Бюджеттік сұранымды жасау, ұсыну, қарау қағидаларына
4-қосымша
Бюджеттік бағдарлама паспорты
жоспарлы кезең 2026-2028 жылдар
124 –«Арал қаласы әкімінің аппараты» КММ
Бюджеттік бағдарламаның коды мен атауы: 001 – «Аудандық маңызы бар қала, ауыл,
кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер».
Мемлекеттік органдар функцияларыныңтізіліміне сәйкес мемлекеттік орган функциясының (функцияларының) коды мен атауы:1242508–«Арал қаласы әкімінің аппараты» КММ.
Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер тізіліміне сәйкес мемлекеттік көрсетілетін қызметтің коды мен атауы:жоқ.
Сипаттама (негіздеме), оның ішінде ағымдағы мәртебе: Жергілікті деңгейдегі атқарушы орган – қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл және ауылдық округ әкімінің қызметін тиімді жүзеге асыруға қажетті ұйымдастырушылық, кадрлық, қаржылық және материалдық – техникалық жағдайлар жасауды көздейді. Бағдарлама әкім аппаратының толыққанды жұмысын қамтамасыз ету, жергілікті мемлекеттік басқару функцияларын орындау, тұрғындармен өзара іс – қимылды ұйымдастыру және аумақтық әлеуметтік – экономикалық дамуына қатысты міндеттерді іске асыру.
Бюджеттік бағдарлама: Аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл және ауылдық округ әкімдіктерінің қызметін тиімді, сапалы және заңнамаға сәйкес қамтамасыз ету
Бюджеттік бағдарлама келісілген/көзделген және тағы басқа арқылы жобалар іске асырылатын болады: Бюджеттік бағдарлама көзделген қаржы және жоспарланған іс-шаралар шеңберінде тиісті жобалар белгіленген тәртіппен іске асырылады.
Бағдарламаны іске асыру: Бюджетте көзделген қаражат есебінен және бекітілген жоспарға сәйкес жүзеге асырылады.
Бюджеттік бағдарламаның түрі:
мазмұнына байланысты:Жергілікті деңгейдегі мемлекеттік басқаруды және әкім аппаратын ұйымдастыруға бағытталған қызметтер.
мемлекеттік басқару деңгейіне байланысты: Аудандық
іске асыру тәсіліне байланысты:Жеке
ағымдағы/даму: Ағымдағы
|
Көрсеткіштер |
Нақты 2024жыл |
2025жылғы есептікезең |
Жоспарлыкезең |
|||
|
Бекітілген |
Нақтыланған |
2026жыл |
2027жыл |
2028жыл |
||
|
Мемлекеттікжоспарлаужүйесіқұжаттарының, бюджеттікбағдарламаәкімшісініңқызметініңкөрсеткіштерінбелгілейтінменшіктіқұжаттардыңнысаналы индикаторы: |
|
|
|
|
|
|
|
Түпкіліктінәтиже: |
|
|
|
|
|
|
|
БюджеттікбағдарламаныңтүпкіліктінәтижесініңМемлекеттікжоспарлаужүйесіқұжаттарыныңнысаналыиндикаторларынан, бюджеттікбағдарламаәкімшісініңқызметініңкөрсеткіштерінбелгілейтінменшіктіқұжаттарданауытқуы |
|
|
|
|
|
|
|
Мемлекеттікжоспарлаужүйесініңқұжаттарына, бюджеттікбағдарламаәкімшісініңқызметініңкөрсеткіштерінбелгілейтінменшіктіқұжаттарғасәйкес бюджет қаражатынақажеттілік |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Жоспар |
279184,0 |
269266,0 |
269266,0 |
256 748,0 |
269791,0 |
272808,0 |
|
