Уточненный Гражданский бюджет
Федоровского района на 2025 – 2027 годы
Гражданский бюджет Федоровского района на 2025 ─ 2027 годы содержит информацию об основных показателях районного бюджета, параметрах его формирования и направлениях расходования бюджетных средств.
Данный документ включает раздел «Планирование бюджета», подразделы «Основные показатели социально - экономического развития района» и «Поступления и расходы бюджета района».
Бюджет района – это централизованный денежный фонд, предназначенный для финансового обеспечения задач и функций местных государственных органов района, подведомственных им государственных учреждений и реализации государственной политики, направленной на достижение конкретных результатов.
Бюджетный процесс - регламентированная бюджетным законодательством Республики Казахстан деятельность по планированию, рассмотрению, утверждению, исполнению, уточнению, корректировке, ведение бюджетного учета и отчетности, государственному финансовому контролю.
Районный бюджет на 2025 - 2027 годы сформирован в соответствии с Бюджетным и Налоговым кодексами Республики Казахстан, прогнозом социально - экономического развития Федоровского района на 2025-2027 годы. Утвержден решением сессии районного маслихата от 27 июня 2025 года № 186.
Планирование прогнозных показателей районного бюджета на среднесрочный период и проекта районного бюджета осуществляется уполномоченными органами по бюджетному планированию.
1.1 «Основные показатели социально - экономического развития района»
|
№ |
Наименование показателей |
Факт 2024 года |
Прогноз 2025 год |
Прогноз 2026 год |
Прогноз 2027 год |
|
1 |
Объем валовой продукции сельского хозяйства, млн. тенге |
56772,5 |
59611,1 |
62591,6 |
65721,2 |
|
2 |
Объем промышленной продукции, млн. тенге |
4179,5 |
4388,5 |
4607,9 |
4838,2 |
|
3 |
Численность населения, тыс. чел. |
23,2 |
23,6 |
23,8 |
24,0 |
|
4 |
Уровень безработицы, % |
4,6 |
4,6 |
4,6 |
4,6 |
|
5 |
Месячный расчетный показатель (МРП), тенге |
3692,0 |
3932,0 |
4207,0 |
4501,0 |
|
6 |
Минимальная заработная плата, тенге |
85000,0 |
85000,0 |
85000,0 |
85000,0 |
|
7 |
Среднемесячная номинальная заработная плата, тенге |
251657,0 |
264239,0 |
277450,0 |
291322 |
Объем бюджета
1.2 «Поступления и расходы бюджета района»
Тыс. тенге
|
Наименование
|
2024 год факт |
2025 год оценка
|
2026 год прогноз |
2027 год прогноз |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
ПОСТУПЛЕНИЯ - всего |
10433468,6 |
7445167,4 |
6582662,2 |
4544201,0 |
|
Собственные доходы, в том числе: |
2863296,4 |
3402994,0 |
3641441,0 |
3865228,0 |
|
Налоговые поступления |
2745933,3 |
3323115,0 |
3580658,0 |
3799576,0 |
|
Неналоговые поступления |
109836,6 |
79281,0 |
59919,0 |
64737,0 |
|
Поступления от продажи основного капитала |
7526,8 |
598,0 |
864,0 |
915,0 |
|
Поступления трансфертов из вышестоящих органов управления, в том числе: |
7570171,9 |
4042173,4 |
2941221,2 |
130801,0 |
|
Трансферты из нижестоящих органов государственного управления |
1,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов |
|
59160,6 |
|
|
|
Бюджетные изъятия |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления, в том числе: |
7570170,2 |
3983012,8 |
2941221,2 |
130801,0 |
|
Трансферты из областного бюджета |
7570170,2 |
3983012,8 |
2941221,2 |
130801,0 |
|
Целевые текущие трансферты |
4061288,5 |
2990265,8 |
1912244,2 |
15444,0 |
|
Целевые трансферты на развитие |
1719225,4 |
933471,0 |
956630,0 |
40000,0 |
|
Трансферты на компенсацию потерь в связи с принятием законодательства |
198276,0 |
59276,0 |
72347,0 |
75357,0 |
|
Трансферты из районного бюджета |
1591380,3 |
|
|
|
|
Целевые текущие трансферты |
1314784,1 |
|
|
|
|
Субвенции |
249265,0 |
|
|
|
|
Трансферты на компенсацию потерь в связи с принятием законодательства |
27331,2 |
|
|
|
Структура налоговых поступлений
в бюджет района на 2025 год
Структура неналоговых поступлений
в бюджет на 2025 год
Расходы бюджета района
|
Наименование |
2024 год – факт |
2025 год оценка |
2026 год прогноз |
2027 год прогноз |
|
ЗАТРАТЫ - всего,
в том числе: |
10503012,6 |
8636778,7 |
6582662,2 |
3996029,0 |
|
Государственные услуги |
2175210,1 |
1147634,3 |
1580679,1 |
411988,0 |
|
Оборона |
7052,3 |
22668,0 |
6064,0 |
6488,0 |
|
Социальная помощь и социальное обеспечение |
268084,5 |
293062,3 |
345366,0 |
