2025-2027 жылдарға арналған Федоров ауданы
Баннов ауылдық округінің Нақтыланған Азаматтық
бюджеті
2025-2027 жылдарға арналған Федоров ауданы Баннов ауылдық округінің азаматтық бюджеті Баннов ауылдық округі бюджетінің негізгі көрсеткіштері, оның қалыптасу параметрлері және бюджеттік қаражаттарды жұмсауға бағытталуы туралы ақпаратты құрайды.
Ол құжат «Бюджетті жоспарлау» бөлімі, «Әлеуметтік-экономикалық дамудың негізгі көрсеткіштері» және «Ауылдық округ бюджетінің түсуі және шығындалуы» бөлімшелері.
Ауылдық округтің бюджеті – ол әкімшілік-аймақтық бірлік қорытындыларының нақты жетістіктерге жетуге бағытталған ауылдық округ әкімінің, оған ведомствалы мемлекеттік мекемелердің және мемлекеттік саясатты жүзеге асыру қызметтерімен міндеттерін қаржылық қамтамасыз ету үшін тағайындалған орталықтандырылған ақшалай қор.
Бюджеттік процесс – Қазақстан Республикасының бюджеттік заңымен регламенттелген жоспарлау, қарау, бекіту, орындау, нақтылау, түзеу, бюджеттік есепті және есептемені жүргізу, мемлекеттік қаржыландыруды бақылау бойынша қызмет.
2025-2027 жылдарға арналған Федоров ауданы Баннов ауылдық округінің бюджеті Қазақстан Республикасының Бюджеттік және Салық кодексіне, 2025-2027 жылдарға арналған Федоров ауданы Баннов ауылдық округін әлеуметтік-экономикалық дамытудың болжамына сәйкес қалыптастырылған. Федоров аудандық мәслихат сессиясының 2025 жылғы 24 қазандағы № 214 шешімімен нақтыланды.
Орта мерзімді кезеңге арналған ауылдық округ бюджетінің болжамды көрсеткіштерін және бюджет жобасын жоспарлау бюджеттік жоспарлау бойынша уәкілетті органдармен жүзеге асырылады.
1.1 «Ауылдық округтің әлеуметтік-экономикалық дамуының негізгі көрсеткіштері»
Бюджеттің көлемі
мың теңге
|
Атауы
|
2024 жыл нақты |
2025 жыл бағалау
|
2026 жыл болжау |
2027 жыл болжау |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
ТҮСІМДЕР - барлығы |
134365,9 |
46200,0 |
162423,0 |
42876,0 |
|
Жеке кірістер, оның ішінде: |
12693,0 |
20176,0 |
23206,0 |
24792,0 |
|
Салықтық түсімдер |
12693,0 |
19420,0 |
23206,0 |
24792,0 |
|
Салықтық емес түсімдер |
0,0 |
116,0 |
0,0 |
0,0,0 |
|
Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер |
0,0 |
640,0 |
0,0 |
0,0,0 |
|
Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер, оның ішінде: |
121672,9 |
26024,0 |
139217,0 |
18084,0 |
|
ағымдағы мақсатты трансферттер |
94806,9 |
4629,0 |
120216,0 |
0,0 |
|
Дамуға мақсатты трансферттер |
0,0 |
0,0
|
0,0 |
0,0 |
|
Субвенция |
26866,0 |
21395,0 |
19001,0 |
18084,0 |
Федоров ауданы Банновка ауылдық округі бюджетінің кіріс бөлігі 2024 жылы 103,8 % - ға орындалды. Түзетілген түсімдер жоспары кезінде 134365,9 мың теңге сомасында іс жүзінде 139494,0 мың теңге түсті. Оның ішінде 2024 жылы 1,2,3 санат бойынша меншікті кірістер 135,5%-ға орындалды. Түзетілген түсімдер жоспары кезінде 12693,0 мың теңге сомасында ауылдық округ бюджетіне іс жүзінде 17196,8 мың теңге түсті. Ауылдық округ бюджетіне қосымша 5128,1 мың теңге түсті. Өткен жылға қарағанда есепті жылдың салықтары мен төлемдерінің түсімі 4503,8 мың теңгеге ұлғайды. Жоспарланған 5 кіріс көзінен 2024 жылға түсімдердің болжамы әрбір кіріс көзі бойынша орындалды.
