Аналитическая информация об исполнении бюджета области на 1 июля 2025 года
Доходы
Бюджет Кызылординской области по состоянию на 1 июля 2025 года исполнен по поступлениям на 101,3 % к прогнозу на текущий период (при плане на сумму 382879,6 млн.тенге поступило в доход бюджета 387981,4 млн.тенге), в т.ч. собственные доходы бюджета исполнены на 111,4 % (при плане 71082,7 млн.тенге поступило 79208,9 млн.тенге), перепоступило 5101,8 млн.тенге.
Трансферты из республиканского бюджета получены на сумму
300103,5 млн.тенге (99%), в том числе субвенции – 257759,9 млн.тенге (100%), целевые текущие трансферты – 16182,1 млн.тенге (100%), целевые трансферты на развитие – 26161,5 млн.тенге (89,5%).
Затраты
Бюджет Кызылординской области по состоянию на 1 июля 2025 года исполнен по расходам на 99,5 % к прогнозу на текущий период (при плане 360275,8 млн.тенге исполнение составило 358429,3 млн.тенге). Недоосвоено 1846,5 млн.тенге, из них: по районам и городу Кызылорда запланированные расходы исполнены по:
Аральскому району – на 97,1 % (недоосвоено 224,3 млн.тенге),
Казалинскому - на 98,6 % (недоосвоено 116,4 млн.тенге),
Кармакшинскому - на 100 % (недоосвоено 0,3 млн.тенге),
Жалагашскому - на 98,9 % (недоосвоено 51,2 млн.тенге),
Сырдарьинскому – на 99,9 % (недоосвоено 3,3 млн.тенге),
Шиелийскому – на 100 % (недоосвоено 0,4 млн.тенге),
Жанакорганскому – на 100 % (недоосвоено 3,6 млн.тенге),
по городу Кызылорда – на 99,3 % (недоосвоено 388,6 млн.тенге).
По администраторам областных бюджетных программ исполнение бюджета составило 99,6 %, недоосвоено 1058,5 млн.тенге.
Исполнение планов расходов администраторов областных бюджетных программ без учета трансфертов передаваемых районам и городу Кызылорда:
в млн.тенге
|
КБК |
Наименование |
План на отчетный период |
кассовое исполнение |
% освоения не текущий период |
сумма недоосвоения |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
Итого |
278 470,4 |
277 411,9 |
99,6 |
1 058,5 |
|
110 |
Аппарат маслихата области |
84,7 |
84,7 |
100,0 |
0,0 |
|
120 |
Аппарат акима области |
2 388,1 |
2 388,0 |
100,0 |
17,2 |
|
252 |
Департамент полиции |
7 218,3 |
7 218,1 |
100,0 |
212,7 |
|
253 |
Управление здравоохранения области |
5 105,3 |
5 104,7 |
100,0 |
10,3 |
|
254 |
Управление природных ресурсов и регулирования природопользования |
3 343,7 |
3 343,4 |
100,0 |
14,0 |
|
256 |
Управление координации занятости и социальных программ |
10 814,4 |
10 814,2 |
100,0 |
80,1 |
|
261 |
Управление образования области |
167 795,6 |
167 775,3 |
100,0 |
1 235,7 |
|
265 |
Управление предпринимательства и промышленности области |
1 645,4 |
1 645,1 |
100,0 |
1,9 |
|
268 |
Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог |
5 107,5 |
5 107,4 |
100,0 |
0,2 |
|
269 |
Управление по делам религий |
124,4 |
124,4 |
99,7 |
0,0 |
|
273 |
Управление культуры, архивов и документации области |
3 826,7 |
3 826,2 |
100,0 |
20,0 |
|
279 |
Управление энергетики и ЖКХ |
15 086,9 |
14 070,0 |
93,3 |
0,0 |
|
282 |
Ревизионная комиссия области |
181,3 |
181,3 |
100,0 |
0,0 |
|
287 |
Территориальный орган, уполномоченных органов в области ЧС природного и техногенного характера, ГО, финансируемый из областного бюджета |
23,1 |
23,1 |
100,0 |
0,1 |
|
288 |
Управление строительства, архитектуры и градостроительства области |
29 559,2 |
29 558,0 |
100,0 |
774,4 |
|
299 |
Управление экономики и финансов области |
8 423,0 |
8 421,8 |
100,0 |
4,5 |
|
718 |
Управление государственных закупок области |
166,4 |
166,3 |
99,9 |
0,0 |
|
719 |
Управление ветеринарии области |
2 384,5 |
2 384,2 |
100,0 |
1,4 |
|
724 |
Управление государственного архитектурно-строительного контроля области |
87,6 |
87,6 |
100,0 |
0,1 |
|
741 |
Управление сельского хозяйства и земельных отношений области |
4 765,0 |
4 753,9 |
99,8 |
0,0 |
|
752 |
Управление общественного развития области |
656,1 |
656,0 |
100,0 |
0,3 |
|
768 |
Управление физической культуры, спорта и туризма области |
9 156,5 |
9 151,5 |
99,9 |
49,1 |
|
773 |
Управление по мобилизационной подготовке, территориальной и гражданской обороне области |
526,7 |
526,7 |
100,0 |
5,8 |
|
|
|
|
|
|
|
Трансферты и кредиты из республиканского бюджета
Средства республиканского бюджета освоены на сумму 42878,6 млн.тенге при плане 44660,2 млн.тенге или на 96 %, недоосвоено 1781,6 млн.тенге, из них экономия – 5,1 млн.тенге, не поступили целевые трансферты на сумму 1776,5 млн.тенге.
Трансферты из областного бюджета
Целевые трансферты из областного бюджета освоены на 100 % (при плане в размере 24244,5 млн.тенге освоено 24244,2 млн.тенге, сумма неосвоения 0,3 млн.тенге). По бюджетам районов и города Кызылорды средства освоены по:
Аральскому району - на 100 %,
Казалинскому - на 100 %,
Кармакшинскому - на 100 %,
Жалагашскому - на 100 %,
Сырдарьинскому – на 100 %,
Шиелийскому – на 100 %,
Жанакорганскому - на 100 %,
г.Кызылорда - на 100 % (недоосвоено 0,3 млн.тенге).
Не освоены следующие средства областного бюджета:
- целевые текущие трансферты в отрасли транспорта по г.Кызылорда – 0,3 млн.тенге.