Федоров ауданының 2025-2027 жылдарға арналған нақтыланған азаматтық бюджеті
Федоров ауданының 2025-2027 жылдарға арналған азаматтық бюджетінде аудандық бюджеттің негізгі көрсеткіштері, оны қалыптастыру параметрлері және бюджет қаражаттарын жұмсау бағыттары туралы ақпарат мазмұндалады.
Осы құжатқа «Бюджетті жоспарлау» бөлімі, «Ауданның әлеуметтік-экономикалық дамуының негізгі көрсеткіштері» және «Аудан бюджетінің түсімдері мен шығындары» кіші бөлімдері енген.
Аудан бюджеті – бұл ауданның жергілікті мемлекеттік органдарының, олардың ведомствоға бағынысты мемлекеттік мекемелерінің міндеттері мен қызметтерін қаржылық қамтамасыз ету және нақты нәтижелерге қол жеткізуге бағытталған мемлекеттік саясатты іске асыру үшін арналған орталықтандырылған ақша қоры.
Бюджеттік процесі – Қазақстан Республикасының бюджеттік заңнамасымен регламенттелген жоспарлау, қарау, бекіту, атқару, нақтылау, түзету, бюджет есебі мен есептілігін жүргізу, мемлекеттік қаржылық бақылау жөніндегі қызмет.
2025-2027 жылдарға арналған аудандық бюджет Қазақстан Республикасы Бюджет және Салық кодекстеріне, Федоров ауданының 2025-2027 жылдарға арналған әлеуметтік-экономикалық даму болжамына сәйкес қалыптасты. Аудандық мәслихат сессиясының 2025 жылғы 27 маусымынан № 186 шешімімен бекітілді.
Орта мерзімді кезеңге аудан бюджетінің болжамдық көрсеткіштерін және аудан бюджетінің жобасын жоспарлау бюджеттік жоспарлау жөніндегі өкілетті органдармен жүзеге асырылады.
1.1 «Ауданның әлеуметтік-экономикалық дамуының негізгі көрсеткіштері»
|
№ |
Көрсеткіштер атауы |
2024 жыл факт |
2025 жыл болжам |
2026 жыл болжам |
2027 жыл болжам |
|
1 |
Ауыл шаруашылық жалпы өнімінің көлемі, млн. теңге |
56772,5 |
59611,1 |
62591,6 |
65721,2 |
|
2 |
Өнеркәсіп өнімінің көлемі, млн. теңге |
4179,5 |
4388,5 |
4607,9 |
4838,2 |
|
3 |
Халық саны, мың адам |
23,2 |
23,6 |
23,8 |
24,0 |
|
4 |
Жұмыссыздық деңгейі, % |
4,6 |
4,6 |
4,6 |
4,6 |
|
5 |
Айлық есептік көрсеткіш (АЕК), теңге |
3692,0 |
3932,0 |
4207,0 |
4501,0 |
|
6 |
Ең төменгі жалақы, теңге |
85000,0 |
85000,0 |
85000,0 |
85000,0 |
|
7 |
Орта айлық номиналдық жалақы, теңге |
251657,0 |
264239,0 |
277450,0 |
291322 |
Бюджет көлемі
1.2 «Аудан бюджетінің түсімдері мен шығындары»
мың теңге
|
Атауы
|
2024 жыл факт |
2025 жыл бағалау |
2026 жыл болжам |
2027 жыл болжам |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
ТҮСІМДЕР – барлығы |
10433468,6 |
7445167,4 |
6582552,2 |
4544201,0 |
|
Жеке кірістер, оның ішінде: |
2863296,4 |
3402994,0 |
3641441,0 |
3865228,0 |
|
Салықтық түсімдер |
2745933,3 |
3323115,0 |
3580658,0 |
3799576,0 |
|
Салықтық емес түсімдер |
109836,6 |
79281,0 |
59919,0 |
64737,0 |
|
Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер |
7526,8 |
598,0 |
864,0 |
915,0 |
|
Жоғары тұрған басқару органдарынан түсетін трансферттер, оның ішінде: |
7570171,9 |
4042173,4 |
2941221,2 |
130801,0 |
