Уточненный Гражданский бюджет
Федоровского района на 2025 – 2027 годы
Гражданский бюджет Федоровского района на 2025 ─ 2027 годы содержит информацию об основных показателях районного бюджета, параметрах его формирования и направлениях расходования бюджетных средств.
Данный документ включает раздел «Планирование бюджета», подразделы «Основные показатели социально - экономического развития района» и «Поступления и расходы бюджета района».
Бюджет района – это централизованный денежный фонд, предназначенный для финансового обеспечения задач и функций местных государственных органов района, подведомственных им государственных учреждений и реализации государственной политики, направленной на достижение конкретных результатов.
Бюджетный процесс - регламентированная бюджетным законодательством Республики Казахстан деятельность по планированию, рассмотрению, утверждению, исполнению, уточнению, корректировке, ведение бюджетного учета и отчетности, государственному финансовому контролю.
Районный бюджет на 2025 - 2027 годы сформирован в соответствии с Бюджетным и Налоговым кодексами Республики Казахстан, прогнозом социально - экономического развития Федоровского района на 2025-2027 годы. Утвержден решением сессии районного маслихата от 14 октября 2025 года № 211.
Планирование прогнозных показателей районного бюджета на среднесрочный период и проекта районного бюджета осуществляется уполномоченными органами по бюджетному планированию.
1.1 «Основные показатели социально - экономического развития района»
|
№ |
Наименование показателей |
Факт 2024 года |
Прогноз 2025 год |
Прогноз 2026 год |
Прогноз 2027 год |
|
1 |
Объем валовой продукции сельского хозяйства, млн. тенге |
56772,5 |
59611,1 |
62591,6 |
65721,2 |
|
2 |
Объем промышленной продукции, млн. тенге |
4179,5 |
4388,5 |
4607,9 |
4838,2 |
|
3 |
Численность населения, тыс. чел. |
23,2 |
23,6 |
23,8 |
24,0 |
|
4 |
Уровень безработицы, % |
4,6 |
4,6 |
4,6 |
4,6 |
|
5 |
Месячный расчетный показатель (МРП), тенге |
3692,0 |
3932,0 |
4207,0 |
4501,0 |
|
6 |
Минимальная заработная плата, тенге |
85000,0 |
85000,0 |
85000,0 |
85000,0 |
|
7 |
Среднемесячная номинальная заработная плата, тенге |
251657,0 |
264239,0 |
277450,0 |
291322 |
Объем бюджета
1.2 «Поступления и расходы бюджета района»
Тыс. тенге
|
Наименование
|
2024 год факт |
2025 год оценка
|
2026 год прогноз |
2027 год прогноз |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
ПОСТУПЛЕНИЯ - всего |
10433468,6 |
7450089,9 |
5626032,2 |
4544201,0 |
|
Собственные доходы, в том числе: |
2863296,4 |
3402993,2 |
3641441,0 |
3865228,0 |
|
Налоговые поступления |
2745933,3 |
3307435,0 |
3580658,0 |
3799576,0 |
|
Неналоговые поступления |
109836,6 |
52232,2 |
59919,0 |
64737,0 |
|
Поступления от продажи основного капитала |
7526,8 |
43326,0 |
864,0 |
915,0 |
|
Поступления трансфертов из вышестоящих органов управления, в том числе: |
7570171,9 |
4047096,7 |
1984591,2 |
130801,0 |
|
Трансферты из нижестоящих органов государственного управления |
1,7 |
59160,6 |
0,0 |
0,0 |
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов |
|
59160,6 |
|
|
|
Бюджетные изъятия |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления, в том числе: |
7570170,2 |
3987936,1 |
1984591,2 |
130801,0 |
|
Трансферты из областного бюджета |
7570170,2 |
3987936,1 |
2941221,2 |
130801,0 |
|
Целевые текущие трансферты |
4061288,5 |
2984078,1 |
1912244,2 |
15444,0 |
|
Целевые трансферты на развитие |
1719225,4 |
944582,0 |
0 |
40000,0 |
|
Трансферты на компенсацию потерь в связи с принятием законодательства |
198276,0 |
59276,0 |
72347,0 |
75357,0 |
|
Трансферты из районного бюджета |
1591380,3 |
|
|
|
|
Целевые текущие трансферты |
1314784,1 |
|
|
|
|
Субвенции |
249265,0 |
|
|
|
|
Трансферты на компенсацию потерь в связи с принятием законодательства |
27331,2 |
|
|
|
Структура налоговых поступлений
в бюджет района на 2025 год
Структура неналоговых поступлений
в бюджет на 2025 год
Расходы бюджета района
|
Наименование |
2024 год – факт |
2025 год оценка |
2026 год прогноз |
2027 год прогноз |
|
ЗАТРАТЫ - всего,
в том числе: |
10503012,6 |
8642588,8 |
5626032,2 |
3996029,0 |
|
Государственные услуги |
2175210,1 |
1143673,1 |
1580679,1 |
411988,0 |
|
Оборона |
7052,3 |
16858,3 |
6064,0 |
6488,0 |
|
Социальная помощь и социальное обеспечение |
268084,5 |
284195,0 |
345366,0 |
362729,0 |
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
1701338,2 |
2387487,0 |
78476,0 |
89782,0 |
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство |
540548,2 |
723849,4 |
582427,0 |
628425,0 |
|
Топливно-энергетический комплекс и недропользование |
5799,6 |
31531,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения |
50183,3 |
56836,6 |
57789,0 |
61596,0 |
|
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность и прочие |
106926,8 |
67371,6 |
39897,0 |
41485,0 |
|
Транспорт и коммуникации |
3725933,2 |
2463268,2 |
1356030,1 |
670500,0 |
|
Прочие |
603114,8 |
31498,0 |
35500,0 |
37959,0 |
|
