Гражданский бюджет
Города Аральск
на 2025-2027 годы
Город Аральск, 2025 год
Гражданский бюджет города Аральск на 2025-2027 годы
Утвержден решением Аральского районного маслихата от 27 декабря 2024 года № 316 «Бюджет города Аральск на 2025-2027 годы» .
Основные параметры бюджета города Аральск на 2025-2027 годы
тыс. тенге
|
Наименование |
2025 год |
2026 год |
2027 год |
||
|
утвержденный план |
уточненный план |
утвержденный план |
утвержденный план |
||
|
Поступления |
465 459,0 |
|
464 694,0 |
464 694,0 |
|
|
1. Доходы, в том числе: |
465 459,0 |
|
464 694,0 |
464 694,0 |
|
|
Налоговые поступления |
432 480,0 |
|
432 480,0 |
432 480,0 |
|
|
Неналоговые поступления |
14 457,0 |
|
14 457,0 |
14 457,0 |
|
|
Поступления от продажи основного капитала |
17 757,0,0 |
|
17 757,0 |
17 757,0 |
|
|
Поступления трансфертов, в том числе: |
765,0 |
|
0 |
0 |
|
|
Целевые текущие трансферты |
765,0 |
|
0 |
0 |
|
Субсидии из районного (города областного значения) бюджета |
0 |
|
0 |
0 |
|
|
Погашение бюджетных кредитов |
0 |
|
0 |
0 |
|
|
Поступления от продажи финансовых активов государства |
0 |
|
0 |
0 |
|
|
Поступление займов |
0 |
|
0 |
0 |
|
|
Используемые остатки бюджетных средств |
0 |
|
0 |
0 |
|
|
Расходы |
465 459,0 |
|
464 694,0 |
464 694,0 |
|
|
Затраты, в том числе: |
465 459,0 |
|
464 694,0 |
464 694,0 |
|
|
Государственные услуги общего характера |
247 535,0 |
|
246 921,0 |
246 921,0 |
|
|
Здравоохранение |
0 |
|
0 |
0 |
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
159 129,0 |
|
159 129,0 |
159 129,0 |
|
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне |
58 795,0 |
|
58 644,0 |
58 644,0 |
|
|
Другие |
0 |
|
0 |
0 |
|
|
Обслуживание долга |
0 |
|
0 |
0 |
|
|
Трансферты |
0 |
|
0 |
0 |
|
|
Бюджетные кредиты |
0 |
|
0 |
0 |
|
|
Приобретение финансовых активов |
0 |
|
0 |
0 |
|
|
Погашение займов |
0 |
|
0 |
0 |
|
Доходы
Прогноз дохода бюджета города Аральск на 2025-2027 годы определен по Методу прогнозирования поступления доходов в бюджет, на основании среднесрочных макроэкономических показателей региона, согласно Налогового, Бюджетного кодекса Республики Казахстан и других нормативно-правовых актов. В 2025 году будет уточнен размер субвенции, выделяемой в районный бюджет на следующий трехлетний период, то есть на 2026-2028 годы. В связи с этим объем доходов и расходов на 2026-2027 годы оставлен на уровне финансов 2025 года.
Доход бюджета города на 2025-2027 годы (без учета трансферта) распределился в нижеследующем порядке:
на 2025 год – 464 694 тысяч тенге;
на 2026 год – 464 694 тысяч тенге;
на 2027 год – 464 694 тысяч тенге.
Налоговые доходы бюджета города на 2025 – 2027 годы установлены следующим образом:
на 2025 год – 432 480 тысяч тенге;
на 2026 год – 432 480 тысяч тенге;
на 2027 год – 432 480 тысяч тенге.
Неналоговые поступление
на 2025 год – 14 457 тысяч тенге;
на 2026 год – 14 457 тысяч тенге;
на 2027 год – 14 457 тысяч тенге
Поступление от продажи основного капитала:
на 2025 год – 17 757 тысяч тенге;
на 2026 год – 17 757 тысяч тенге;
на 2027 год – 17 757 тысяч тенге.
Кроме того, в связи с утверждением 23 декабря 2024 года районного бюджета на 2025-2027 годы доходная часть бюджета города на 2024 год будет осуществляться из республиканского бюджета за счет средств государственного бюджета на повышение заработной платы отдельным категориям государственных служащих, работников организаций на 765 тысячи тенге.
В связи с этим общие доходы бюджета города в 2025 году составляют 465 459 тыс. тенге, в 2026 году – 464 694 тыс. тенге, в 2027 году – 464 694 тыс. тенге.