Мемлекеттікжоспарлаужүйесіқұжаттарыныңнысаналыиндикаторларына, ББӘ қызметініңкөрсеткіштерінбелгілейтінменшіктіқұжаттарғақолжеткізуүшінжоспардыңжоспарланғанқаражаттанауытқуы(Ұлттық даму жоспарыныңнысаналыиндикаторынақолжеткізугеәсереткенжағдайдакөрсетіледі) |
|
|
|
|
|
|
Бюджеттік кіші бағдарламаның коды мен атауы:015 – Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
2026 жылға 256 748,0 мың теңге
|
Іс-шаралар, барлығы, оның ішінде |
Іс-шара көрсеткіші |
М Ө К құжатының көрсеткіші |
Ауытқу |
Шығыстар |
МӨК құжатының сомасы |
Ауытқу |
Ауытқу себебі |
|
Басқарманың әкімшілік мемлекеттік қызметшілер саны |
12 |
|
|
219 803,0 |
|
|
|
|
Басқарманың шарт негізінде жұмыс істейтін қызметшілерінің саны |
47 |
|
|
|
|
|
|
|
Іс – сапар шығындары, архивке құжаттарды өткізу, тиісті әкімшілік-аумақтық бөлініс көлемінде қала әкімінің аппаратын ұстау, ел ішінде іссапарға шығу, байланыс қызметтер ақысын төлеу, кеңсе заттарын алу, коммуналдық, іс-сапар және байланыс шығындарын өтеуге бағытталады. |
|
|
|
36945,0 |
|
|
|
Қала әкімі _______________________________Ұзақов Батыржан Жансерікұлы
(қолы) (тегі,аты, әкесінің аты (ол балған жағдайда)
Сатистик _______________________________Кайрова Бибігүл Жолшарақызы
(қолы) (тегі,аты, әкесінің аты (ол балған жағдайда)
Бюджеттік сұранымды жасау, ұсыну, қарау қағидаларына
4-қосымша
Бюджеттік бағдарлама паспорты
жоспарлы кезең 2026-2028 жылдар
124 –«Арал қаласы әкімінің аппараты» КММ
Бюджеттік бағдарламаның коды мен атауы: 008 – «Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру».
Мемлекеттік органдар функцияларыныңтізіліміне сәйкес мемлекеттік орган функциясының (функцияларының) коды мен атауы:1242508–«Арал қаласы әкімінің аппараты» КММ.
Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер тізіліміне сәйкес мемлекеттік көрсетілетін қызметтің коды мен атауы:жоқ.
Сипаттама (негіздеме), оның ішінде ағымдағы мәртебе: :Бұл шығындар Арал қаласын жарықтандыру қызмет ұйымдастыруға қаланың түнгі мезетте электрлі жарықтандырылуы үшін электр энергияны жабдықтау бойынша заңды тұлғаның қызметі (күтіп-ұстау шығындары) және трансформаторға техникалық қызмет көрсету үшін бағытталады.
Бюджеттік бағдарлама:Елді мекендердегі көшелер мен қоғамдық аумақтарды қауіпсіз, сапалы және энергоүнемдейтін жарықтандыру арқылы тұрғындардың өмір сүру сапасын арттыру. Түнгі жарық шамдары мен әуе желілерін жаңа бағанаға ауыстыру үшін
Бюджеттік бағдарламаның түрі:
мазмұнына байланысты: Мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету
мемлекеттік басқару деңгейіне байланысты: аудандық
іске асыру тәсіліне байланысты:жеке
ағымдағы/даму:ағымдағы
|
Көрсеткіштер |
Нақты 2024жыл |
2025жылғы есептікезең |
Жоспарлыкезең |
|||
|
Бекітілген |
Нақтыланған |
2026жыл |
2027жыл |
2028жыл |
||
|
Мемлекеттікжоспарлаужүйесіқұжаттарының, бюджеттікбағдарламаәкімшісініңқызметініңкөрсеткіштерінбелгілейтінменшіктіқұжаттардыңнысаналы индикаторы: |
|
|
|
|
|
|
|
Түпкіліктінәтиже: |
|
|
|
|
|
|
