2025-2027 жылдарға арналған Арал қаласы әкімі аппаратының азаматтық бюджеті
Арал қаласы, 2025 жыл
2025-2027 жылдарға арналған Арал қаласы әкімі аппаратының азаматтық бюджеті
«2025-2027 жылдарға арналған Арал қаласы әкімі аппаратының бюджеті туралы» Арал аудандық мәслихатының 2024 жылғы 27 желтоқсандағы № 316 шешімімен бекітілді.
2025-2027 жылдарға арналған Арал қаласы әкімі аппаратының бюджеттің негізгі параметрлері
мың. теңге
|
Атауы |
2025 жыл |
2026 жыл |
2027 жыл |
||
|
бекітілген жоспар |
нақтыланған жоспар () |
бекітілген жоспар |
бекітілген жоспар |
||
|
Түсімдер |
465 459,0 |
|
464 694,0 |
464 694,0 |
|
|
1. Кірістер, оның ішінде: |
465 459,0 |
|
465 694,0 |
465 694,0 |
|
|
Салықтық түсімдер |
432 480,0 |
|
432 480,0 |
432 480,0 |
|
|
Салықтық емес түсiмдер |
14 457,0 |
|
14 457,0 |
14 457,0 |
|
|
Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер |
17 757,0 |
|
17 757,0 |
17 757,0 |
|
|
Трансферттердің түсімдері, оның ішінде: |
765,0 |
|
0 |
0 |
|
|
Ағымдағы нысаналы трансферттер |
765,0 |
|
0 |
0 |
|
|
Аудандық (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен субвенциялар |
0 |
|
0 |
0 |
|
|
Бюджеттік кредиттерді өтеу |
0 |
|
0 |
0 |
|
|
Мемлекеттік қаржы активтерін сатудан түсетін түсімдер |
0 |
|
0 |
0 |
|
|
Қарыздар түсімі |
0 |
|
0 |
0 |
|
|
Бюджет қаражаттарының пайдаланылатын қалдықтары |
0 |
|
0 |
0 |
|
|
Шығыстар |
465 459,0 |
|
464 694,0 |
464 694,0 |
|
|
Шығындар, оның ішінде: |
465 459,0 |
|
464 694,0 |
464 694,0 |
|
|
Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер |
247 535,0 |
|
246 921,0 |
246 921,0 |
|
|
Денсаулық сақтау |
0 |
|
0 |
0 |
|
|
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық |
159 129,0 |
|
159 129,0 |
159 129,0 |
|
|
Жергілікті деңгейдемәдени-демалыс жұмысын қолдау |
58 795,0 |
|
58 644,0 |
58 644,0
|
|
|
Басқалар |
0 |
|
0 |
0 |
|
|
Борышқа қызмет көрсету |
0 |
|
0 |
0 |
|
|
Трансферттер |
0 |
|
0 |
0 |
|
|
Бюджеттік кредиттер |
0 |
|
0 |
0 |
|
|
Қаржы активтерін сатып алу |
0 |
|
0 |
0 |
|
|
Қарыздарды өтеу |
0 |
|
0 |
0 |
|
Түсімдері
2025-2027 жылдарға арналған Арал қаласының бюджеттік түсімдерінің болжамы бюджеттің түсімдерін болжамдау Әдістемесімен, ауданның әлеуметтік-экономикалық даму болжамындағы макроэкономикалық көрсеткіштер негізінде, Қазақстан Республикасының Салық, Бюджет кодекстеріне және басқа да нормативтік құқықтық актілеріне сәйкес болжамдалған. 2025 жылы алдағы үш жылдық кезеңге арналған, яғни 2026 – 2028 жылдарға арналған аудан бюджетіне бөлінетін субвенция көлемі нақтыланатын болады. Осыған байланысты 2026 – 2027 жылдарға кірістер мен шығындар көлемі 2025 жылдың қаржыларының көлемінде қалдырылды.
2025-2027 жылдарға арналған қала бюджеті кірістері (трансферттерді есепке алмағанда)
2025 жылға – 464 694 мың теңге;
2026 жылға – 464 694 мың теңге;
2027 жылға – 464 694 мың теңге;
Қала бюджетінің салықтық түсімдері 2025-2027 жылдарға төмендегідей көлемде белгіленді:
2025 жылға – 432 480 мың теңге;
2026 жылға – 432 480 мың теңге;
2027 жылға – 432 480 мың теңге;
Салықтық емес түсімдерінің жоспары
2025 жылға – 14 457 мың теңге;
2026 жылға – 14 457 мың теңге;
2027 жылға – 14 457 мың теңге;
Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдерінің жоспары:
2025 жылға – 17 757 мың теңге;
2026 жылға – 17 757 мың теңге;
2027 жылға – 17 757 мың теңге болып белгіленді.
Сонымен қатар, 2024 жылғы 23 желтоқсандағы 2025-2027 жылдарға арналған аудандық бюджет бекітілуіне байланысты 2025 жылға арналған қала бюджетінің кіріс бөлігі республикалық бюджеттен мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын азаматтық қызметшілердің жекелеген санаттарының, ұйымдар жұмыскерлерінің жалақысын көтеруге 765 мың теңге қаржыға көбею жоспарлануда.
Осыған байланысты, қала бюджеті кірістерінің көлемі барлығы 2025 жылы – 465 459 мың теңге, 2026 жылы – 464 694 мың теңге, 2027 жылы – 464 694 мың теңгені құрауда.
