Гражданский бюджет аппарата акима Камыстыбасского сельского округа на 2024-2026 годы
Село Камыстыбас, 2024 год
Гражданский бюджет Камыстыбасского сельского округа на 2024-2026 годы
основные показатели социально-экономического развития
Деятельность местного исполнительного органа в отчетном периоде была направлена на реализацию государственных, региональных программ, вопросов, вытекающих из Послания Главы государства. В ходе реализации принятых мероприятий наблюдались значительные сдвиги в социально-экономическом развитии поселка.
Предпринимательство
В село Камыстыбас зарегистрировано 77 субъектов предпринимательства, из них действуют 77 субъектов (9 юридических лиц, 77 - индивидуальных предпринимателей).
В 2023 году открыто 5 бизнес-объектов. Среди них есть кафе-бар, автомойка, детский сад, продуктовый магазины.
Сельское хозяйство
На сегодняшний день в село Камыстыбас насчитывается 661 голов крупного рогатого скота, 579 головы лошадей, 233 головы верблюдов, 2049 голова крупного рогатого скота.
По трудоустройству, социальные выплаты
В 2023 году на общественные работы по очистке города было привлечено 44 человек.
К концу года 44 человек были трудоустроены. В этом году уборкой улиц поручено заняться 22 общественным работникам.
Освещение
Улица 52 села Камыстыбас освещена ночными огнями.
Благоустройство и чистота
По бюджетной программе 124011015 "благоустройство и озеленение населенных пунктов" на переориентацию для установки и восстановления светильников ПВХ произведена надпись" Менің жүрегім Камбаш " на сумму 300,0 тыс. тенге из средств, сэкономленных на государственных закупках.
Камеры видеонаблюдения
Всего с 2013 по 2017 год на улицах города было установлено 2 камеры видеонаблюдения.
НАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
За январь-декабрь 2023 года исполнение прогноза всех видов налогов и других поступлений составило 4 052,7 тыс. тенге или 133,8%.
В соответствии со статьей 52-1 Бюджетного кодекса доходы планируются, расходы и разницы планируются как субвенции путем поступления поступлений на контрольные счета наличности от местных налоговых поступлений и доходов от аренды имущества, находящегося в распоряжении акимов сельских округов, платы за размещение наружной рекламы, штрафов за административные правонарушения, добровольных сборов физических и юридических лиц.
Утверждено решением Аральского районного маслихата от 26 декабря 2023 года № 162» О бюджете Камыстыбасского сельского округа на 2024-2026 годы".
Основные параметры бюджета Камыстыбасского сельского округа на 2024-2026 годы
тыс. тенге
|
Наименование |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
||
|
утвержденный план |
уточненный план |
утвержденный план |
утвержденный план |
||
|
Поступления |
94 751,0 |
|
89 334,0 |
89 334,0 |
|
|
1. Доходы, в том числе: |
94 751,0 |
|
89 334,0 |
89 334,0 |
|
|
Налоговые поступления |
5 359,0 |
|
5 439,0 |
5 439,0 |
|
|
Неналоговые поступления |
0 |
|
0 |
0 |
|
|
Поступления от продажи основного капитала |
744,0 |
|
755,0 |
755,0 |
|
|
Поступления трансфертов, в том числе: |
88 648,0 |
|
83 140,0 |
83 140,0 |
|
|
Целевые текущие трансферты |
13 152,0 |
|
0 |
0 |
|
Субсидии из районного (города областного значения) бюджета |
75 496,0 |
|
83 140,0 |
83 140,0 |
|
|
Погашение бюджетных кредитов |
0 |
|
0 |
0 |
|
|
Поступления от продажи финансовых активов государства |
0 |
|
0 |
0 |
|
|
Поступление займов |
0 |
|
0 |
0 |
|
|
Используемые остатки бюджетных средств |
0 |
|
0 |
0 |
|
|
Расходы |
94 751,0 |
|
89 334,0 |
89 334,0 |
|
|
Затраты, в том числе: |
94 751,0 |
|
89 334,0 |
89 334,0 |
|
|
Государственные услуги общего характера |
54 904,0 |
|
44 296,0 |
44 296,0 |
|
|
Здравоохранение |
0 |
|
0 |
0 |
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
1 899,0 |
|
1 966,0 |
1 966,0 |
|
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне |
37 948,0 |
|
43 072,0 |
43 072,0 |
|
|
Другие |
0 |
|
0 |
0 |
|
|
Обслуживание долга |
0 |
|
0 |
0 |
|
|
Трансферты |
0 |
|
0 |
0 |
|
|
Бюджетные кредиты |
0 |
|
0 |
0 |
|
|
Приобретение финансовых активов |
0 |
|
0 |
0 |
|
|
Погашение займов |
0 |
|
0 |
0 |
|
Доходы
Прогноз дохода бюджета сельского округа на 2024-2026 годы определен по Методу прогнозирования поступления доходов в бюджет, на основании среднесрочных макроэкономических показателей региона, согласно Налогового, Бюджетного кодекса Республики Казахстан и других нормативно-правовых актов.
Доход бюджета сельского округа на 2024-2026 годы (без учета трансферта) распределился в нижеследующем порядке:
на 2024 год – 6 103 тысяч тенге;
на 2025 год – 6 194 тысяч тенге;
на 2026 год – 6 194 тысяч тенге.
Налоговые доходы бюджета сельского округа на 2024-2026 годы установлены следующим образом:
на 2024 год – 5 359 тысяч тенге;
на 2025 год – 5 439 тысяч тенге;
на 2026 год – 5 439 тысяч тенге.
Поступление от продажи основного капитала:
на 2023 год – 744 тысяч тенге;
на 2023 год – 755 тысяч тенге;
на 2024 год – 755 тысяч тенге.
