| Қосымша Қызылорда облысы денсаулық сақтау басқармасы басшысының 2023 жылғы ___ ___________№_____ бұйрығымен бекітілді |
||||||
| БЮДЖЕТТІК БАҒДАРЛАМА | ||||||
| 253 "Қызылорда облысының денсаулық сақтау басқармасы" ММ | ||||||
| (бюджеттік бағдарлама әкімшісінің атауы және коды) | ||||||
| 2023 -2025 жылдарға арналған | ||||||
| Бюджеттiк бағдарламаның коды және атауы | 001 "Жергілікті деңгейде денсаулық сақтау саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер" | |||||
| Бюджеттiк бағдарламаның басшысы | Искаков Олжас Ермекович (басқарма басшысы) | |||||
| Бюджеттiк бағдарламаның нормативтік құқықтық негізі |
"Дәрілік заттар мен медициналық бұйымдарға сараптама жүргізу қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2009 жылғы 18 қарашадағы № 736 бұйрығы; "Қызылорда облысының Денсаулық сақтау басқармасы мемлекеттік мекемесінің Ережесін бекіту туралы" Қызылорда облысының әкімдігінің 2022 жылғы 20 мамырдағы №560 қаулысына, «2023-2025 жылдарға арналған облыстық бюджет туралы» Қызылорда облыстық мәслихатының 2022 жылғы 13 желтоқсандағы № 153 шешімін іске асыру туралы" Қызылорда облысының әкімдігінің 2022 жылғы 19 желтоқсандағы №690 қаулысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" Қызылорда облысының әкімдігінің 2023 жылғы 14 желтоқсандағы №218 қаулысы | |||||
| Бюджеттiк бағдарламаның түрі: | ||||||
| мемлекеттік басқару деңгейіне қарай | облыстық, республикалық маңызы бар қаланың, астананың | |||||
| мазмұнына байланысты | мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету | |||||
| іске асыру түріне қарай | жеке | |||||
| ағымдағы/даму | ағымдағы | |||||
| Бюджеттiк бағдарламаның мақсаты: | Денсаулық сақтау саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру, халыққа медициналық қызмет көрсету саласындағы мемлекеттік басқару функцияларын жүзеге асыру, азаматтардың денсаулық сақтау саласындағы конституциялық кепілдіктері мен құқықтарын қамтамасыз ету арқылы халықтың өмір сүру деңгейі мен сапасын арттыруға жәрдемдесу. | |||||
| Бюджеттiк бағдарламаның түпкілікті нәтижелері: | ||||||
| Бюджеттiк бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі): | Денсаулық сақтау саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыруға, денсаулық сақтау басқармасының аппаратын ұстауға, медициналық техниканың құнына сараптама жүргізуге бағытталған шығындар. | |||||
| Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар, барлығы: | ||||||
| Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар | Өлшем бірлігі | Есепті жыл | Ағымдағы жоспарлы жыл | жоспарлы кезең | ||
| 2021 жыл | 2022 жыл | 2023 жыл | 2024 жыл | 2025 жыл | ||
| Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен | мың теңге | 0 | 5015,0 | 0 | 0 | 0 |
| Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | мың теңге | 35609,0 | 0 | 312672,9 | 0 | 0 |
| Республикалық бюджеттен денсаулық сақтауға берілетін субвенциялар есебінен | мың теңге | 167524,4 | 278355,9 | 0 | 317868,0 | 335615,0 |
| Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін кепілдендірілген трансферт есебінен | мың теңге | 0 | 5923,0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Жалпы бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар | мың теңге | 203133,4 | 289293,9 | 312672,9 | 317868,0 | 335615,0 |
| Бюджеттік кіші бағдарламаның коды мен атауы: | 011 - "Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен" | |||||
| Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі: | ||||||
| мазмұнына байланысты | мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету | |||||
| ағымдағы/даму | ағымдағы | |||||
| Бюджеттік кіші бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі): | Еңбекақы төлеу жүйесіндегі өзгерістерге байланысты республикалық бюджеттен берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер есебінен мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын мемлекеттік әкімшілік қызметшілер мен азаматтық қызметшілердің, ұйымдар қызметкерлерінің жекелеген санаттарының жалақысын арттыру. | |||||
| Тікелей нәтиже көрсеткіштері | Өлшем бірлігі | Есепті жыл | Ағымдағы жоспарлы жыл | жоспарлы кезең | ||
| 2021 жыл | 2022 жыл | 2023 жыл | 2024 жыл | 2025 жыл | ||
| Басқарма аппаратының азаматтық қызметшілерінің (штаттан тыс қызметкерлердің) саны | бірлік | 35 | ||||
| Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар | Өлшем бірлігі | Есепті жыл | Ағымдағы жоспарлы жыл | жоспарлы кезең | ||
| 2021 жыл | 2022 жыл | 2023 жыл | 2024 жыл | 2025 жыл | ||
| Азаматтық қызметшілердің жалақысын арттыруға арналған шығыстар (штаттан тыс қызметкерлер) | мың теңге | 5015 | ||||