362729,0 |
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
1701338,2 |
2330132,0 |
1035106,0 |
89782,0 |
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство |
540548,2 |
666812,8 |
582427,0 |
628425,0 |
|
Топливно-энергетический комплекс и недропользование |
5799,6 |
300,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения |
50183,3 |
56843,0 |
57789,0 |
61596,0 |
|
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность и прочие |
106926,8 |
72385,6 |
39897,0 |
41485,0 |
|
Транспорт и коммуникации |
3725933,2 |
2546221,3 |
1356030,1 |
670500,0 |
|
Прочие |
603114,8 |
64698,0 |
35500,0 |
37959,0 |
|
Обслуживание долга |
88383,7 |
60115,0 |
59336,0 |
59331,0 |
|
Трансферты |
1230437,9 |
1375906,4 |
1484468,0 |
1625746,0 |
|
|
|
|
|
|
|
Бюджетные кредиты |
147402,9 |
90436,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Дефицит (профицит) бюджета |
-174308,0 |
-1008370,3 |
50052,0 |
47437,0 |
|
Финансирование дефицита (использование профицита) |
174308,0 |
1008370,3 |
-50052,0 |
-47437,0 |
|
Погашение бюджетных кредитов |
57198,9 |
273677,0 |
50052,0 |
47437,0 |
Основные направления расходования средств бюджета района в 2025 году
Трансферты, выделенные из республиканского и областного бюджетов
на 2025 год
Тыс. тенге
|
- Приобретение жилья коммунального жилищного фонда для социально уязвимых слоев населения и (или) малообеспеченных многодетных семей |
245253,0,0 |
|
- Строительство водопровода в селе Новошумное Федоровского района Костанайской области |
555148,0 |
|
- Строительство водопровода села Лесное и села Березовка Федоровского района Костанайской области |
111111,0 |
|
- Текущий ремонт автодороги районного значения (ямочный) "Подъезд к с. Каракопа", Федоровского района |
1077,0 |
|
- Текущий ремонт автодороги районного значения (исправление профиля) "с.Вишневое-Балыкты-Уйское-Белояровка", Федоровского района |
33735,0 |
|
- Текущий ремонт автодороги районного значения (исправление профиля) "Байкино-Ленино" Федоровское района |
42169,0 |
|
- Текущий ремонт автодороги районного значения (ямочный) "Подъезд к с. Калиновка", Федоровского района |
48724,0 |
|
- Средний ремонт автомобильной дороги районного значения КР-FD-1 "Федоровка-Новошумное-Кенерал" км 21- 40 |
603199,0 |
|
- Средний ремонт участка автомобильной дороги районного значения "Федоровка-Ленино-Вишневое" 58,3-69,1 км, Федоровского района |
397740,0 |
|
- Средний ремонт автомобильной дороги районного значения КР-FD-3 "Чистый Чандак - Шишкинский 0-18 км" |
898448,0 |
|
- Средний ремонт автомобильной дороги районного значения КР-FD-25 "Подъездная дорога к с. Лесное 0-12 км" |
391623,0 |
|
- Средний ремонт автомобильной дороги районного значения КР-FD-30 "Успеновка ж/д станция " 0-1,2 км |
88579,0 |
|
- Средний ремонт водопропускной трубы на км 0,1 автомобильной дороги районного значения KP-FD-5 "Федоровка-Первомайское" Федоровского района |
25110,0 |
|
- Средний ремонт автодороги районного значения (исправление профиля) "Подъезд к с. Лесное" |
412873,0 |
|
- Средний ремонт автодороги районного значения "Успеновка-ж/д станция" |
93407,0 |
|
- Средний ремонт участка автомобильной дороги районного значения КР-FD-28 "Подъездная дорога к с.Березовка" 0 - 1,48 км, Федоровского района |
103644,0 |
|
- Средний ремонт автодороги районного значения (асфальтирование) "с.Жыланды-с.Кенарал" |
388545,0 |
|
- Строительство многофункциональной крытой спортивной площадки в селе Федоровка Федоровского района Костанайской - области (корректировка) |
31498,0 |
Перечень приоритетных местных бюджетных инвестиций на 2025 года бюджетные средства выделенные из районного бюджета
Тыс. тенге
|
- Строительство 24-х квартирного жилого дома по ул. Красноармейская в селе Федоровка Федоровского района Костанайской области" Привязка" |
9422,0 |
|
- "Строительство 24-х квартирного жилого дома по ул. Красноармейск ая в селе Федоровка Федоровского района Костанайской области" Привязка 2" |
9423 |
|
- Разработка проектно - сметной документации по проекту Строительство бассейна в селе Федоровка Федоровского района Костанайской области (корректировка) |
5000,0 |
|
- Разработка проектно - сметной документации по проекту Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса и хоккейного корта в селе Федоровка Федоровского района Костанайской области |
10600,0 |