Размер субвенции из районного бюджета бюджету сельского округа установлен в размере 75 496 тысяч тенге в 2024 году, 83 140 тысяч тенге в 2025 году и 83 140 тысяч тенге в 2026 году.
Кроме того, в связи с утверждением 21 декабря 2023 года районного бюджета на 2024-2026 годы доходная часть бюджета сельского округа на 2024 год будет осуществляться из республиканского бюджета за счет средств государственного бюджета на повышение заработной платы отдельным категориям государственных служащих, работников организаций на 152 тысячи тенге и из текущего целевого трансферта из районного бюджета планируется увеличить на 13 000 тысяч тенге на приобретение здания администрации сельского округа.
В связи с этим общие доходы бюджета сельского округа в 2024 году составляют 94 751 тыс. тенге, в 2025 году – 89 334 тыс. тенге, в 2026 году – 89 334 тыс. тенге.
Расходы бюджета Камыстыбасского сельского округа
Основным приоритетом планируемых бюджетных расходов на 2024-2026 годы является сохранение гарантированных государством обязательств и уровня социальной поддержки граждан, поддержка повышения эффективности экономического развития поселка и видение первоочередных мер по созданию необходимых условий, а также реализация мер, вытекающих из Послания Президента народу Казахстана.
По бюджетным программам на 2024 год
Расходы бюджета Камыстыбасского сельского округа
тыс.теңге
|
ф/г |
Наименование |
План на 2024 год |
Доля объема всех затрат,% |
|
|
II. Затраты |
94 751,0 |
100 |
|
01 |
Государственные услуги общего характера |
54 904,0 |
57,94 |
|
|
124001 «Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа» |
41 904,0 |
44,22 |
|
|
124022 «Капитальные расходы государственного органа» |
13 000,0 |
13,72 |
|
07 |
Жилищно-коммунальное хозяйство: в том числе
|
1 899,0 |
2,00 |
|
|
124008 «Освещение улиц населенных пунктов» |
1 421,0 |
1,49 |
|
|
124009 «Обеспечение санитарии населенных пунктов» |
478,0 |
0,50 |
|
08 |
Деятельность в области культуры |
37 948,0 |
40,05 |
|
|
124006 «Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне» |
37 948,0 |
40,05 |
Расходы бюджета сельского округа Камыстыбас на 2024 год
по бюджеттым программам
|
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа; |
|
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов; |
|
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне |
|
|
Освещение улиц населенных пунктов; |
|
|
Капитальные расходы государственного органа |
Общий объем расходов бюджета сельского округа планируется составить в 2024 году 94 751 тыс. тенге, в 2025 году – 89 334 тыс. тенге, в 2026 году – 89 334 тыс. тенге.
В 2024-2026 годах при расчете сметной суммы текущих расходов планировалось увеличить ее на 4,5 процента в 2024 году и на 3,5 процента в 2025 году по индексу потребительских цен в плановом периоде (без учета заработной платы).
Кроме того, при формировании бюджета сельского округа на 2024-2026 годы было учтено, что текущие целевые трансферты, финансируемые из республиканского, областного и районного бюджетов до текущего года, были зачислены в бюджет сельского округа. округ.
Расходы бюджета сельского округа на 2024-2026 годы по функциональным группам представлены следующим образом:
По функциональной группе «Государственные услуги общего характера»:
По бюджетной программе 124 001 «Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа»:
2024 году – 41 904 тысяч тенге;
2025 году – 44 296 тысяч тенге;
2026 году – 44 296 тысяч тенге.
Данные затраты будут направлены на содержание персонала, коммунальные, командировочные расходы и расходы на связь, кроме того, отмечено, что из республиканского бюджета выделено 27 тысяч тенге на повышение заработной платы отдельным категориям государственных служащих, работников организаций, и работники казенных предприятий.
По бюджетной программе 124 022 «Капитальные затраты государственного органа»:
2024 году – 13 000 тысяч тенге;
На приобретение здания сельской окружной администрации за счет текущего целевого трансферта из районного бюджета было рассмотрено 13 000 тенге.
По функциональной группе «Культура, спорт, туризм и информационное пространство»:
По бюджетной программе 124 006 «Поддержка культурно-досуговой работы»:
2024 году – 37 948 тысяч тенге;
2025 году – 43 072 тысяч тенге;
2026 году – 43 072 тысяч тенге.
Данные затраты направляются на организацию и проведение массовых культурно-массовых мероприятий на местном уровне, влияние на развитие творчества талантливых и талантливых деятелей искусства из народа, проведение культурно-массовых мероприятий в городских культурных центрах и клубных учреждениях населенных пунктов, а также на поддержку отдельным категориям государственных служащих, работников организаций, содержание которых осуществляется из республиканского бюджета за счет средств государственного бюджета., учтено, что 125 тысяч тенге засчитано для увеличения заработной платы работникам казенных предприятий.
По функциональной группе «Жилищно-коммунальное хозяйство»:
По бюджетной программе 124 008 «Освещение улиц населенных пунктов»:
2024 году – 1 421 тысяч тенге;
2025 году – 1 471 тысяч тенге;
2026 году – 1 471 тысяч тенге.
Расходы предусмотрены на организацию работ по освещению населенных пунктов.
По бюджетной програме 124 009 «Обеспечение санитарии населенных пунктов»:
2024 году – 478 тысяч тенге;
2025 году – 495 тысяч тенге;
2026 году – 495 тысяч тенге.
Эти расходы предусмотрены на обеспечение санитарии населенных пунктов.
Остальная часть затрат разработана на основе структуры бюджета в соответствии со статьями Бюджетного кодекса РК.