| Жалпы бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар | мың теңге | 0 | 5015 | 0 | 0 | |
| Бюджеттік кіші бағдарламаның коды мен атауы: | 015 - "Жергілікті бюджет қаражаты есебінен" | |||||
| Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі: | ||||||
| мазмұнына байланысты | мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету | |||||
| ағымдағы/даму | ағымдағы | |||||
| Бюджеттік кіші бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі): | Уәкілетті органды ұстауға, медициналық техникаға сараптама жүргізуге бюджеттік кіші бағдарламаның шығыстары бағытталған. | |||||
| Тікелей нәтиже көрсеткіштері | Өлшем бірлігі | Есепті жыл | Ағымдағы жоспарлы жыл | жоспарлы кезең | ||
| 2021 жыл | 2022 жыл | 2023 жыл | 2024 жыл | 2025 жыл | ||
| Денсаулық сақтау басқармасының мемлекеттік қызметшілерінің саны | бірлік | 32 | 28 | |||
| Басқарма аппаратының штаттан тыс қызметкерлерінің саны | бірлік | 34 | ||||
| Мемлекеттік әлеуметтік тапсырыс шараларын өткізу | жоба саны | 2 | ||||
| Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар | Өлшем бірлігі | Есепті жыл | Ағымдағы жоспарлы жыл | жоспарлы кезең | ||
| 2021 жыл | 2022 жыл | 2023 жыл | 2024 жыл | 2025 жыл | ||
| Басқарма аппаратының ағымдағы әкімшілік шығыстары | мың теңге | 35609 | 305483,5 | |||
| Мемлекеттік әлеуметтік тапсырыс шараларын өткізу шығыстары | мың теңге | 7189,4 | ||||
| Жалпы бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар | мың теңге | 35609 | 0 | 312672,9 | 0 | 0 |
| Бюджеттік кіші бағдарламаның коды мен атауы: | 046 - "Республикалық бюджеттен денсаулық сақтауға берілетін субвенциялар есебінен" | |||||
| Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі: | ||||||
| мазмұнына байланысты | мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету | |||||
| ағымдағы/даму | ағымдағы | |||||
| Бюджеттік кіші бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі): | Уәкілетті органды ұстауға, медициналық техникаға сараптама жүргізуге бюджеттік кіші бағдарламаның шығыстары бағытталған. | |||||
| Тікелей нәтиже көрсеткіштері | Өлшем бірлігі | Есепті жыл | Ағымдағы жоспарлы жыл | жоспарлы кезең | ||
| 2021 жыл | 2022 жыл | 2023 жыл | 2024 жыл | 2025 жыл | ||
| Денсаулық сақтау басқармасының мемлекеттік қызметшілерінің саны | бірлік | 32 | 27 | 27 | 27 | |
| Басқарма аппаратының штаттан тыс қызметкерлерінің саны | бірлік | 35 | 35 | 35 | 35 | |
| Медициналық техникаға сараптама жүргізу | қызмет | 0 | 56 | 56 | ||
| Медициналық жоспарлау жобасы | саны | 1 | ||||
| Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар | Өлшем бірлігі | Есепті жыл | Ағымдағы жоспарлы жыл | жоспарлы кезең | ||
| 2021 жыл | 2022 жыл | 2023 жыл | 2024 жыл | 2025 жыл | ||
| Басқарма аппаратының ағымдағы әкімшілік шығыстары | мың теңге | 167524,4 | 270714,5 | 314099 | 331714 | |
| Медициналық техникаға сараптама жүргізу бойынша қызметтер | мың теңге | 0 | 3769 | 3901 | ||
| Медициналық жоспарлау бойынша консультациялық қызмет көрсету шығыстары | мың теңге | 7641,4 | ||||
| Жалпы бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар | мың теңге | 167524,4 | 278355,9 | 0 | 317868 | 335615 |
| Бюджеттік кіші бағдарламаның коды мен атауы: | 055 - "Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін кепілдендірілген трансферт есебінен" | |||||
| Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі: | ||||||
| мазмұнына байланысты | мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету | |||||
| ағымдағы/даму | ағымдағы | |||||
| Бюджеттік кіші бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі): | Еңбекақы төлеу жүйесіндегі өзгерістерге байланыстыҚазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін кепілдендірілген трансферт есебінен мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын мемлекеттік әкімшілік қызметшілер мен азаматтық қызметшілердің, ұйымдар қызметкерлерінің жекелеген санаттарының жалақысын арттыру. | |||||
| Тікелей нәтиже көрсеткіштері | Өлшем бірлігі | Есепті жыл | Ағымдағы жоспарлы жыл | жоспарлы кезең | ||
| 2021 жыл | 2022 жыл | 2023 жыл | 2024 жыл | 2025 жыл | ||
| Басқарма аппаратының азаматтық қызметшілерінің (штаттан тыс қызметкерлердің) саны | бірлік | 35 | ||||
| Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар | Өлшем бірлігі | Есепті жыл | Ағымдағы жоспарлы жыл | жоспарлы кезең | ||
| 2021 жыл | 2022 жыл | 2023 жыл | 2024 жыл | 2025 жыл | ||
| Азаматтық қызметшілердің жалақысын арттыруға арналған шығыстар (штаттан тыс қызметкерлер) | мың теңге | 5923 | ||||
| Жалпы бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар | мың теңге | 0 | 5923 | 0 | 0 | 0 |
| Басқарма басшысы | О.Искаков | |||||