Об утверждении годового отчета по исполнению бюджета Камыстыбасского сельского округа Аральского района на 2025 год
В соответствии со статьей 132 Кодекса Республики Казахстан» Бюджетный кодекс Республики Казахстан «и подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан» О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан " Аральский районный маслихат РЕШИЛ:
1) доходы-106 340,1 тыс. тенге, в том числе:
налоговые поступления-13 087,9 тыс. тенге;
неналоговые поступления-0,1 тыс. тенге;
поступления от продажи основного капитала-104,1 тыс. тенге;
поступления трансфертов-93 148,0 тыс. тенге;
2) затраты-107 387,2 тыс. тенге, в том числе:
государственные услуги общего характера-51 477,2 тыс. тенге;
жилищно-коммунальное хозяйство-1 428,0 тыс. тенге;
культура, спорт, туризм и информационное пространство-47 689,3 тыс. тенге;
прочие-6 792,6 тыс. тенге;
3) чистое бюджетное кредитование-0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами - 0;
5) дефицит (профицит) бюджета - - 1 047,1 тыс. тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета - 1 047,1 тыс. тенге;
остаток бюджетных средств на начало финансового года-1 293,4 тыс. тенге;
остаток бюджетных средств на конец отчетного периода-246,3 тыс. тенге.
Арал аудандық мәслихатының
төрағасыБ.Турахметов
Аральского районного маслихата
«____»2026 года
приложение 1 к решению №_____
Бюджета Камыстыбасского сельского округа на 2025 год
Структура отчета об исполнении
|
№ |
Наименование |
утвержденныйбюджет |
уточненный бюджет |
скорректированный бюджет |
исполнение бюджета |
исполнение процент |
|
|
ДОХОДЫ |
98 823,0 |
106 095,0 |
106 095,0 |
106 340,1 |
100,2 |
|
1 |
налоговые поступления |
8 040,0 |
12 897,0 |
12 897,0 |
13 087,9 |
101,5 |
|
2 |
неналоговые поступления |
0 |
0 |
0 |
0,1 |
0 |
|
3 |
поступления от продажи основного капитала |
400,0 |
50,0 |
50,0 |
104,1 |
208,3 |
|
4 |
поступления трансфертов |
90 383,0 |
93 148,0 |
93 148,0 |
93 148,0 |
100,0 |
|
Функ. гр. |
Наименование |
утвержденный бюджет |
уточненный бюджет |
скорректированный бюджет |
исполнение бюджета |
исполнение процент |
|
ІІ |
ЗАТРАТЫ |
98 823,0 |
107 388,0 |
107 388,0 |
107 387,2 |
100,0 |
|
01 |
Государственные услуги общего характера |
45 129,0 |
51 478,0 |
51 478,0 |
51 477,2 |
100,0 |
|
07 |
Жилищно-коммунальное хозяйство. |
2 022,0 |
1 428,0 |
1 428,0 |
1 428,0 |
100 |
|
08 |
Культура, спорт, туризм и информационное пространство |
47 272,0 |
47 689,3 |
47 689,3 |
47 689,3 |
100,0 |
|
13 |
Прочие |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
|
14 |
Обслуживание долга |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
15 |
Трансферты |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
ІІІ |
ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
І V |
САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ |
|
|
|
|
|
|
V |
ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ)БЮДЖЕТА |
|
-1 293,0 |
-1 293,0 |
-1 047,1 |
|
|
VІ |
ФИНАНСИРОВАНИЕ БЮДЖЕТА (ПРОФИЦИТИСПОЛЬЗОВАНИЕ) |
|
-1 293,0 |
-1 293,0 |
1 047,1 |
|
|
|
Остаток бюджетных средств на начало финансового года |
|
|
|
1 293,4 |
|
|
|
Остаток бюджетных средств на конец отчетного периода |
|
|
|
246,3 |
|
Аральского районного маслихата
«____»2026 года
приложение 2 к решению №_____
Бюджета Камыстыбасского сельского округа на 2025 год
годового отчета об исполнении
ОБЪЯСНЕНИЕ
В соответствии с Бюджетным кодексом Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года №95-IV ЗРК и Законом Республики Казахстан от 23 января 2001 года №148 «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан» бюджет Аральского районного маслихата на 2025 годы решением от 27 декабря 2024 года № 334 доходы-98 823,0 тыс. тенге, расходы-98 823,0 тыс. тенге.
В течение года в утвержденный бюджет Камыстыбасского сельского округа постановлением акимата района 1 раз и решениями районного маслихата 2 раза вносились изменения и дополнения, в частности, в постановление акимата Аральского района от 20 июня 2025 года № 109-к, решение маслихата Аральского района от 23 июля 2025 года № 406, решение маслихата Аральского района от 02 декабря 2025 года № 453 в бюджет сельского округа внесены изменения и дополнения.
В частности: 1) постановлением акимата Аральского района от 20 июня 2025 года № 109-к за счет целевых текущих трансфертов, выделенных из районного бюджета на бюджетную программу 124040» реализация мероприятий по решению обустройства сельских населенных пунктов на реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках государственной программы развития регионов до 2025 года " на сумму 4 400,0 тыс. тенге по итогам государственных закупок сэкономленные 1 603,0 тыс. тенге были возвращены в районный бюджет.
