5 |
210,5 |
100,0 |
0,0 |
|
719 |
Облыстың ветеринария басқармасы |
3 164,7 |
3 163,9 |
100,0 |
0,8 |
|
724 |
Облыстың мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылауы басқармасы |
123,1 |
123,0 |
99,9 |
0,1 |
|
741 |
Облыстың ауыл шарауашылығы және жер қатынастары басқармасы |
15 150,0 |
10 746,5 |
70,9 |
4 403,5 |
|
752 |
Облыстың қоғамдық даму басқармасы |
1 321,4 |
1 321,2 |
100,0 |
0,2 |
|
768 |
Облыстың дене шынықтыру, спорт және туризм басқармасы |
11 183,1 |
11 171,8 |
99,9 |
11,3 |
|
773 |
Облыстың жұмылдыру дайындығы, аумақтық және азаматтық қорғаныс басқармасы |
968,1 |
968 |
100,0 |
0,1 |
Республикалық бюджеттен бөлінген трансферттер мен кредиттер
Республикалық бюджет қаржысы жоспары 64397,3 млн.теңгенің
58629,8 млн.теңгесі немесе 91 пайызға игерілді, игерілмегені 5767,5 млн.теңге, оның ішінде үнемделгені – 7,0 млн.теңге, басқа себептер – 1050,1 млн.теңге, нысаналы трансферттердің – 4710,4 млн.теңге түспеуіне байланысты.
Облыстық бюджеттен бөлінген трансферттер
Облыстық бюджеттен бөлінген нысаналы трансферттер 100 пайызға игерілді (жоспар 38359,4 млн.теңге, игерілгені 38357,1 млн.теңге), игерілмегені 2,3 млн.теңге. Аудандар мен Қызылорда қаласы бойынша игерілгені:
Арал ауданы бойынша – 100 пайызға,
Қазалы ауданы бойынша – 99,9 пайызға (игерілмеген 2,1 млн.теңге),
Қармақшы ауданы бойынша – 100 пайызға,
Жалағаш ауданы бойынша – 100 пайызға,
Сырдария ауданы бойынша – 100 пайызға,
Шиелі ауданы бойынша – 100 пайызға,
Жаңақорған ауданы бойынша – 100 пайызға (игерілмеген 0,2 млн.теңге),
Қызылорда қаласы бойынша – 100 пайызға.
Облыстық бюджеттің игерілмеген қаражаттары:
- Қазалы ауданы бойынша энергетика нысандары дамытудан – 2,1 млн.теңге;
- Жаңақорған ауданы бойынша энергетика саласына және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығына - абаттандыру бөлінген ағымдағы нысаналы трансферттер – 0,3 млн.теңге.