|
Мемлекеттік басқарудың төмен тұрған органдарынан түсетін трансферттер |
1,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) мақсатты трансферттерді қайтару
|
|
59160,6 |
|
|
|
Бюджеттік алып коюлар |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Мемлекеттік басқарудың жоғары тұрған органдарынан түсетін трансферттер, оның ішінде: |
7570170,2 |
3983012,8 |
2941221,2 |
130801,0 |
|
Облыстық бюджеттен берілетін трансферттер |
7570170,2 |
3983012,8 |
2941221,2 |
130801,0 |
|
Ағымдағы нысаналы трансферттер |
4061288,5 |
2990265,8 |
1912244,2 |
15444,0 |
|
Нысаналы даму трансферттері |
1719225,4 |
933471,0 |
956630,0 |
40000,0 |
|
Заңнаманың қабылдануына байланысты шығындарды өтеуге арналған трансферттер |
198276,0 |
59276,0 |
72347,0 |
75357,0 |
|
Аудандық бюджеттен берілетін трансферттер |
1591380,3 |
|
|
|
|
Ағымдағы нысаналы трансферттер |
1314784,1 |
|
|
|
|
Субвенциялар |
249265,0 |
|
|
|
|
Заңнаманың қабылдануына байланысты шығындарды өтеуге арналған трансферттер |
27331,2 |
|
|
|
2025 жылы бюджетке түсетін салықтық түсімдердің құрылымы
2025 жылға арналған бюджетке салықтық емес түсімдердің құрылымы
Аудан бюджетінің шығыстары
|
Атауы |
2024 жыл факт |
2025 жыл бағалау |
2026 жыл болжам |
2027жыл болжам |
|
ШЫҒЫНДАР - барлығы, оның ішінде: |
10503012,6 |
8636778,7 |
6582662,2 |
3996029,0 |
|
Мемлекеттік қызметтер |
2175210,1 |
1147634,3 |
1580679,1 |
411988,0 |
|
Қорғаныс |
7052,3 |
22668,0 |
6064,0 |
6488,0 |
|
Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамсыздандыру |
268084,5 |
293062,3 |
345366,0 |
362729,0 |
|
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық |
1701338,2 |
2330132,0 |
1035106,0 |
89782,0 |
|
Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк |
540548,2 |
666812,8 |
582427,0 |
628425,0 |
|
Отын-энергетикалық кешен және жер қойнауын пайдалану |
5799,6 |
300,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары |
50183,3 |
56843,0 |
57789,0 |
61596,0 |
|
Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі |
106926,8 |
72385,6 |
39897,0 |
41485,0 |
|
Көлік және коммуникация |
3725933,2 |
2546221,3 |
1356030,1 |
670500,0 |
|
Басқалар |
603114,8 |
64698,0 |
35500,0 |
37959,0 |
|
Қарызға қызмет көрсету |
88383,7 |
60115,0 |
59336,0 |
59331,0 |
|
Трансферттер |
1230437,9 |
1375906,4 |
1484468,0 |
1625746,0 |
|
|
|
|
|
|
|
Бюджеттік кредиттер |
147402,9 |
90436,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Бюджеттің тапшылығы (профициті) |
-174308,0 |
-1008370,3 |
50052,0 |
47437,0 |
|
Бюджеттің тапшылығын қаржыландыру (профицитті пайдалану) |
174308,0 |
-1008370,3 |
-50052,0 |
-47437,0 |
|
Бюджеттік кредиттерді өтеу |
57198,9 |
273677,0 |
50052,0 |
47437,0 |
2025 жылы аудан бюджетінің қаражаттарын жұмсаудың
негізгі бағыттары
2025 жылға арналған республикалық және облыстық бюджеттерден бөлінген трансферттер
мың теңге
|
