Гражданский бюджет
Города Аральск
на 2024-2026 годы
Город Аральск, 2024 год
Гражданский бюджет города Аральск на 2024-2026 годы
І. Основные показатели социально-экономического развития
Города Аральск на 2024-2026 годы
Деятельность местного исполнительного органа в отчетном периоде была направлена на реализацию государственных, региональных программ, вопросов, вытекающих из Послания Главы государства. В ходе реализации принятых мероприятий наблюдались значительные сдвиги в социально-экономическом развитии поселка.
Предпринимательство
В городе Аральск зарегистрировано 3469 субъектов предпринимательства, из них действуют 3237 субъектов (197 юридических лиц, 3272 - индивидуальных предпринимателей).
В 2023 году открыто 18 бизнес-объектов. Среди них есть рестораны, автомойка, детский развлекательный центр, мини-маркеты.
В целом до 1 января 2024 года через финансово-кредитные организации предпринимателями города будет выделено 3250,6 млн на 154 проекта. удалось получить кредит в тенге.
Сельское хозяйство
На сегодняшний день в городе Аральск насчитывается 5857 голов крупного рогатого скота, 1934 головы лошадей, 2904 головы верблюдов, 6221 голова крупного рогатого скота; всего зарегистрировано 16 916 голов скота.
По трудоустройству, социальные выплаты
В 2023 году на общественные работы по очистке города было привлечено 99 человек.
К концу года 60 из 99 человек были трудоустроены. К концу года 60 из 99 человек были трудоустроены.К концу года 60 из 99 человек были трудоустроены. К концу года 60 из 99 человек были трудоустроены.
В этом году уборкой улиц поручено заняться 99 общественным работникам.
А если по заданию необходимо трудоустроить на новые рабочие места 507 человек, то этот показатель превышен на 116,9 процента (592 человека).
О правопреемстве земель и передаче земельных участков
Специально учтено 7823 заявления граждан на получение земельного участка в городе Аральск. Распределение по годам:
|
2008 г |
2009 г |
2010 г |
2011 г |
2012 г |
2013 г |
2014 г |
2015 г |
2016 г |
2017 г |
2018 г |
2019 г |
2020 г |
2021 г |
2022 г |
2023 г |
|
393 |
337 |
430 |
525 |
481 |
273 |
329 |
301 |
442 |
381 |
295 |
296 |
330 |
423 |
1962 |
650 |
В соответствии со статьей 41-1 Земельного кодекса Республики Казахстан перечень земельных правопреемств размещается на 2 этаже здания КГУ «Аппарат акима города Аральск» в целях доступности для граждан.
В 2008-2009 годах поступило 730 заявлений о правопреемстве земель, из них в 2022 году земельные участки получили 230 заявителей.
В августе 2023 года был подготовлен и направлен в районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства список из 500 заявок на основании количества готовых земельных участков в районах города Арала, где построены сети водоснабжения и электроснабжения.
За последние четыре месяца текущего года заявителям передано 262 готовых участка, на рассмотрении находятся 24 заявки.
По 214 гражданам, не обратившимся за оставшейся землей, на страницу «Фейсбук» города Арал было отправлено несколько «объявлений», отметили в акимате района.
Кроме того, указанные работы продолжаются в Мёлтекских районах №6 и №8 города Арала. Выделены средства на эксплуатацию сетей электро- и водоснабжения в регионах, завершены строительные работы. Планируется передать земельные участки дополнительно 661 (353 участка №6 м/а - 308 участков №8 м/а) жителю этих регионов. В связи с готовностью схемы выделения земельных участков этих регионов работа по передаче земельных участков будет осуществляться с апреля текущего года.
Для справки: в 2010-2011 годах на лист ожидания поставлено 955 граждан, в том числе: 661 гражданин Молтекских районов №6 и №8, а остальные 294 заявителя будут переданы с участков, подлежащих подготовке в будущее.
Освещение
Из 228 улиц города Аральск 131 освещена ночными фонарями (57,4%).
В 2023 году осветили 46 ранее не строившихся улиц (из них 12 за счет частных средств, из них 34 – 20,0 млн тенге).
Для справки: 15 из 46 улиц питаются от солнечных батарей.