|
БюджеттікбағдарламаныңтүпкіліктінәтижесініңМемлекеттікжоспарлаужүйесіқұжаттарыныңнысаналыиндикаторларынан, бюджеттікбағдарламаәкімшісініңқызметініңкөрсеткіштерінбелгілейтінменшіктіқұжаттарданауытқуы |
|
|
|
|
|
|
|
Мемлекеттікжоспарлаужүйесініңқұжаттарына, бюджеттікбағдарламаәкімшісініңқызметініңкөрсеткіштерінбелгілейтінменшіктіқұжаттарғасәйкес бюджет қаражатынақажеттілік |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Жоспар |
52192,0 |
62012,0 |
62012,0 |
67 482,0 |
33028,0 |
34679,0 |
|
Мемлекеттікжоспарлаужүйесіқұжаттарыныңнысаналыиндикаторларына, ББӘ қызметініңкөрсеткіштерінбелгілейтінменшіктіқұжаттарғақолжеткізуүшінжоспардыңжоспарланғанқаражаттанауытқуы(Ұлттық даму жоспарыныңнысаналыиндикаторынақолжеткізугеәсереткенжағдайдакөрсетіледі) |
|
|
|
|
|
|
Бюджеттік кіші бағдарламаның коды мен атауы:015 – Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
2026 жылға 67 482,0 мың теңге
|
Іс-шаралар, барлығы, оның ішінде |
Іс-шара көрсеткіші |
М Ө К құжатының көрсеткіші |
Ауытқу |
Шығыстар |
МӨК құжатының сомасы |
Ауытқу |
Ауытқу себебі |
|
Бұл шығындар қаланы жарықтандыру қызметін ұйымдастыруға және қаланың түнгі мезетте электрлі жарықтандырылуы үшін электр энергияны жабдықтау бойынша заңды тұлғаның қызметі (күтіп-ұстау шығындары) және трансформаторға техникалық қызмет көрсету үшін бағытталады.
|
|
|
|
67 482,0 |
|
|
|
Қала әкімі _______________________________Ұзақов Батыржан Жансерікұлы
(қолы) (тегі,аты, әкесінің аты (ол балған жағдайда)
Сатистик _______________________________Кайрова Бибігүл Жолшарақызы
(қолы) (тегі,аты, әкесінің аты (ол балған жағдайда)
Бюджеттік сұранымды жасау, ұсыну, қарау қағидаларына
4-қосымша
Бюджеттік бағдарлама паспорты
жоспарлы кезең 2026-2028 жылдар
124 –«Арал қаласы әкімінің аппараты» КММ
Бюджеттік бағдарламаның коды мен атауы: 009 – «Елді мекендердегі мекендердің санитариясын қамтамасыз ету».
Мемлекеттік органдар функцияларыныңтізіліміне сәйкес мемлекеттік орган функциясының (функцияларының) коды мен атауы:1242508–«Арал қаласы әкімінің аппараты» КММ.
Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер тізіліміне сәйкес мемлекеттік көрсетілетін қызметтің коды мен атауы:жоқ.
Сипаттама (негіздеме), оның ішінде ағымдағы мәртебе: Бағдарламаның негізгі мақсаты – елді мекендердің санитарлық жағдайын тұрақты қамтамасыз ету арқылы тұрғындардың өмір сүру сапасын арттыру, экологиялық қауіпсіздікті сақтау және аурулардың алдын алу.
Бюджеттік бағдарлама:Бұл мемлекеттік немесе жергілікті бюджет қаржысының белгілі бір мақсатқа жұмсалуын, нақты іс – шараларды, нәтижелерді және бақылау көрсеткіштерін жүйелі түрде жоспарлайтын құжаттық құрал.
Бюджеттік бағдарлама келісілген/көзделген және тағы басқа арқылы жобалар іске асырылатын болады:Бюджеттік бағдарламада көзделген қаржы және жоспарланған іс – шаралар шеңберінде тиісті жобалар белгіленген тәртіппен іске асырылады.
