Утвержденный Гражданский бюджет
Федоровского сельского округа Федоровского района
на 2024 – 2026 годы
Гражданский бюджет Федоровского сельского округа Федоровского района на 2024 ─ 2026 годы содержит информацию об основных показателях бюджета Федоровского сельского округа, параметрах его формирования и направлениях расходования бюджетных средств.
Данный документ включает раздел «Планирование бюджета», подразделы «Основные показатели социально - экономического развития» и «Поступления и расходы бюджета сельского округа».
Бюджет сельского округа – это централизованный денежный фонд, предназначенный для финансового обеспечения задач и функций акима сельского округа, подведомственных ему государственных учреждений и реализации государственной политики, направленной на достижение конкретных результатов административно-территориальной единицы.
Бюджетный процесс - регламентированная бюджетным законодательством Республики Казахстан деятельность по планированию, рассмотрению, утверждению, исполнению, уточнению, корректировке, ведение бюджетного учета и отчетности, государственному финансовому контролю.
Бюджет Федоровского сельского округа Федоровского района на 2024 - 2026 годы сформирован в соответствии с Бюджетным и Налоговым кодексами Республики Казахстан, прогнозом социально - экономического развития Федоровского сельского округа Федоровского района на 2024-2026 годы. Утвержден решением сессии районного маслихата от 27 декабря 2023 года № 92.
Планирование прогнозных показателей бюджета сельского округа на среднесрочный период и проекта бюджета осуществляется уполномоченными органами по бюджетному планированию.
1.1 «Основные показатели социально - экономического развития сельского округа»
Объем бюджета
Тыс. тенге
|
Наименование
|
2023 год факт |
2024 год оценка
|
2025 год прогноз |
2026 год прогноз |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
ПОСТУПЛЕНИЯ - всего |
466 307,2 |
682 719,0 |
157 876,0 |
164 839,0 |
|
Собственные доходы, в том числе: |
64 986,0 |
99 788,0 |
111 576,0 |
120 363,0 |
|
Налоговые поступления |
64 986,0 |
99 788,0 |
111 573,0 |
120 360,0 |
|
Неналоговые поступления |
0,0 |
0,0 |
3,0 |
3,0 |
|
Поступления от продажи основного капитала |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Поступления трансфертов из вышестоящих органов управления, в том числе: |
401 321,2 |
582 931,0 |
46 300,0 |
44 476,0 |
|
Целевые текущие трансферты |
264 375,0 |
508 525,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Целевые трансферты на развитие |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Субвенции из районного (города областного значения) бюджета |
109 615,0 |
47 074,0 |
46 300,0 |
44 476,0 |
|
Трансферты на компенсацию потерь в связи с принятием законодательства |
27 331,2 |
27 332,0 |
0,0 |
0,0 |
Доходная часть бюджета Федоровского сельского округа Федоровского района за 2023 год исполнена на 110,2%. При скорректированном плане поступлений в сумме 471 879,1 тыс. тенге фактически поступило 520 008,4 тыс. тенге. В том числе по 1,2,3 категории за 2023 год собственные доходы исполнены на 166,4%. При скорректированном плане поступлений в сумме 64 986,0 тыс. тенге, фактически поступило в бюджет сельского округа 108 155,4 тыс. тенге. Из 5-ти запланированных доходных источников прогноз поступлений за 2023 год выполнен по каждому доходному источнику.
Индивидуальный подоходный налог с доходов, не облагаемых у источника, при уточненном плане на год 35 076,0 тыс. тенге, фактически поступило 66 349,6 тыс. тенге, что составило 189,2 % исполнения. Увеличение поступлений за счет разовых платежей за 2023 год.
Налог на имущество с физических лиц исполнен на 126,9%. При плане поступлений на отчетный год 780,0 тыс. тенге, фактически поступило 990,2 тыс. тенге. Перевыполнение прогноза по причине уплаты задолженности прошлых периодов, а также платежей за 2023 год.