Расходы бюджета города Аральск
Основным приоритетом планируемых бюджетных расходов на 2025-2027 годы является сохранение гарантированных государством обязательств и уровня социальной поддержки граждан, поддержка повышения эффективности экономического развития поселка и видение первоочередных мер по созданию необходимых условий, а также реализация мер, вытекающих из Послания Президента народу Казахстана.
Расходы бюджета города Аральск на 2025 год по бюджетным программам
тыс.теңге
|
ф/г |
Наименование |
План на 2025 год |
Доля объема всех затрат,% |
|
|
II. Затраты |
465 459,0 |
100 |
|
01 |
Государственные услуги общего характера |
247 535,0 |
53,18 |
|
|
124001 «Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа» |
247 535,0 |
53,18 |
|
07 |
Жилищно-коммунальное хозяйство: в том числе
|
159 129,0 |
34,24 |
|
|
124008 «Освещение улиц населенных пунктов» |
29 815,0 |
6,4 |
|
|
124009 «Обеспечение санитарии населенных пунктов» |
103 066,0 |
22,14 |
|
|
124 011 «Благоустройство и озеленение населенных пунктов» |
26 248,0 |
5,7 |
|
08 |
Деятельность в области культуры |
58 795,0 |
12,63 |
|
|
124006 «Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне» |
58 795,0 |
12,63 |
Расходы бюджета города Аральск на 2025 год
по бюджеттым программам
|
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа; |
|
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов; |
|
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне |
|
|
Освещение улиц населенных пунктов; |
|
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов |
Общий объем расходов бюджета сельского округа планируется составить в 2025 году 465 459 тыс. тенге, в 2026 году – 464 694 тыс. тенге, в 2027 году – 464 694 тыс. тенге.
При расчете сметной суммы текущих расходов на 2025 год она планировалась путем умножения на 6,5% по индексу потребительских цен за плановый период (без учета заработной платы)..
Кроме того, при формировании бюджета сельского округа на 2025-2027 годы было учтено, что текущие целевые трансферты, финансируемые из республиканского, областного и районного бюджетов до текущего года, были зачислены в бюджет города.
Расходы бюджета сельского округа на 2025-2027 годы по функциональным группам представлены следующим образом:
По функциональной группе «Государственные услуги общего характера»:
По бюджетной программе 124 001 «Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа»:
2025 году – 247 535 тысяч тенге;
2026 году – 246 921 тысяч тенге;
2027 году – 246 921 тысяч тенге.
Данные затраты будут направлены на содержание персонала, коммунальные, командировочные расходы и расходы на связь, кроме того, отмечено, что из республиканского бюджета выделено 614 тысяч тенге на повышение заработной платы отдельным категориям государственных служащих, работников организаций, и работники казенных предприятий.
По функциональной группе «Культура, спорт, туризм и информационное пространство»:
По бюджетной программе 124 006 «Поддержка культурно-досуговой работы»:
2025 году – 58 795 тысяч тенге;
2026 году – 58 644 тысяч тенге;
2027 году – 58 644 тысяч тенге.
Данные затраты направляются на организацию и проведение массовых культурно-массовых мероприятий на местном уровне, влияние на развитие творчества талантливых и талантливых деятелей искусства из народа, проведение культурно-массовых мероприятий в городских культурных центрах и клубных учреждениях населенных пунктов, а также на поддержку отдельным категориям государственных служащих, работников организаций, содержание которых осуществляется из республиканского бюджета за счет средств государственного бюджета., учтено, что 151 тысяч тенге засчитано для увеличения заработной платы работникам казенных предприятий
По функциональной группе «Жилищно-коммунальное хозяйство»:
По бюджетной программе 124 008 «Освещение улиц населенных пунктов»:
2025 году – 29 815 тысяч тенге;
2026 году – 29 815 тысяч тенге;
2027 году – 29 815 тысяч тенге.
Расходы предусмотрены на организацию работ по освещению города.
По бюджетной програме 124 009 «Обеспечение санитарии населенных пунктов»:
2025 году – 103 066 тысяч тенге;
2026 году – 103 066 тысяч тенге;
2027 году – 103 066 тысяч тенге.
Эти расходы предусмотрены на обеспечение санитарии города
По бюджетной програме 124 011 «Благоустройство и озеленение населенных пунктов»:
2025 году – 26 248 тысяч тенге;
2026 году – 26 248 тысяч тенге;
2027 году – 26 248 тысяч тенге.
Данные расходы предназначены для обеспечения санитарии населенных пунктов.
Остальная часть затрат разработана на основе структуры бюджета в соответствии со статьями Бюджетного кодекса РК.