Кроме того, 2,4 миллиона выделено из районного бюджета. За тенге выровнена и освещена гравийная дорога длиной 0,6 км, ведущая к военному городку.
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
Всего в городе 31 сквер, парки, детские и малые спортивные площадки (20 открытых спортивных и игровых площадок, 11 скверов и игровых площадок).
В прошлом году на защиту тыльной поверхности «Площади Символов» от песка и снега по периметру и благоустройство из районного бюджета было выделено 6,2 миллиона. Демонтированы старые тенге и установлены новые заборы.
Также 7,0 миллиона выделено из районного бюджета. тенге построены водопроводы для использования капельного орошения в парках и скверах, благоустройства объектов в аллеях.
Ранее средства из бюджета запрашивались только на работы по обеспечению санитарной чистоты города, но с этого года на благоустройство и содержание всех скверов, парков, парков и скверов будет выделено 50,0 миллиона. Мы подали заявку на тенге. 30,0 млн. руб. Из АБ выделено тенге (6,0 млн тенге от перевода в АБ, и 24,0 млн тенге из базового фонда), необходимая сумма сейчас составляет 20,0 млн тенге. Тенге.
В 2023 году на санитарную очистку улиц города из районного бюджета было выделено 74,0 млн. рублей. за тенге по 3-м подразделениям (ЛОТ) предоставили ТОО «Куанышбек» и ИП «Куаныш».
Также 7,1 млн. тенге, учреждение-подрядчик «Н. Мырзагулова» провела уборку мусора на окраине.
Кроме того, 8,9 млн. руб. ТОО «Куанышбек» за тенге осуществило захоронение, выравнивание, уплотнение и сортировку ТБО на полигоне, расположенном на юго-западном склоне города.
Теперь, в этом году, вместо публикации этих произведений отдельно, они сгруппированы вместе, и по одной сметной документации - 84,0 млн. руб. Бюджетная заявка подана в тенге. Теперь 74,8 миллиона из районного бюджета. Выделено 9,2 миллиона тенге. тенге нужен.
Камеры видеонаблюдения
Всего с 2013 по 2017 год на улицах города было установлено 32 камеры видеонаблюдения.
В настоящее время 25 его экземпляров вышли из строя и непригодны для использования. В связи с нехваткой остальных 7 камер в 2022 году было установлено 6 камер видеонаблюдения, а в 2023 году — 11 (все
24 видеокамеры).
НАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
За январь-декабрь 2023 года исполнение прогноза по всем налогам и другим видам доходов составило 330 139,0 тыс. тенге или 129,7 процента.
В соответствии со статьей 52-1 Бюджетного кодекса доходы планируются, расходы и разницы планируются как субвенции путем поступления поступлений на контрольные счета наличности от местных налоговых поступлений и доходов от аренды имущества, находящегося в распоряжении акимов сельских округов, платы за размещение наружной рекламы, штрафов за административные правонарушения, добровольных сборов физических и юридических лиц.
Утвержден решением Аральского районного маслихата от 26 декабря 2023 года № 144 «Бюджет города Аральск на 2024-2026 годы» .
