| Отчет об исполнении бюджета области | ||||||||||||||||
| на 1 ноября 2019 годa | ||||||||||||||||
| Костанайская область | ||||||||||||||||
| Периодичность | месячная | |||||||||||||||
| Единица измерения | тыс.тенге | |||||||||||||||
| Коды бюджетной классификации | Наименование | Утвержденный бюджет на отчетный финансовый год | Уточненный бюджет на отчетный финансовый год | Скорректированный бюджет на отчетный финансовый год1 | Сводный план поступлений и финансирования по платежам, сводный план финансирования по обязательствам на отчетный период | Принятые обязательства | Неоплаченные обязательства | Исполнение поступлениий бюджета и/или оплаченных обязательств по бюджетным программам (подпрограммам) | Исп-е поступ-ий бюджета и/или оплач. обяз-в по бюдж. прогр. (подпрогр.) к свод. плану поступ-ий и финанс-ия на отчет. период, % | Исп-е поступ-ий бюджета и/или оплач. обяз-ва по бюдж. прогр. (подпрогр.) к исполняемому бюджету, % | ||||||
| по платежам | по обязательствам | |||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||
| I. ДОХОДЫ | 237 491 157,0 | 267 013 911,5 | 267 275 168,0 | 220 862 043,7 | 224 193 173,5 | 101,5 | 83,9 | |||||||||
| НАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 60 236 326,0 | 68 271 858,0 | 68 274 358,0 | 54 340 580,3 | 56 801 651,2 | 104,5 | 83,2 | |||||||||
| 1 | Налоговые поступления | 60 236 326,0 | 68 271 858,0 | 68 274 358,0 | 54 340 580,3 | 56 801 651,2 | 104,5 | 83,2 | ||||||||
| НЕНАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 893 497,0 | 1 971 225,5 | 1 971 272,0 | 1 496 503,6 | 1 831 260,7 | 122,4 | 92,9 | |||||||||
| 2 | Неналоговые поступления | 893 497,0 | 1 971 225,5 | 1 971 272,0 | 1 496 503,6 | 1 831 260,7 | 122,4 | 92,9 | ||||||||
| ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖИ ОСНОВНОГО КАПИТАЛА | 5 783 074,0 | 5 974 678,0 | 5 974 678,0 | 5 816 075,9 | 6 354 183,7 | 109,3 | 106,4 | |||||||||
| 3 | Поступления от продажи основного капитала | 5 783 074,0 | 5 974 678,0 | 5 974 678,0 | 5 816 075,9 | 6 354 183,7 | 109,3 | 106,4 | ||||||||
| ПОСТУПЛЕНИЯ ТРАНСФЕРТОВ | 170 578 260,0 | 190 796 150,0 | 191 054 860,0 | 159 208 883,9 | 159 206 077,9 | 100,0 | 83,3 | |||||||||
| 4 | Поступления трансфертов | 170 578 260,0 | 190 796 150,0 | 191 054 860,0 | 159 208 883,9 | 159 206 077,9 | 100,0 | 83,3 | ||||||||
| II. ЗАТРАТЫ | 245 324 504,0 | 273 882 580,4 | 274 605 318,6 | 214 957 350,4 | 253 767 667,2 | 234 375 441,5 | 19 566 070,8 | 214 809 370,7 | 99,9 | 78,2 | ||||||
| 01 | Государственные услуги общего характера | 10 561 284,0 | 13 826 428,4 | 14 545 017,5 | 11 498 946,0 | 13 235 278,9 | 12 230 239,7 | 740 702,3 | 11 489 537,4 | 99,9 | 79,0 | |||||
| 02 | Оборона | 658 990,0 | 641 740,8 | 641 740,8 | 312 090,2 | 624 911,1 | 584 820,1 | 273 181,3 | 311 638,8 | 99,9 | 48,6 | |||||
| 03 | Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | 9 003 836,0 | 9 368 760,7 | 9 368 760,7 | 7 187 098,6 | 8 179 844,7 | 7 658 031,7 | 476 184,6 | 7 181 847,1 | 99,9 | 76,7 | |||||
| 04 | Образование | 78 428 441,0 | 85 943 213,8 | 86 164 126,1 | 64 865 733,5 | 77 909 463,9 | 70 584 454,6 | 5 733 362,7 | 64 851 091,9 | 100,0 | 75,3 | |||||
| 05 | Здравоохранение | 4 613 014,0 | 5 425 816,9 | 5 425 816,9 | 4 450 559,7 | 5 350 711,6 | 4 617 415,0 | 169 857,6 | 4 447 557,3 | 99,9 | 82,0 | |||||
| 06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 10 612 568,0 | 16 873 317,4 | 17 082 707,6 | 12 539 485,0 | 16 123 548,4 | 13 113 964,6 | 578 686,8 | 12 535 277,8 | 100,0 | 73,4 | |||||
| 07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 34 776 487,0 | 39 747 641,4 | 39 666 628,8 | 30 371 860,5 | 39 630 089,1 | 37 242 720,6 | 6 963 945,0 | 30 278 775,6 | 99,7 | 76,3 | |||||
| 08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 16 471 367,0 | 16 567 997,9 | 16 584 764,7 | 14 059 784,3 | 15 501 803,5 | 14 680 704,7 | 626 706,8 | 14 053 997,9 | 100,0 | 84,7 | |||||