Бюджеттік бағдарламаның түрі:
мазмұнына байланысты:Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету қоғамдық денсаулық пен тазалықты қамтамасыз етуге бағытталған. 10 айға санитарлық тазалық жұмыстарын жүргізуге
мемлекеттік басқару деңгейіне байланысты: Аудандық
іске асыру тәсіліне байланысты:Жеке
ағымдағы/даму:ағымдағы
|
Көрсеткіштер |
Нақты 2024жыл |
2025жылғы есептікезең |
Жоспарлыкезең |
|||
|
Бекітілген |
Нақтыланған |
2026жыл |
2027жыл |
2028жыл |
||
|
Мемлекеттікжоспарлаужүйесіқұжаттарының, бюджеттікбағдарламаәкімшісініңқызметініңкөрсеткіштерінбелгілейтінменшіктіқұжаттардыңнысаналы индикаторы: |
|
|
|
|
|
|
|
Түпкіліктінәтиже: |
|
|
|
|
|
|
|
БюджеттікбағдарламаныңтүпкіліктінәтижесініңМемлекеттікжоспарлаужүйесіқұжаттарыныңнысаналыиндикаторларынан, бюджеттікбағдарламаәкімшісініңқызметініңкөрсеткіштерінбелгілейтінменшіктіқұжаттарданауытқуы |
|
|
|
|
|
|
|
Мемлекеттікжоспарлаужүйесініңқұжаттарына, бюджеттікбағдарламаәкімшісініңқызметініңкөрсеткіштерінбелгілейтінменшіктіқұжаттарғасәйкес бюджет қаражатынақажеттілік |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Жоспар |
111546,0 |
104859,0 |
104859,0 |
102 100,0 |
114172,0 |
119881,0 |
|
Мемлекеттікжоспарлаужүйесіқұжаттарыныңнысаналыиндикаторларына, ББӘ қызметініңкөрсеткіштерінбелгілейтінменшіктіқұжаттарғақолжеткізуүшінжоспардыңжоспарланғанқаражаттанауытқуы(Ұлттық даму жоспарыныңнысаналыиндикаторынақолжеткізугеәсереткенжағдайдакөрсетіледі) |
|
|
|
|
|
|
Бюджеттік кіші бағдарламаның коды мен атауы:015 – Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
2026 жылға 102 100,0 мың теңге
|
Іс-шаралар, барлығы, оның ішінде |
Іс-шара көрсеткіші |
М Ө К құжатының көрсеткіші |
Ауытқу |
Шығыстар |
МӨК құжатының сомасы |
Ауытқу |
Ауытқу себебі |
|
Елді мекендерді санитарлық қамтамасыз ету жұмыстарын жүргізу арқылы қала халқының таза экологиялық және мәдени тұрмыстық жағдайларын жақсарту.Елдің ұтымды аумақтық ұйымдастырылуын қалыптастыру,экономикалық өсу
|
|
|
|
102 100,0 |
|
|
|
Қала әкімі _______________________________Ұзақов Батыржан Жансерікұлы
(қолы) (тегі,аты, әкесінің аты (ол балған жағдайда)
Сатистик _______________________________Кайрова Бибігүл Жолшарақызы
(қолы) (тегі,аты, әкесінің аты (ол балған жағдайда)
Бюджеттік сұранымды жасау, ұсыну, қарау қағидаларына
4-қосымша
Бюджеттік бағдарлама паспорты
жоспарлы кезең 2026-2028 жылдар
124 –«Арал қаласы әкімінің аппараты» КММ
Бюджеттік бағдарламаның коды мен атауы: 011 – «Елді –мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру».
Мемлекеттік органдар функцияларыныңтізіліміне сәйкес мемлекеттік орган функциясының (функцияларының) коды мен атауы:1242508–«Арал қаласы әкімінің аппараты» КММ.
Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер тізіліміне сәйкес мемлекеттік көрсетілетін қызметтің коды мен атауы:жоқ.