Арал қаласы бюджетінің шығындары
Жоспарланған 2025-2027 жылдарға арналған бюджет шығындарының негізгі басымдылығы мемлекет кепілдік берген міндеттемелерді және азаматтарды әлеуметтік қолдау деңгейін сақтау, аудан экономикалық дамытудың тиімділігін арттыруды қолдау және қажетті шарттарын жасаудың бірінші кезектегі шараларын көру, сонымен қатар Президенттің Қазақстан халқына жолдауынан туындайтын шараларды жүзеге асыру болып табылады.
Бюджеттік бағдарламалар бойынша 2025 жылғы
Арал қаласының бюджетінің шығындары
млн.теңге
|
ф/г |
Атауы |
2025 жылға арналған жоспар |
Барлық шығындар көлемінің үлесі,% |
|
|
II. Шығындар |
465 459,0 |
100 |
|
01 |
Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер
|
247 535,0 |
53,18 |
|
|
124001 «Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер» |
247 535,0 |
53,18 |
|
03 |
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық
|
159 129,0 |
34,24 |
|
|
124008 «Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру» |
29 815,0 |
6,4 |
|
|
124009 «Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету» |
103 066,0 |
22,14 |
|
|
124 011 «Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру» |
26 248,0 |
5,7 |
|
04 |
Мәдениет саласындағы қызмет |
58 795,0 |
12,63 |
|
|
124006 «Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау» |
58 795,0 |
12,63 |
Бюджеттік бағдарлама бойынша 2025 жылғы қала бюджетінің шығындары
|
|
Аудандық маңызы бар қала,ауыл,кент,ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету; |
|
|
Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету; |
|
|
Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмысын қолдау |
|
|
Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру. |
|
|
Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру |
Қала бюджетінің жалпы шығындар көлемі 2025 жылы – 465 459 мың теңге, 2026 жылы – 464 694 мың теңге, 2027 жылы – 464 694 мың теңге көлемінде жоспарлануда.
2025 жылға ағымдағы шығындардың болжамды көлемін есептеу кезінде жоспарлы кезеңдегі тұтыну бағасының индексіне сәйкес (еңбекақыны есептемегенде) 6,5 % - ға көбейту арқылы жоспарланды.
Сонымен қатар, 2025-2027 жылдарға арналған қала бюджетін қалыптастыру барысында ағымдағы жылға дейін республикалық және облыстық, аудандық бюджеттерден қаржыландырылған ағымдағы нысаналы трансферттер ауылдық округ бюджетінің шығыстар базасына қосылғаны ескерілді.
2025-2027 жылдарға арналған қала бюджеті шығындары функционалдық топтары бойынша төмендегідей:
«Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер» функционалдық тобы бойынша:
124 001 «Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер» бюджеттік бағдарламасы бойынша:
2025 жылға – 247 535 мың теңге;
2026 жылға – 246 921 мың теңге;
2027 жылға – 246 921 мың теңге.
Осы шығындар аппарат қызметкерлерін ұстауға, коммуналдық, іс-сапар және байланыс шығындарын өтеуге бағытталады, сонымен қатар, республикалық бюджеттен мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын азаматтық қызметшілердің жекелеген санаттарының, ұйымдар жұмыскерлерінің, қазыналық кәсіпорындар жұмыскерлерінің жалақысын арттыруға 614 мың теңге қаржы қаралғандығы ескерілді.
«Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік» функционалдық тобы бойынша:
124 006 «Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмыстарын қолдау» бюджеттік бағдарламасы бойынша:
2025 жылға – 58 795 мың теңге;
2026 жылға – 58 644 мың теңге;
2027 жылға – 58 644 мың теңге.
Бұл шығындар жергілікті деңгейдегі мәдени көпшілік шараларды ұйымдастыру және өткізуге, халық арасынан талантты және дарынды өнерпаздардың шығармашылығын дамытуға ықпал етуге, қалалық мәдениет үйлері мен елді мекендердегі клубтық мекемелерде мәдени іс-шараларды өткізуге және республикалық бюджеттен мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын азаматтық қызметшілердің жекелеген санаттарының, ұйымдар жұмыскерлерінің, қазыналық кәсіпорындар қызметкерлерінің жалақысын арттыруға 151 мың теңге қаралғандығы ескерілді.
«Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық» функционалдық тобы бойынша:
124 008 «Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру» бюджеттік бағдарламасы бойынша:
2025 жылға – 29 815 мың теңге;
2026 жылға – 29 815 мың теңге;
2027 жылға – 29 815 мың теңге.
Бұл шығындар қаланы жарықтандыру жұмыстарын ұйымдастыруға бағытталады.
124 009 «Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету» бюджеттік бағдарламасы бойынша:
2024 жылға – 103 066 мың теңге;
2025 жылға – 103 066 мың теңге;
2026 жылға – 103 066 мың теңге.
Аталған шығындар қаланың санитариясын қамтамасыз етуге қаралған.
124 011 «Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру» бюджеттік бағдарламасы бойынша:
2024 жылға – 26 248 мың теңге;
2025 жылға – 26 248 мың теңге;
2026 жылға – 26 248 мың теңге.
Аталған шығындар қаланы абаттандыру мен көгалдандыруға қаралған.
Шығындардың қалған бөлігі ҚР Бюджет кодексіне сәйкес бюджет құрылымы негізінде әзірленді.