Бір жылға нақтыланған жоспар 6398,0 мың теңге болған кезде көзден салық салынбайтын табыстардан жеке табыс салығы іс жүзінде 8421,2 мың теңге түсті, бұл орындаудың 131,6% -. құрады. 2024 жылға біржолғы төлемдер есебінен түсімдерді ұлғайту.
Жеке тұлғалардан алынатын мүлік салығы 106,1% - ға орындалды. Есепті жылға түсімдер жоспары кезінде 440,0 мың теңге іс жүзінде 466,7 мың теңге түсті. Өткен кезеңдердің берешегін, сондай-ақ 2024 жылға арналған төлемдерді төлеу себебінен болжамды асыра орындау.
Жеке тұлғалардан алынатын мүлік салығы 130,3% - ға орындалды. Есепті жылға түсімдер жоспары кезінде 68,0 мың теңге іс жүзінде 88,6 мың теңге түсті. Өткен кезеңдердің берешегін, сондай-ақ 2024 жылға арналған төлемдерді төлеу себебінен болжамды асыра орындау.
Есепті кезеңге түсімдер жоспары кезінде заңды тұлғалардан көлік құралдарына салынатын салық 21,0 мың теңге, іс жүзінде 22,2 мың теңге түсті, бұл орындаудың 105,5% -ды құрады. 2024 жылға төлемдерді төлеу себебінен болжамды асыра орындау.
Есепті кезеңдегі бірыңғай жер салығы 1374,0 мың теңге жоспарында іс жүзінде 2508,0 мың теңге немесе 184,5 түскен%.
Салықтық емес түсімдердің түсімі 24,7 мың теңге сомасында және негізгі капиталды сатудан түскен түсімдер 599,5 мың теңге сомасында.
Жеке тұлғалардан алынатын көлік құралдарына салынатын салық, бір жылға түсімдер жоспары 4021,0 мың теңге болғанда, іс жүзінде 5189,5 мың теңге түсті, бұл орындаудың 129,1% -ды құрады. Өткен кезеңдердің берешегін, сондай-ақ 2024 жылға арналған төлемдерді төлеу себебінен болжамды асыра орындау.
Түзетілген жоспар бойынша жер учаскелерін пайдаланғаны үшін төлем 392,0 мың теңге, іс жүзінде 522,8,0 мың теңге түсті, бұл 133,4% -ды құрады. 2024 жылға біржолғы төлемдер есебінен түсімдерді ұлғайту.
2024 жылы трансферттер түсімі 100 % құрады. Жоспар 121672,9 мың теңге болғанда, 121672,9 мың теңге түсті, оның ішінде нысаналы трансферттер жоспары 94806,9 мың теңге, іс жүзінде 94806,9 мың теңге, аудандық бюджеттен субвенциялар жоспар 26866,0 мың теңге, факт 26866,0 мың теңге.
2025 жылға ауылдық округ бюджетіне салық түсімдерінің құрылымы
2025 жылға арналған ауылдық округ бюджетіне салықтық емес түсімдердің құрылымы
Ауылдық округ бюджетінің шығындары
|
Атауы |
2024 жыл нақты |
2025 жыл жоспар |
2026 жыл болжам |
2027 жыл болжам |
|
ШЫҒЫНДАР - барлығы,
оның ішінде: |
146796,9 |
46200,0 |
162423,0 |
42876,0 |
|
Мемлекеттік қызметтер |
31839,3 |
32109,6 |
32808,0 |
32945,0 |
|
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық |
7899,0 |
15902,5 |
6185,0 |
6491,0 |
|
Көлік және коммуникация |
107058,4 |
3317,6 |
123430,0 |
3440,0 |
|
Трансферттер |
0,3 |
0,1 |
0,0 |
0,0 |
|
Бюджеттің тапшылығы (профицит) |
-7310,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Тапшылықты қаржыландыру (пайдаланылмаған профицита) |
7310,3
|
-5129,8 |
0,0 |
0,0 |
|
Бюджеттік несиелеуді өтеу |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Бюджет қаржатының пайдаланылатын қалдықтары |
|
5129,8 |
|
|
2025 жылы ауылдық округ бюджетінің қаражатын жұмсаудың негізгі бағыттары
2025 жылға арналған облыстық бюджеттерден бөлінген трансферттер
|
|
|
|
мың теңге
|
Баннов ауылындағы Центральный көшесінің жолын орташа жөндеу |
0,0 |
|
Қарақопа ауылының көшелерін жарықтандыруға электр монтаждау жұмыстары |
4578,0 |