Обслуживание долга |
88383,7 |
60115,0 |
59336,0 |
59331,0 |
|
Трансферты |
1230437,9 |
1375905,6 |
1484468,0 |
1625746,0 |
|
|
|
|
|
|
|
Бюджетные кредиты |
147402,9 |
150156,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Дефицит (профицит) бюджета |
-174308,0 |
-1068977,9 |
50052,0 |
47437,0 |
|
Финансирование дефицита (использование профицита) |
174308,0 |
1068977,9 |
-50052,0 |
-47437,0 |
|
Погашение бюджетных кредитов |
57198,9 |
273677,0 |
50052,0 |
47437,0 |
Основные направления расходования средств бюджета района в 2025 году
Трансферты, выделенные из республиканского и областного бюджетов
на 2025 год
Тыс. тенге
|
- Приобретение жилья коммунального жилищного фонда для социально уязвимых слоев населения и (или) малообеспеченных многодетных семей |
1431314,0 |
|
- Строительство водопровода в селе Новошумное Федоровского района Костанайской области |
555148,0 |
|
- Строительство водопровода села Лесное и села Березовка Федоровского района Костанайской области |
330825,0 |
|
- Текущий ремонт автодороги районного значения (ямочный) "Подъезд к с. Каракопа", Федоровского района |
1077,0 |
|
- Текущий ремонт автодороги районного значения (исправление профиля) "с.Вишневое-Балыкты-Уйское-Белояровка", Федоровского района |
33735,0 |
|
- Текущий ремонт автодороги районного значения (исправление профиля) "Байкино-Ленино" Федоровское района |
42169,0 |
|
- Текущий ремонт автодороги районного значения (ямочный) "Подъезд к с. Калиновка", Федоровского района |
46287,9 |
|
- Средний ремонт автомобильной дороги районного значения КР-FD-1 "Федоровка-Новошумное-Кенерал" км 21- 40 |
603199,0 |
|
- Средний ремонт участка автомобильной дороги районного значения "Федоровка-Ленино-Вишневое" 58,3-69,1 км, Федоровского района |
247740,0 |
|
- Средний ремонт автомобильной дороги районного значения КР-FD-3 "Чистый Чандак - Шишкинский 0-18 км" |
798907,9 |
|
- Средний ремонт автомобильной дороги районного значения КР-FD-25 "Подъездная дорога к с. Лесное 0-12 км" |
30000,0 |
|
- Средний ремонт автомобильной дороги районного значения КР-FD-30 "Успеновка ж/д станция " 0-1,2 км |
88579,0 |
|
- Средний ремонт водопропускной трубы на км 0,1 автомобильной дороги районного значения KP-FD-5 "Федоровка-Первомайское" Федоровского района |
24096,2 |
|
- Средний ремонт автодороги районного значения (асфальтирование) "с.Жыланды-с.Кенарал" |
129359,0 |
|
- Строительство многофункциональной крытой спортивной площадки в селе Федоровка Федоровского района Костанайской - области (корректировка) |
31498,0 |
|
- Строительство опоры связи высотой 24 метра в селе Курское, Федоровского района, Костанайской области (повторного применения) |
1500,0 |
|
- Строительство опоры связи высотой 24 метра в селе Алабутала, Федоровского района, Костанайской области (повторного применения) |
1500,0 |
|
- Строительство опоры связи высотой 30 метров в селе Малороссийка, Федоровского района, Костанайской области (повторного применения) |
3500,0 |
|
- Строительство опоры связи высотой 24 метра в селе Кравцово, Федоровского района, Костанайской области (повторного применения) |
1500,0 |
|
- Строительство опоры связи высотой 24 метра в селе Волковка, Федоровского района, Костанайской области (повторного применения) |
1500,0 |
|
- Строительство опоры связи высотой 30 метров в селе Калиновка, Федоровского района, Костанайской области (повторного применения) |
3500,0 |
|
- Строительство опоры связи высотой 24 метра в селе Березовка, Федоровского района, Костанайской области (повторного применения) |
1500,0 |
|
- Строительство опоры связи высотой 24 метра в селе Александрополь, Федоровского района, Костанайской области (повторного применения) |
1500,0 |
|
- Газоснабжение административного здания по адресу Костанайская область, Федоровский район, с.Федоровка, ул.Абая 22 |
11111,0 |
|
- Проведение экспертизы качества работ и материалов филиолом РГП на ПВХ «Национальный центр качества дорожных активов» |
18000,0 |
Перечень приоритетных местных бюджетных инвестиций на 2025 года бюджетные средства выделенные из районного бюджета
Тыс. тенге
|
- Строительство 24-х квартирного жилого дома по ул. Красноармейская в селе Федоровка Федоровского района Костанайской области" Привязка" |
4799,5 |
|
- "Строительство 24-х квартирного жилого дома по ул. Красноармейск ая в селе Федоровка Федоровского района Костанайской области" Привязка 2" |
4800,5 |
|
- Строительство подводящего газопровода высокого давления ГРС с. Федоровка – с.Пешковка и газораспределительных сетей в с.Пешковка Федоровского района Костанайской области |
15250,0 |
|
- Разработка проектно - сметной документации по проекту Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса и хоккейного корта в селе Федоровка Федоровского района Костанайской области |
10800,0 |
|
-Работы по устранению выхода из строя водовода водопровода села Ленино-Заозерное |
58600,0 |
|
-Строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей села Владыкинка Федоровского района Костанайской области |
5170,0 |