Уточненный Гражданский бюджет
Банновского сельского округа Федоровского района
на 2025 – 2027 годы
Гражданский бюджет Банновского сельского округа Федоровского района на 2025 ─ 2027 годы содержит информацию об основных показателях бюджета Банновского сельского округа, параметрах его формирования и направлениях расходования бюджетных средств.
Данный документ включает раздел «Планирование бюджета», подразделы «Основные показатели социально - экономического развития » и «Поступления и расходы бюджета сельского округа».
Бюджет сельского округа – это централизованный денежный фонд, предназначенный для финансового обеспечения задач и функций акима сельского округа, подведомственных ему государственных учреждений и реализации государственной политики, направленной на достижение конкретных результатов административно-территориальной единицы.
Бюджетный процесс - регламентированная бюджетным законодательством Республики Казахстан деятельность по планированию, рассмотрению, утверждению, исполнению, уточнению, корректировке, ведение бюджетного учета и отчетности, государственному финансовому контролю.
Бюджет Банновского сельского округа Федоровского района на 2025 - 2027 годы сформирован в соответствии с Бюджетным и Налоговым кодексами Республики Казахстан, прогнозом социально - экономического развития Банновского сельского округа Федоровского района на 2025-2027 годы. Уточнен решением сессии районного маслихата от 24 октября 2025 года № 214 .
.
Планирование прогнозных показателей бюджета сельского округа на среднесрочный период и проекта бюджета осуществляется уполномоченными органами по бюджетному планированию.
1.1 «Основные показатели социально - экономического развития сельского округа»
Объем бюджета
Тыс. тенге
|
Наименование
|
2024 год факт |
2025 год оценка
|
2026 год прогноз |
2027 год прогноз |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
ПОСТУПЛЕНИЯ - всего |
134365,9 |
46200,0 |
162423,0 |
42876,0 |
|
Собственные доходы, в том числе: |
12693,0 |
20176,0 |
23206,0 |
24792,0 |
|
Налоговые поступления |
12693,0 |
19420,0 |
23206,0 |
24792,0 |
|
Неналоговые поступления |
0,0 |
116,0 |
0,0 |
0,0,0 |
|
Поступления от продажи основного капитала |
0,0 |
640,0 |
0,0 |
0,0,0 |
|
Поступления трансфертов из вышестоящих органов управления, в том числе: |
121672,9 |
26024,0 |
139217,0 |
18084,0 |
|
Целевые текущие трансферты |
94806,9 |
4629,0 |
120216,0 |
0,0 |
|
Целевые трансферты на развитие |
0,0 |
0,0
|
0,0 |
0,0 |
|
Субвенция |
26866,0 |
21395,0 |
19001,0 |
18084,0 |
Доходная часть бюджета Банновского сельского округа Федоровского района за 2024 год исполнена на 103,8 %. При скорректированном плане поступлений в сумме 134365,9 тыс. тенге фактически поступило 139494,0 тыс. тенге. В том числе по 1,2,3 категории за 2024 год собственные доходы исполнены на 135,4%. При скорректированном плане поступлений в сумме 12693,0 тыс. тенге, фактически поступило в бюджет сельского округа 17196,8 тыс. тенге. Дополнительно поступило в бюджет сельского округа 5128,1 тыс. тенге. Против прошлого года поступление налогов и платежей отчетного года увеличилось на 4503,8 тыс. тенге. Из 5-ти запланированных доходных источников прогноз поступлений за 2024 год выполнен по каждому доходному источнику.
Индивидуальный подоходный налог с доходов, не облагаемых у источника, при уточненном плане на год 6398,0 тыс. тенге, фактически поступило 8421,2 тыс. тенге, что составило 131,6 % исполнения. Увеличение поступлений за счет разовых платежей за 2024 год.
Налог на имущество с физических лиц исполнен на 106,1%. При плане поступлений на отчетный год 440,0 тыс. тенге, фактически поступило 466,7 тыс. тенге. Перевыполнение прогноза по причине уплаты задолженности прошлых периодов, а также платежей за 2024 год.
Земельный налог с физических лиц на земли населенных пунктов при плане на отчетный год 68,0 тыс. тенге, фактически поступило 88,6 тыс. тенге, что составило 130,3%. Перевыполнение прогноза по причине уплаты задолженности прошлых периодов, а также платежей за 2024 год.
Налог на транспортные средства с юридических лиц при плане поступлений на отчетный период 21,0 тыс. тенге, фактически поступило 22,2 тыс. тенге, что составило 105,5 % исполнения. Перевыполнение прогноза по причине уплаты платежей за 2024 год.
Единый земельный налог за отчетный период при плане 1374,0 тыс. тенге, фактически поступило 2508,0 тыс. тенге, или 182,5%.
Поступление разовых неналоговых поступлений в сумме 24,7 тыс. тенге и поступлений от продажи основного капитала в сумме 599,5 тыс. тенге.
Налог на транспортные средства с физических лиц, при плане поступлений на год 4021,0 тыс. тенге, фактически поступило 5189,5 тыс. тенге, что составило 129,1 % исполнения. Перевыполнение прогноза по причине уплаты задолженности прошлых периодов, а также платежей за 2024 год.
Плата за пользование земельными участками при скорректированном плане 392,0 тыс. тенге, фактически поступило 522,8 тыс. тенге, что составило 133,4%. Увеличение поступлений за счет разовых платежей за 2024 год.
Поступление трансфертов за 2024 год составило 100 %. При плане 121672,9 тыс. тенге, поступило 121672,9 тыс. тенге, в том числе план целевых трансфертов 94806,9 тыс. тенге, фактически 94806,9 тыс. тенге, субвенции из районного бюджета план 26866,0 тыс. тенге, факт 26866,0 тыс. тенге.
Структура налоговых поступлений
в бюджет сельского округа на 2025 год
Структура неналоговых поступлений
в бюджет сельского округа на 2025 год
Расходы бюджета сельского округа
|
Наименование |
2024 год факт |
2025 год план |
2026 год прогноз |
2027 год прогноз |
|
ЗАТРАТЫ - всего,
в том числе: |
146796,9 |
51329,8 |
162423,0 |
42876,0 |
|
Государственные услуги |
31839,3 |
32109,6 |
32808,0 |
32945,0 |
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
7899,0 |
15902,5 |
6185,0 |
6491,0 |
|
Транспорт и коммуникации |
107058,4 |
3317,6 |
123430,0 |
3440,0 |
|
Трансферты |
0,3 |
0,1 |
0,0 |
0,0 |
|
Бюджетные кредиты |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Дефицит (профицит) бюджета |
-7310,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Финансирование дефицита (использование профицита) |
7310,3
|
-5129,8 |
0,0 |
0,0 |
|
Погашение бюджетных кредитов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Используемые остатки бюджетных средств |
|
5129,8 |
|
|
Основные направления расходования средств бюджета сельского округа в 2025 году
Трансферты, выделенные из областного бюджета на 2025 год
|
|
|
|
Тыс. тенге
|
На средний ремонт дороги ул. Центральная в селе Банновка |
0,0 |
|
Электромонтажные работы по освещению улиц в селе Каракопа |
4578,0 |