2) решением маслихата Аральского района от 23 июля 2025 года № 406 по итогам 2024 года в бюджете сельского округа на 01 января 2025 года сложился пустой остаток в сумме 1 293,4 тыс. тенге. Из этих средств 1 293,0 тыс. тенге и часть годовых доходов бюджета Камыстыбасского сельского округа по коду 101202 «индивидуальный подоходный налог по доходам, не облагаемым у источника выплаты» на 2 500,0 тыс. тенге, по коду 104402 «налог на транспортные средства от физических лиц» на 1 445,0 тыс. тенге, по коду 104501 «единый земельный налог» на 45,0 тыс. тенге на увеличение тенге и уменьшение 300 тыс. тенге по коду 303101 «поступления от продажи земельных участков», по увеличению от источника дохода 3 690,0 тыс. тенге, всего 4 983,0 тыс. тенге планируется направить на следующие цели:
К бюджетной программе 124040 «реализация мероприятий по решению обустройства сельских населенных пунктов на реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках государственной программы развития регионов до 2025 года» на проведение ночного уличного освещения в населенном пункте.
3) решением Аральского районного маслихата от 02 декабря 2025 года № 453 за счет целевых текущих трансфертов из районного бюджета Камыстыбасскому сельскому округу выделено 4368,0 тысяч тенге на приобретение необходимых материалов для обеспечения пожарного автотранспорта зданием (гаражом).
Внесены изменения в объем планируемых налоговых поступлений в доходной части бюджета сельского округа, в том числе по классификации 101202 - » индивидуальный подоходный налог с доходов, не облагаемых у источника выплаты "на 745 тыс. тенге, по классификации 104102 - » налог на имущество физических лиц" на 33 тыс. тенге, по классификации 104501-» единый земельный налог " на 45,0 тыс. тенге, по классификации 105315 - Из налоговой классификации» за пользование земельными участками " на 44,0 тыс. тенге и 303101- По классификации» поступления от продажи земельных участков " планируется уменьшить на 50 тыс. тенге, всего увеличить на 817,0 тыс. тенге.
Кроме того, сэкономленные по итогам государственных закупок 124008 «освещение улиц населенных пунктов» 465,0 тыс. тенге, 124009 «обеспечение санитарии населенных пунктов» 129,0 тыс. тенге, 124040 «мероприятия для решения обустройства сельских населенных пунктов на реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках государственной программы развития регионов до 2025 года- по бюджетной программе» реализация мероприятий " 987,3 тыс. тенге, увеличение от источника дохода 817,0 тыс. тенге, всего планируется направить 2 398,3 тыс. тенге на следующие цели:
124001 - » услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа", в том числе командировки и служебные поездки внутри страны-681,0 тыс. тенге;
Всего на бюджетную программу 124022-«капитальные расходы государственного органа»: 1300 тыс. тенге, в том числе на приобретение служебного планшета для составления административного протокола и принятия мер-300,0 тыс. тенге, на приобретение камеры и монитора для установки видеоконтроля в населенный пункт-350,0 тыс. тенге, на приобретение 2 ноутбуков в связи со служебной необходимостью-450 тыс. тенге; на приобретение цветного принтера-200,0 тыс. тенге;
На приобретение сценического занавеса для организации мероприятий бюджетной программы 124006-» поддержка культурно - досуговой работы на местном уровне " - 417,3 тыс. тенге.
І. Доходы
Общие доходы бюджета камыстыбасского сельского округа за 2025 год исполнены на 106 340,1 тыс. тенге (прогноз 106 095,0 тыс. тенге) или 100,2%. В том числе налоговые поступления на 13 087,9 тыс. тенге (прогноз 12 897,0 тыс. тенге) на 101,5%, поступления от продажи основного капитала на 104,5 тыс. тенге (прогноз 50,0 тыс. тенге) на 208,3%, субвенция на 85 821,0 тыс. тенге полностью изъята и исполнена на 100,0%.
Налоговые поступления. Основаниями бюджета камыстыбасского сельского округа являются индивидуальный подоходный налог с доходов, не облагаемых у источника выплаты, налог на имущество физических лиц, земельный налог, налог с юридических лиц на транспортные средства, налог с физических лиц на транспортные средства и поступления от продажи земельных участков. В 2025 году по налоговой классификации 101 202 поступило в бюджет 7 246,4 тыс. тенге (прогноз 7 245,0 тыс. тенге), процент исполнения 102,5%, по налоговой классификации 104 102 113,6 тыс. тенге (прогноз 113,0 тыс. тенге), процент исполнения 100,6%, по налоговой классификации 104 302 173,3 тыс. тенге (прогноз 170,0 тыс. тенге) тенге), поступивших в бюджет, процент исполнения 102,0%, 139,8 тыс. тенге (прогноз 140,0 тыс. тенге) по налоговой классификации 104 401, процент исполнения 99,9%, 4 934,9 тыс. тенге (прогноз 4 945 тыс. тенге) по налоговой классификации 104 402, процент исполнения 99,8%, 104 501 процент исполнения по налоговой классификации 154,6 тыс. тенге (прогноз 140,0 тыс. тенге) 110,5%, по налоговой классификации 105 315 124,2 тыс. тенге (прогноз 124 тыс. тенге) 100,2%, по налоговой классификации 105 430 20,7 тыс. тенге (прогноз 20 тыс. тенге) 110,8%.
По неналоговым поступлениям в КГУ «Аппарат акима Камыстыбасского сельского округа» поступило внеплановых 0,7 тенге.
Процент исполнения по 303 101 налоговой классификации по поступлениям от продажи основного капитала 104,1 тыс. тенге (прогноз 50,0 тыс. тенге) 208,3%.
Затраты
По расходам бюджета камыстыбасского сельского округа освоено 107 387,2 тыс. тенге плана (прогноз 107 388,0 тыс. тенге), выполнено 100%, не освоено 0,8 тыс. тенге.
На 1 января 2026 года на контрольном счете сельского бюджета осталось 246,3 тыс. тенге остаточных средств.