| 09 | Топливно-энергетический комплекс и недропользование | 1 709 837,0 | 2 742 137,9 | 2 780 183,5 | 1 741 266,3 | 2 778 983,5 | 2 279 373,7 | 538 108,2 | 1 741 265,5 | 100,0 | 62,6 | |||||
| 10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 37 139 598,0 | 34 259 392,1 | 34 260 300,0 | 27 470 375,3 | 28 084 019,0 | 27 698 501,1 | 229 875,7 | 27 468 625,4 | 100,0 | 80,2 | |||||
| 11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 1 187 298,0 | 2 176 268,9 | 2 211 991,0 | 1 643 718,2 | 2 116 510,1 | 1 816 401,5 | 173 769,6 | 1 642 631,9 | 99,9 | 74,3 | |||||
| 12 | Транспорт и коммуникации | 27 412 078,0 | 32 171 793,3 | 31 725 534,3 | 29 299 229,2 | 31 590 329,4 | 31 376 162,7 | 2 084 558,2 | 29 291 604,5 | 100,0 | 92,3 | |||||
| 13 | Прочие | 8 192 334,0 | 9 607 212,6 | 9 612 988,1 | 6 094 470,0 | 9 191 187,5 | 7 069 918,8 | 977 132,0 | 6 092 786,8 | 100,0 | 63,4 | |||||
| 14 | Обслуживание долга | 51 935,0 | 63 803,0 | 63 803,0 | 60 461,8 | 60 461,8 | 60 461,7 | 0,0 | 60 461,7 | 100,0 | 94,8 | |||||
| 15 | Трансферты | 4 505 437,0 | 4 467 055,3 | 4 470 955,6 | 3 362 271,8 | 3 390 524,7 | 3 362 271,2 | 0,0 | 3 362 271,2 | 100,0 | 75,2 | |||||
| III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 3 364 971,0 | 3 192 473,6 | 3 196 261,6 | 3 522 816,5 | 3 187 000,4 | |||||||||||
| БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ | 4 254 411,0 | 4 214 198,0 | 4 217 986,0 | 4 206 623,5 | 4 217 986,0 | 4 206 614,6 | 0,0 | 4 206 614,6 | 100,0 | 99,7 | ||||||
| 07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 111 900,0 | 111 900,0 | 111 900,0 | 111 900,0 | 111 900,0 | 111 900,0 | 0,0 | 111 900,0 | 100,0 | 100,0 | |||||
| 10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 3 905 452,0 | 3 865 239,0 | 3 869 027,0 | 3 857 664,5 | 3 869 027,0 | 3 857 655,6 | 0,0 | 3 857 655,6 | 100,0 | 99,7 | |||||
| 13 | Прочие | 237 059,0 | 237 059,0 | 237 059,0 | 237 059,0 | 237 059,0 | 237 059,0 | 0,0 | 237 059,0 | 100,0 | 100,0 | |||||
| ПОГАШЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ КРЕДИТОВ | 889 440,0 | 1 021 724,4 | 1 021 724,4 | 683 807,0 | 1 019 614,3 | 149,1 | 99,8 | |||||||||
| 5 | Погашение бюджетных кредитов | 889 440,0 | 1 021 724,4 | 1 021 724,4 | 683 807,0 | 1 019 614,3 | 149,1 | 99,8 | ||||||||
| IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 0,0 | -114 253,0 | -114 253,0 | -114 253,0 | -152 194,8 | |||||||||||
| ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖИ ФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ ГОСУДАРСТВА | 0,0 | 114 253,0 | 114 253,0 | 114 253,0 | 152 194,8 | 133,2 | 133,2 | |||||||||
| 6 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | 114 253,0 | 114 253,0 | 114 253,0 | 152 194,8 | 133,2 | 133,2 | ||||||||
| V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | -11 198 318,0 | -9 946 889,5 | -10 412 159,2 | 2 496 129,8 | 6 348 997,2 | |||||||||||
| VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 11 198 318,0 | 9 946 889,5 | 10 412 159,2 | -2 496 129,8 | -6 348 997,2 | |||||||||||
| ПОСТУПЛЕНИЕ ЗАЙМОВ | 16 373 813,0 | 11 419 599,0 | 11 419 599,0 | 10 386 466,0 | 10 386 466,0 | 100,0 | 91,0 | |||||||||
| 7 | Поступления займов | 16 373 813,0 | 11 419 599,0 | 11 419 599,0 | 10 386 466,0 | 10 386 466,0 | 100,0 | 91,0 | ||||||||
| ПОГАШЕНИЕ ЗАЙМОВ | 5 175 495,0 | 7 019 915,7 | 7 019 915,7 | 6 155 652,7 | 6 155 652,7 | 6 155 652,7 | 0,0 | 6 155 652,7 | 100,0 | 87,7 | ||||||
| 16 | Погашение займов | 5 175 495,0 | 7 019 915,7 | 7 019 915,7 | 6 155 652,7 | 6 155 652,7 | 6 155 652,7 | 0,0 | 6 155 652,7 | 100,0 | 87,7 | |||||
| ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ОСТАТКИ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ | 0,0 | 5 547 206,2 | 6 012 475,9 | -6 726 943,1 | -10 579 810,6 | |||||||||||
| Справочно: Остатки бюджетных средств |
||||||||||||||||
| Остатки бюджетных средств на начало финансового года | 6 038 992,2 | |||||||||||||||
| Остатки бюджетных средств на конец отчетного периода | 16 618 802,8 | |||||||||||||||