Сипаттама (негіздеме), оның ішінде ағымдағы мәртебе:Қала аумақтарының эстетикалық келбетін жақсартуға, халықтың өмір сүру сапасын арттыруға және қолайлы қала ортасын қалыптастыруға бағытталған. Бағдарлама шеңберінде қоғамдық аумақтарды абаттандыру, жасыл желектерді отырғызу және күтіп ұстау, саябақтар мен скверлерді дамыту, ойын және спорт алаңдарын орнату немесе жаңарту, көшелерді көгалдандыру.
Бюджеттік бағдарламаның түрі:
мазмұнына байланысты:Елді мекендердің қоғамдық аумақтарын күтіп ұстау, ағымдағы жылы абаттандыру және көгалдандыру жұмыстарын жүргізу, тұрғындарға қолайлы орта қалыптастыруға бағытталған шығыстар. Арал қаласындағы аллея, свкер, парк, ойын алаңдары мен демалыс орындарын күтіп ұстау жұмыстарын жүргізуге,«Наурыз» мерекесі орай орталық алаңды безендендіру жұмыстарын жүргізуге.
мемлекеттік басқару деңгейіне байланысты: аудандық
іске асыру тәсіліне байланысты:жеке
ағымдағы/даму:ағымдағы
|
Көрсеткіштер |
Нақты 2024жыл |
2025жылғы есептікезең |
Жоспарлыкезең |
|||
|
Бекітілген |
Нақтыланған |
2026жыл |
2027жыл |
2028жыл |
||
|
Мемлекеттікжоспарлаужүйесіқұжаттарының, бюджеттікбағдарламаәкімшісініңқызметініңкөрсеткіштерінбелгілейтінменшіктіқұжаттардыңнысаналы индикаторы: |
|
|
|
|
|
|
|
Түпкіліктінәтиже: |
|
|
|
|
|
|
|
БюджеттікбағдарламаныңтүпкіліктінәтижесініңМемлекеттікжоспарлаужүйесіқұжаттарыныңнысаналыиндикаторларынан, бюджеттікбағдарламаәкімшісініңқызметініңкөрсеткіштерінбелгілейтінменшіктіқұжаттарданауытқуы |
|
|
|
|
|
|
|
Мемлекеттікжоспарлаужүйесініңқұжаттарына, бюджеттікбағдарламаәкімшісініңқызметініңкөрсеткіштерінбелгілейтінменшіктіқұжаттарғасәйкес бюджет қаражатынақажеттілік |
85675,0 |
145558,0 |
145558,0 |
58 492,0 |
29077,0 |
30531,0 |
|
Жоспар |
85675,0 |
145558,0 |
145558,0 |
58 492,0 |
29077,0 |
30531,0 |
|
Мемлекеттікжоспарлаужүйесіқұжаттарыныңнысаналыиндикаторларына, ББӘ қызметініңкөрсеткіштерінбелгілейтінменшіктіқұжаттарғақолжеткізуүшінжоспардыңжоспарланғанқаражаттанауытқуы(Ұлттық даму жоспарыныңнысаналыиндикаторынақолжеткізугеәсереткенжағдайдакөрсетіледі) |
|
|
|
|
|
|
Бюджеттік кіші бағдарламаның коды мен атауы:015 – Жергілікті бюджет қаражаты есебінен
2026 жылға 58 4920 мың теңге
|
Іс-шаралар, барлығы, оның ішінде |
Іс-шара көрсеткіші |
М Ө К құжатының көрсеткіші |
Ауытқу |
Шығыстар |
МӨК құжатының сомасы |
Ауытқу |
Ауытқу себебі |
|
Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру мақсатында жұмыстар жүргізу.
|
|
|
|
58 492,0 |
|
|
|
Қала әкімі _______________________________Ұзақов Батыржан Жансерікұлы
(қолы) (тегі,аты, әкесінің аты (ол балған жағдайда)
Сатистик _______________________________Кайрова Бибігүл Жолшарақызы
(қолы) (тегі,аты, әкесінің аты (ол балған жағдайда)