Аналитическая информация об исполнении бюджета области на 1 августа 2025 года
Доходы
Бюджет Кызылординской области по состоянию на 1 августа 2025 года исполнен по поступлениям на 101,7 % к прогнозу на текущий период (при плане на сумму 437984,5 млн.тенге поступило в доход бюджета 445259,3 млн. тенге), в т.ч. собственные доходы бюджета исполнены на 113,8 % (при плане 82113,3 млн.тенге поступило 93482,5 млн.тенге), перепоступило 11369,2 млн.тенге.
Трансферты из республиканского бюджета получены на сумму
335214,6 млн.тенге (98,7%), в том числе субвенции – 292871,0 млн.тенге (100%), целевые текущие трансферты – 16182,1 млн.тенге (94,9%), целевые трансферты на развитие – 26161,5 млн.тенге (87,9%).
Затраты
Бюджет Кызылординской области по состоянию на 1 августа 2025 года исполнен по расходам на 99,6 % к прогнозу на текущий период (при плане 409760,8 млн.тенге исполнение составило 408010,8 млн.тенге). Недоосвоено 1750,0 млн.тенге, из них по районам и городу Кызылорда запланированные расходы исполнены по:
Аральскому району – на 96,1 % (недоосвоено 354,0 млн.тенге),
Казалинскому - на 95,9 % (недоосвоено 412,2 млн.тенге),
Кармакшинскому - на 100 % (недоосвоено 1,1 млн.тенге),
Жалагашскому - на 99,9 % (недоосвоено 3,0 млн.тенге),
Сырдарьинскому – на 99,8 % (недоосвоено 11,2 млн.тенге),
Шиелийскому – на 100 % (недоосвоено 2,0 млн.тенге),
Жанакорганскому – на 99,9 % (недоосвоено 5,7 млн.тенге),
по городу Кызылорда – на 99,5 % (недоосвоено 307,2 млн.тенге).
По администраторам областных бюджетных программ исполнение бюджета составило 99,8 %, недоосвоено 653,5 млн.тенге.
Исполнение планов расходов администраторов областных бюджетных программ без учета трансфертов передаваемых районам и городу Кызылорда:
в млн.тенге
|
код АБП |
Наименование администраторов областных бюджетных программ |
План |
кассовое испол нение |
%% |
сумма недоосвоения |
||
|
годовой |
на отчет ный период |
годовой |
на отч. пери од |
||||
|
110 |
Аппарат маслихата области |
180,2 |
107,5 |
107,5 |
59,7 |
100,0 |
0,0 |
|
120 |
Аппарат акима области |
5 743,7 |
2 982,0 |
2 976,3 |
51,8 |
99,8 |
5,7 |
|
252 |
Департамент полиции |
16 259,5 |
8 315,8 |
8 312,6 |
51,1 |
100,0 |
3,2 |
|
253 |
Управление здравохранения области |
21 346,3 |
6 173,1 |
6 171,3 |
28,9 |
100,0 |
1,8 |
|
254 |
Управление природных ресурсов и регулирования природопользования |
6 998,2 |
3 851,3 |
3 840,0 |
54,9 |
99,7 |
11,3 |
|
256 |
Управление координации занятости и социальных программ |
30 738,5 |
13 405,7 |
13 405,5 |
43,6 |
100,0 |
0,2 |
|
261 |
Управление образования области |
299 649,9 |
176 936,0 |
176 912,1 |
59,0 |
100,0 |
23,9 |
|
265 |
Управление предпринимательства и промышленности области |
3 088,6 |
1 682,3 |
1 682,1 |
54,5 |
100,0 |
0,2 |
|
268 |
Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог |
9 675,1 |
6 045,0 |
6 044,8 |
62,5 |
100,0 |
0,2 |
|
269 |
Управление по делам религий |
285,7 |
154,9 |
151,7 |
53,1 |
99,7 |
3,2 |
|
273 |
Управление культуры, архивов и документации области |
6 943,9 |
4 489,3 |
4 488,1 |
64,6 |
100,0 |
1,2 |
|
279 |
Управление энергетики и ЖКХ |
31 887,8 |
17 072,6 |
16 482,5 |
51,7 |
96,5 |
590,1 |
|
282 |
Ревизионная комиссия области |
369,3 |
216,9 |
216,9 |
58,7 |
100,0 |
0,0 |
|
287 |
Территориальный орган, уполномоченных органов в области ЧСприродного и техногенного характера, ГО, финансируемый из областного бюджета |
687,1 |
131,5 |
131,5 |
19,1 |
100,0 |
0,0 |
|
288 |
Управление строительства, архитектуры и градостроительства области |
68 828,8 |
35 746,1 |
35 745,3 |
51,9 |
100,0 |
0,8 |
|
299 |
Управление экономики и финансов области |
18 327,4 |
13 840,6 |
13 839,5 |
75,5 |
100,0 |
1,1 |
|
718 |
Управление государственных закупок области |
305,6 |
187,3 |
187,3 |
61,3 |
100,0 |
0,0 |
|
719 |
Управление ветеринарии области |
4 845,8 |
2 585,7 |
2 583,6 |
53,3 |
99,9 |
2,1 |
|
724 |
Управление государственного архитектурно-строительного контроля области |
176,8 |
108,7 |
108,7 |
61,5 |
100,0 |
0,0 |
|
741 |
Управление сельского хозяйства и земельных отношений области |
31 802,5 |
7 567,6 |
7 567,2 |
23,8 |
100,0 |
0,4 |
|
752 |
Управление общественного развития области |
2 428,6 |
1 015,5 |
1 015,5 |
41,8 |
100,0 |
0,0 |
|
768 |
Управление физической культуры, спорта и туризма области |
15 401,0 |
10 293,3 |
10 285,3 |
66,8 |
99,9 |
8,0 |
|
773 |
Управление по мобилизационной подготовке, территориальной и гражданской обороне области |
1 745,7 |
889,6 |
889,5 |
51,0 |
100,0 |
0,1 |
|
Всего |
578 568,1 |
313 798,3 |
313 144,8 |
54,1 |
99,8 |
653,5 |
|
Трансферты и кредиты из республиканского бюджета
Средства республиканского бюджета освоены на сумму 44539,5 млн.тенге при плане 46151,9 млн.тенге или на 96,5 %, недоосвоено 1622,4 млн.тенге, из них экономия – 5,4 млн.тенге, не поступили целевые трансферты на сумму 1617,0 млн.тенге.
Трансферты из областного бюджета
Целевые трансферты из областного бюджета освоены на 100 % (при плане 29679,8 млн.тенге освоено 29677,6 млн.тенге, сумма неосвоения 2,1 млн.тенге – экономия бюджетных средств). По бюджетам районов и города Кызылорды средства освоены по:
Аральскому району - на 100 %,
Казалинскому - на 99,9 %,
Кармакшинскому - на 100 %,
Жалагашскому - на 100 %,
Сырдарьинскому – на 100 %,
Шиелийскому – на 100 %,
Жанакорганскому - на 100 %,
г.Кызылорда - на 100 %.
Недоосвоены следующие средства областного бюджета:
- целевые текущие трансферты, выделенные на благоустройство Жанакорганского района – 0,2 млн.тенге (экономия);
- целевые трансферты на развитие, выделенные на газификацию населенных пунктов Казалинского района – 1,9 млн.тенге (экономия).