Основные параметры бюджета города Аральск на 2024-2026 годы
тыс. тенге
|
Наименование |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
||
|
утвержденный план |
уточненный план |
утвержденный план |
утвержденный план |
||
|
Поступления |
425 422,0 |
|
427 865,0 |
427 865,0 |
|
|
1. Доходы, в том числе: |
425 422,0 |
|
427 865,0 |
427 865,0 |
|
|
Налоговые поступления |
292 934,0 |
|
297 327,0 |
297 327,0 |
|
|
Неналоговые поступления |
13 575,0 |
|
13 779 |
13 779 |
|
|
Поступления от продажи основного капитала |
68 936,0 |
|
69 970 |
69 970 |
|
|
Поступления трансфертов, в том числе: |
49 977,0 |
|
46 789,0 |
46 789,0 |
|
|
Целевые текущие трансферты |
22 705,0 |
|
0 |
0 |
|
Субсидии из районного (города областного значения) бюджета |
27 272,0 |
|
46 789,0 |
46 789,0 |
|
|
Погашение бюджетных кредитов |
0 |
|
0 |
0 |
|
|
Поступления от продажи финансовых активов государства |
0 |
|
0 |
0 |
|
|
Поступление займов |
0 |
|
0 |
0 |
|
|
Используемые остатки бюджетных средств |
0 |
|
0 |
0 |
|
|
Расходы |
425 422,0 |
|
427 865,0 |
427 865,0 |
|
|
Затраты, в том числе: |
425 422,0 |
|
427 865,0 |
427 865,0 |
|
|
Государственные услуги общего характера |
214 371,0 |
|
215 115,0 |
215 115,0 |
|
|
Здравоохранение |
0 |
|
0 |
0 |
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
155 422,0 |
|
154 653,0 |
154 653,0 |
|
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне |
55 629,0 |
|
58 097,0 |
58 097,0 |
|
|
Другие |
0 |
|
0 |
0 |
|
|
Обслуживание долга |
0 |
|
0 |
0 |
|
|
Трансферты |
0 |
|
0 |
0 |
|
|
Бюджетные кредиты |
0 |
|
0 |
0 |
|
|
Приобретение финансовых активов |
0 |
|
0 |
0 |
|
|
Погашение займов |
0 |
|
0 |
0 |
|
Доходы
Прогноз дохода бюджета города Аральск на 2024-2026 годы определен по Методу прогнозирования поступления доходов в бюджет, на основании среднесрочных макроэкономических показателей региона, согласно Налогового, Бюджетного кодекса Республики Казахстан и других нормативно-правовых актов.
Доход бюджета города на 2024-2026 годы (без учета трансферта) распределился в нижеследующем порядке:
на 2024 год – 375 422 тысяч тенге;
на 2025 год – 381 076 тысяч тенге;
на 2026 год – 381 076 тысяч тенге.
Налоговые доходы бюджета города на 2024 – 2026 годы установлены следующим образом:
на 2024 год – 292 934 тысяч тенге;
на 2025 год – 297 327 тысяч тенге;
на 2026 год – 297 327 тысяч тенге.
Неналоговые поступление
на 2024 год – 13 575 тысяч тенге;
на 2025 год – 13 779 тысяч тенге;
на 2026 год – 13 779 тысяч тенге
Поступление от продажи основного капитала:
на 2024 год – 68 936 тысяч тенге;
на 2025 год – 69 970 тысяч тенге;
на 2026 год – 69 970 тысяч тенге.
Размер субвенции из районного бюджета бюджету города установлен в размере 27 272 тысяч тенге в 2024 году, 46 789 тысяч тенге в 2025 году и 46 789 тысяч тенге в 2026 году.
Кроме того, в связи с утверждением 21 декабря 2023 года районного бюджета на 2024-2026 годы доходная часть бюджета города на 2024 год будет осуществляться из республиканского бюджета за счет средств государственного бюджета на повышение заработной платы отдельным категориям государственных служащих, работников организаций на 705 тысячи тенге и из текущего целевого трансферта из районного бюджета планируется увеличить на 16 000 тысяч тенге на приобретение 1 служебного автомобиля города.
В связи с этим общие доходы бюджета города в 2024 году составляют 425 422 тыс. тенге, в 2025 году – 427 865 тыс. тенге, в 2026 году – 427 865 тыс. тенге.
Расходы бюджета города Аральск
Основным приоритетом планируемых бюджетных расходов на 2024-2025 годы является сохранение гарантированных государством обязательств и уровня социальной поддержки граждан, поддержка повышения эффективности экономического развития поселка и видение первоочередных мер по созданию необходимых условий, а также реализация мер, вытекающих из Послания Президента народу Казахстана.
