|
|
ПРОЕКТ Приложение 1 к Правилам разработки и утверждения (переутверждения) бюджетных программ (подпрограмм) и требованиям к их содержанию.
|
|
|
|
|
|
БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА
261 - «Государственное учреждение «Управление образования Кызылординской области»»
на 2025-2027 годы
|
Бюджеттiк бағдарламаның коды және атауы |
001 - «Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования» |
|
Код и наименование бюджетной программы |
Руководитель управления образования Кызылординской области Есжанов Аскарбек Темирбекович утвержден на руководящую должность на основании распоряжения акима области от 11 октября 2023 года № 206-Р |
|
Руководитель бюджетной программы |
«Бюджетный кодекс Республики Казахстан» в Кодекс Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, Приказ Министра национальной экономики РК от 30 декабря 2014 года № 195 «Об утверждении Правил разработки и утверждения (переутверждения) бюджетных программ (подпрограмм) и требований к их содержанию», Постановление акимата Кызылординской области от 2 февраля 2015 года № 846 «Об утверждении Положения о государственном учреждении» Управление образования Кызылординской области". Решение Кызылординского областного маслихата от 20 мая 2025 года № 163 «О внесении изменений и дополнения в решение Кызылординского областного маслихата от 9 декабря 2024 года № 130» Об областном бюджете на 2025-2027 годы». |
|
Нормативно-правовая основа бюджетной программы
|
|
|
Вид бюджетной программы: |
Областной, города республиканского значения, столицы; |
|
в зависимости от уровня государственного управления |
Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг |
|
в зависимости от содержания |
Индивидуальный |
|
в зависимости от способа реализации |
текущий |
|
текущий / развитие |
Формирование эффективной и целостной системы образования на территории области, основанной на реализации основных целей развития сферы образования и достижении стратегических целей, создание условий для гармоничного развития ребенка на основе образования, а также соблюдения законных прав, указанных в Конвенции о правах ребенка и действующем законодательстве Республики Казахстан, формирование нравственных приоритетов и духовных ориентаций в обществе, а также, создание эффективной системы межведомственной координации по вопросам защиты прав детей. |
|
Цель бюджетной программы |
|
|
Конечные результаты бюджетной программы: |
Расходы направляются на оплату труда, дополнительные денежные выплаты, компенсационные выплаты, налоги и отчисления, расходы на командировки и выезды за пределы страны, содержание аппарата государственного органа. Кроме того, реализация социального проекта» адаптация к здоровью и жизни», формирование жизненных навыков и профилактика суицида у подростков«, организация социального обслуживания детей, попавших в трудную жизненную ситуацию и в рамках социального заказа центра поддержки семьи |
|
Описание (обоснование) бюджетной программы |
|
Расходы по бюджетной программе, всего
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
2027 год |
||
|
За счет трансфертов из республиканского бюджета |
тыс. тенге |
|
509 |
600 |
|
|
|
За счет средств местного бюджета |
тыс. тенге |
808 131,6 |
822 459,9 |
870 213,2 |
875 733 |
878 758 |
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тыс. тенге |
808 131,6 |
822 968,9 |
870 813,2 |
875 733 |
878 758 |
|
Код и наименование бюджетной программы |
011 – «За счет трансфертов из республиканского бюджета» |
|
|
Вид бюджетной программы: |
|
|
|
в зависимости от содержания |
Предоставление трансфертов и бюджетных субсидий |
|
|
в зависимости от способа реализации |
Индивидуальный |
|
|
текущий / развитие |
Текущий |
|
|
Описание (обоснование) бюджетной программы |
В связи с внесением изменения в коэфиценты для исчисления должностных окладов (тарифных ставок) работников на основании постановления Правительства Республики Казахстан от 31 декабря 2015 года № 1193 |
|
|
Показатели прямого результата |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
2027 год |
||
|
Количество государственных служащих, реализующих государственную политику в области образования |
шт. Ед. |
|
|
|
|
|
|
Количество служащих, работающих на договорной основе |
шт. Ед. |
|
7 |
7 |
|
|
Расходы по бюджетной программе, всего
|
Показатели прямого результата |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
2027 год |
||
|
За счет трансфертов из республиканского бюджета |
тыс. тенге |
|
509 |
600 |
|
|
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
тыс. тенге |
|
509 |
600 |
|
|
|
|
015 - «За счет средств местного бюджета» |
|
Код и наименование бюджетной программы |
|
|
Вид бюджетной программы: |
Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг |
|
в зависимости от содержания |
Индивидуальный |
|
в зависимости от способа реализации |
Текущий |
|
текущий / развитие |
Содержание аппарата органа управления образования, коммунальные услуги и услуги связи, эксплуатация информационных систем, системно - техническое обслуживание вычислительной техники, приобретение прочих услуг и работ со штатной численностью работающих на основании 67 государственных и 120,5 договоров. Подпрограмма направлена на укрепление кадрового потенциала работников управления образования, повышение качества образования через надзор за качеством образования на территории области. |
|
Описание (обоснование) бюджетной программы |
|
|
Показатели прямого результата |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
2027 год |
||
|
Количество государственных служащих, реализующих государственную политику в области образования |
шт. Ед |
67 |
67 |
67 |
67 |
67 |
|
Количество служащих, работающих на договорной основе |
шт. Ед. |
120,5 |
120,5 |
120,5 |
120,5 |
120,5 |
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||
|
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
2027 год |
||
|
За счет средств местного бюджета |
тыс. тенге |
808 131,6 |
822 459,9 |
870 213,2 |
875 733 |
878 758 |
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тыс. тенге |
808 131,6 |
822 459,9 |
870 213,2 |
875 733 |
878 758 |
Заместитель руководителя управления А. Қанатов
И.О. заместителя руководителя управления Е. Алписбаев