Земельный налог с физических лиц на земли населенных пунктов при плане на отчетный год 1 364,0 тыс. тенге, фактически поступило 1 608,3 тыс. тенге, что составило 117,9%. Перевыполнение прогноза по причине уплаты задолженности прошлых периодов, а также платежей за 2023 год.
Налог на транспортные средства с юридических лиц при плане поступлений на отчетный период 9 046,0 тыс. тенге, фактически поступило 8 922,9 тыс. тенге, что составило 98,6% исполнения.
Налог на транспортные средства с физических лиц, при плане поступлений на год 16 210,0 тыс. тенге, фактически поступило 22 894,2 тыс. тенге, что составило 141,2% исполнения. Перевыполнение прогноза по причине уплаты задолженности прошлых периодов, а также платежей за 2023 год.
Единый земельный налог за отчетный период при плане 2 510,0 тыс. тенге, фактически поступило 2 659,6 тыс. тенге, или 106,0%.
Плата за пользование земельными участками при скорректированном плане 0,0 тыс. тенге, фактически поступило 4 700,8 тыс. тенге, что составило 0,0%. Увеличение поступлений за счет разовых платежей за 2023 год.
Поступление разовых неналоговых поступлений в сумме 1 458,1 тыс. тенге, сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности в сумме 30,0 тыс. тенге и поступления от продажи основного капитала в сумме 3 501,8 тыс. тенге.
Поступление трансфертов за 2023 год составило 100%. При плане 401 321,2 тыс. тенге, поступило 401 321,2 тыс. тенге, в том числе целевых трансфертов 264 375,0 тыс. тенге, фактически 264 375,0 тыс. тенге, субвенции из районного бюджета план 109 615,0 тыс. тенге, факт 109 615,0 тыс. тенге, трансферты на компенсацию потерь в связи с принятием законодательства план 27 331,2 тыс. тенге, факт 27 331,2 тыс. тенге.
Структура налоговых поступлений
в бюджет сельского округа на 2024 год
Структура неналоговых поступлений
в бюджет сельского округа на 2024 год
Структура поступления от продажи основного капитала
в бюджет сельского округа на 2024 год
Расходы бюджета сельского округа
Тыс. тенге
|
Наименование |
2023 год факт |
2024 год план |
2025 год прогноз |
2026 год прогноз |
|
ЗАТРАТЫ – всего, в том числе: |
471 879,1 |
682 719,0 |
157 876,0 |
164 839,0 |
|
Государственные услуги |
56 303,0 |
58 139,0 |
61 947,0 |
62 795,0 |
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
120 644,1 |
181 995,0 |
76 692,0 |
81 461,0 |
|
Транспорт и коммуникации |
206 441,1 |
186 286,0 |
19 237,0 |
20 583,0 |
|
Прочие |
61 159,3 |
228 967,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Обслуживание долга |
27 331,2 |
27 332,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Трансферты |
0,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Бюджетные кредиты |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Дефицит (профицит) бюджета |
- 5 571,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Финансирование дефицита (использование профицита) |
5 571,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Погашение бюджетных кредитов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Основные направления расходования средств бюджета сельского округа в 2024 году
Трансферты, выделенные из республиканского и областного бюджетов на 2024 год
Тыс. тенге
|
- Увеличение оплаты труда внештатных сотрудников |
148,0 |
|
- Модернизация уличного освещения |
40 803,0 |
|
- Устройство тротуара в селе Федоровка Федоровского сельского округа Федоровского района Костанайской области |
60 632,0 |
|
- Благоустройство и озеленение населенных пунктов |
9 667,0 |
|
- Установка дорожных знаков |
780,0 |
|
- Средний ремонт ул. Гоголя, ул. Красноармейская в с. Федоровка, ул. Пролетарская, ул. Школьная в с. Копыченка, ул. Тулбы в с. Жарколь Федоровского сельского округа Федоровского района Костанайской области |
167 528,0 |
|
- Средний ремонт ул. Луговая в с. Копыченка, ул. Дружбы в с. Александрополь, ул. Тимирязева в с. Приозерное Федоровского сельского округа Федоровского района Костанайской области |
228 967,0 |