- Халықтың әлеуметтік осал топтары және (немесе) аз қамтылған көп балалы отбасылар үшін коммуналдық тұрғын үй қорынан тұрғын үй сатып алу |
245253,0,0 |
|
- Қостанай облысы Федоров ауданы Новошумное ауылында су құбырын салу |
555148,0 |
|
- Қостанай облысы Федоров ауданы Лесное ауылы мен Березовка ауылында су құбырын салу |
111111,0 |
|
- Федоров ауданы "Қарақопа ауылына кіреберіс" аудандық маңызы бар (шұңқырлы) автомобиль жолын ағымдағы жөндеу |
1077,0 |
|
- Федоров ауданы «Вишневое - Балықты-Үй-Белояровка» аудандық маңызы бар автомобиль жолын (профильді түзету) ағымдағы жөндеу |
33735,0 |
|
- Федоров ауданы «Байқайын-Ленин» аудандық маңызы бар автомобиль жолын (профильді түзету) ағымдағы жөндеу |
42169,0 |
|
- Федоров ауданы "Калиновка ауылына кіреберіс" аудандық маңызы бар (шұңқырлы) автомобиль жолын ағымдағы жөндеу |
48724,0 |
|
- Аудандық маңызы бар KP-FD-1 «Федоров – Новошумный - Кеңарал» 21-40 км автомобиль жолын орташа жөндеу |
603199,0 |
|
- Федоров ауданы «Федоров-Ленин-Вишневое» 58,3 – 69,1 км аудандық маңызы бар автомобиль жолының учаскесін орташа жөндеу |
397740,0 |
|
- Аудандық маңызы бар KP-FD-3 "Чистый Чандак - Шишкинский 0-18 км" автомобиль жолын орташа жөндеу |
898448,0 |
|
- "Лесное ауылына кірме жолы 0-12 км" аудандық маңызы бар KP-FD-25 автомобиль жолын орташа жөндеу |
391623,0 |
|
- "Успенов т/ж станциясы" 0-1,2 км аудандық маңызы бар KP-FD-30 автомобиль жолын орташа жөндеу |
88579,0 |
|
- Федоров ауданы KP-FD-5 "Федоров-Первомай" аудандық маңызы бар автомобиль жолының 0,1 км су өткізу құбырын орташа жөндеу |
25110,0 |
|
- "Лесное ауылына кіреберіс" аудандық маңызы бар автомобиль жолын (профильді түзету) орташа жөндеу |
412873,0 |
|
- "Успенов т/ж станциясы" аудандық маңызы бар автомобиль жолын орташа жөндеу |
93407,0 |
|
- Федоров ауданы KP-FD-28 "Березовка ауылына кірме жолы" 0-1,48 км аудандық маңызы бар автомобиль жолының учаскесін орташа жөндеу |
103644,0 |
|
- "Жыланды а. - Кеңарал а." аудандық маңызы бар автомобиль жолын (асфальт төсеу) орташа жөндеу |
388545,0 |
|
- Қостанай облысы Федоров ауданы Федоров ауылында көпфункционалды жабық спорт алаңын салу (түзету) |
31498,0 |
2025 жылға арналған басым жергілікті бюджеттік инвестициялардың тізбесі аудандық бюджеттен бөлінген бюджет қаражаты
мың теңге
|
- "Қостанай облысы Федоров ауданы Федоров ауылындағы Красноармейская көшесінде 24-пәтерлі тұрғын үйдің құрылысы" Байластыру." |
9422,0 |
|
- "Қостанай облысы Федоров ауданы Федоров ауылындағы Красноармейская көшесінде 24-пәтерлі тұрғын үйдің құрылысы" № 2 байластыру." |
9423,0 |
|
- Қостанай облысы Федоров ауданы Федоров ауылында бассейн салу жобасы бойынша жобалау-сметалық құжаттаманы әзірлеу (түзету) |
5000,0 |
|
- "Қостанай облысы Федоров ауданы Федоров ауылында дене шынықтыру-сауықтыру кешені мен хоккей кортын салу" жобасы бойынша жобалау-сметалық құжаттаманы әзірлеу |
10600,0 |