Расходы бюджета города Аральск на 2024 год по бюджетным программам
тыс.теңге
|
ф/г |
Наименование |
План на 2024 год |
Доля объема всех затрат,% |
|
|
II. Затраты |
425 422,0 |
100 |
|
01 |
Государственные услуги общего характера |
214 371,0 |
50,39 |
|
|
124001 «Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа» |
214 371,0 |
50,39 |
|
07 |
Жилищно-коммунальное хозяйство: в том числе
|
155 422,0 |
36,53 |
|
|
124008 «Освещение улиц населенных пунктов» |
27 995,0 |
6,58 |
|
|
124009 «Обеспечение санитарии населенных пунктов» |
96 781,0 |
22,75 |
|
|
124 011 «Благоустройство и озеленение населенных пунктов» |
30 646,0 |
7,20 |
|
08 |
Деятельность в области культуры |
55 629,0 |
13,08 |
|
|
124006 «Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне» |
55 629,0 |
13,08 |
Расходы бюджета города Аральск на 2024 год
по бюджеттым программам
|
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа; |
|
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов; |
|
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне |
|
|
Освещение улиц населенных пунктов; |
|
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов |
Общий объем расходов бюджета сельского округа планируется составить в 2024 году 425 422 тыс. тенге, в 2025 году – 427 865 тыс. тенге, в 2026 году – 427 865 тыс. тенге.
В 2024-2026 годах при расчете сметной суммы текущих расходов планировалось увеличить ее на 4,5 процента в 2024 году и на 3,5 процента в 2025 году по индексу потребительских цен в плановом периоде (без учета заработной платы).
Кроме того, при формировании бюджета сельского округа на 2024-2026 годы было учтено, что текущие целевые трансферты, финансируемые из республиканского, областного и районного бюджетов до текущего года, были зачислены в бюджет города.
Расходы бюджета сельского округа на 2024-2026 годы по функциональным группам представлены следующим образом:
По функциональной группе «Государственные услуги общего характера»:
По бюджетной программе 124 001 «Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа»:
2024 году – 198 371 тысяч тенге;
2025 году – 215 115 тысяч тенге;
2026 году – 215 115 тысяч тенге.
Данные затраты будут направлены на содержание персонала, коммунальные, командировочные расходы и расходы на связь, кроме того, отмечено, что из республиканского бюджета выделено 564 тысяч тенге на повышение заработной платы отдельным категориям государственных служащих, работников организаций, и работники казенных предприятий.
По бюджетной программе 124 022 «Капитальные затраты государственного органа»:
2024 году – 16 000 тысяч тенге;
Данная затраты составляет 16 000 тенге на приобретение 1 служебного автомобиля для учреждения за счет текущего целевого трансферта из районного бюджета.
По функциональной группе «Культура, спорт, туризм и информационное пространство»:
По бюджетной программе 124 006 «Поддержка культурно-досуговой работы»:
2024 году – 55 629 тысяч тенге;
2025 году – 58 097 тысяч тенге;
2026 году – 58 097 тысяч тенге.
Данные затраты направляются на организацию и проведение массовых культурно-массовых мероприятий на местном уровне, влияние на развитие творчества талантливых и талантливых деятелей искусства из народа, проведение культурно-массовых мероприятий в городских культурных центрах и клубных учреждениях населенных пунктов, а также на поддержку отдельным категориям государственных служащих, работников организаций, содержание которых осуществляется из республиканского бюджета за счет средств государственного бюджета., учтено, что 141 тысяч тенге засчитано для увеличения заработной платы работникам казенных предприятий
По функциональной группе «Жилищно-коммунальное хозяйство»:
По бюджетной программе 124 008 «Освещение улиц населенных пунктов»:
2024 году – 27 995 тысяч тенге;
2025 году – 28 975 тысяч тенге;
2026 году – 28 975 тысяч тенге.
Расходы предусмотрены на организацию работ по освещению города.
По бюджетной програме 124 009 «Обеспечение санитарии населенных пунктов»:
2024 году – 96 781 тысяч тенге;
2025 году – 100 168 тысяч тенге;
2026 году – 100 168 тысяч тенге.
Эти расходы предусмотрены на обеспечение санитарии города
По бюджетной програме 124 011 «Благоустройство и озеленение населенных пунктов»:
2024 году – 30 646 тысяч тенге;
2025 году – 25 510 тысяч тенге;
2026 году – 25 510 тысяч тенге.
Данные расходы предназначены для обеспечения санитарии населенных пунктов, а за счет текущего целевого трансферта из районного бюджета 6 000 тыс тенге содержания и благоустройства аллей, парков, скверов..
Остальная часть затрат разработана на основе структуры бюджета в соответствии со статьями Бюджетного кодекса РК.