Бекітілген Азаматтық бюджет
Федоров ауданы Федоров ауылдық округі
2024 – 2026 жылдарға арналған
Федоров ауданының Федоров ауылдық округінің 2024-2026 жылдарға арналған Азаматтық бюджеті Федоров ауылдық округі бюджетінің негізгі көрсеткіштері, оны қалыптастыру параметрлері және бюджет қаражатын жұмсау бағыттары туралы ақпаратты қамтиды.
Бұл құжат "бюджетті жоспарлау" бөлімін, "әлеуметтік - экономикалық дамудың негізгі көрсеткіштері" және "ауылдық округ бюджетінің түсімдері мен шығыстары"кіші бөлімдерін қамтиды.
Ауылдық округ бюджеті-бұл ауылдық округ әкімінің, оған ведомстволық бағынысты мемлекеттік мекемелердің міндеттері мен функцияларын қаржылай қамтамасыз етуге және әкімшілік-аумақтық бірліктің нақты нәтижелеріне қол жеткізуге бағытталған мемлекеттік саясатты іске асыруға арналған орталықтандырылған ақша қоры.
Бюджеттік процесс - жоспарлау, қарау, бекіту, орындау, нақтылау, түзету, бюджеттік есепке алу мен есептілікті жүргізу, мемлекеттік қаржылық бақылау жөніндегі Қазақстан Республикасының Бюджет заңнамасымен регламенттелген қызмет.
Федоров ауданының Федоров ауылдық округінің 2024 - 2026 жылдарға арналған бюджеті Қазақстан Республикасының Бюджет және Салық кодекстеріне, Федоров ауданының Федоров ауылдық округінің 2024-2026 жылдарға арналған әлеуметтік - экономикалық даму болжамына сәйкес қалыптастырылды. Аудандық мәслихат сессиясының 2023 жылғы 27 желтоқсандағы № 92 шешімімен бекітілген.
Орта мерзімді кезеңге арналған ауылдық округ бюджетінің және бюджет жобасының болжамды көрсеткіштерін жоспарлауды бюджеттік жоспарлау жөніндегі уәкілетті органдар жүзеге асырады.
1.1"ауылдық округтің әлеуметтік - экономикалық дамуының негізгі көрсеткіштері"
Бюджет көлемі
Мың теңге
|
Атауы
|
2023 жыл факт |
2024 жыл бағалау |
2025 жыл болжам |
2026 жыл болжам |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
Түсімдер-барлығы |
466 307,2 |
682 719,0 |
157 876,0 |
164 839,0 |
|
Меншікті кірістер, оның ішінде: |
64 986,0 |
99 788,0 |
111 576,0 |
120 363,0 |
|
Салық түсімдері |
64 986,0 |
99 788,0 |
111 573,0 |
120 360,0 |
|
Салықтық емес түсімдер |
0,0 |
0,0 |
3,0 |
3,0 |
|
Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Жоғары тұрған басқару органдарынан трансферттер түсімдері, оның ішінде: |
401 321,2 |
582 931,0 |
46 300,0 |
44 476,0 |
|
Ағымдағы нысаналы трансферттер |
264 375,0 |
508 525,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Нысаналы даму трансферттері |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Аудандық (облыстық маңызы бар қаланың) бюджеттен субвенциялар |
109 615,0 |
47 074,0 |
46 300,0 |
44 476,0 |
|
Заңнаманың қабылдануына байланысты шығындарды өтеуге арналған трансферттер |
27 331,2 |
27 332,0 |
0,0 |
0,0 |
Федоров ауданы Федоров ауылдық округі бюджетінің кіріс бөлігі 2023 жылы 110,2% - ға орындалды. Түзетілген түсімдер жоспары кезінде 471 879,1 мың теңге сомасында іс жүзінде 520 008,4 мың теңге түсті. Оның ішінде 1,2,3 санат бойынша 2023 жылы меншікті кірістер 166,4% - ға орындалды. Түзетілген түсімдер жоспары кезінде 64 986,0 мың теңге сомасында ауылдық округ бюджетіне іс жүзінде 108 155,4 мың теңге түсті. Жоспарланған 5 кіріс көзінен 2023 жылға түсімдердің болжамы әрбір кіріс көзі бойынша орындалды.
Бір жылға нақтыланған жоспар 35 076,0 мың теңге болған кезде көзден салық салынбайтын табыстардан жеке табыс салығы іс жүзінде 66 349,6 мың теңге түсті, бұл орындаудың 189,2% -. құрады. 2023 жылға біржолғы төлемдер есебінен түсімдерді ұлғайту.
Жеке тұлғалардан алынатын мүлік салығы 126,9% - ға орындалды. Есепті жылға түсімдер жоспары кезінде 780,0 мың теңге іс жүзінде 990,2 мың теңге түсті. Өткен кезеңдердің берешегін, сондай-ақ 2023 жылға арналған төлемдерді төлеу себебінен болжамды асыра орындау.
Есепті жылға арналған жоспар бойынша елді мекендердің жерлеріне жеке тұлғалардан жер салығы 1 364,0 мың теңге, іс жүзінде 1 608,3 мың теңге түсті, бұл 117,9% -. құрады. Өткен кезеңдердің берешегін, сондай-ақ 2023 жылға арналған төлемдерді төлеу себебінен болжамды асыра орындау.
Есепті кезеңге түсімдер жоспары 9 046,0 мың теңге болған кезде заңды тұлғалардан көлік құралдарына салынатын салық іс жүзінде 8 922,9 мың теңге түсті, бұл орындаудың 98,6% - % құрады.
Жеке тұлғалардан көлік құралдарына салынатын салық, бір жылға түсімдер жоспары 16 210,0 мың теңге болғанда, іс жүзінде 22 894,2 мың теңге түсті, бұл орындаудың 141,2% -. құрады. Өткен кезеңдердің берешегін, сондай-ақ 2023 жылға арналған төлемдерді төлеу себебінен болжамды асыра орындау.
Есепті кезеңдегі бірыңғай жер салығы 2 510,0 мың теңге жоспарында іс жүзінде 2 659,6 мың теңге немесе 106,0% түсті.
Түзетілген жоспар бойынша жер учаскелерін пайдаланғаны үшін төлем 0,0 мың теңге, іс жүзінде 4 700,8 мың теңге түсті, бұл 0,0% -. құрады. 2023 жылға біржолғы төлемдер есебінен түсімдерді ұлғайту.
1 458,1 мың теңге сомасында біржолғы салықтық емес түсімдердің түсуі, 30,0 мың теңге сомасында кәсіпкерлік және кәсіптік қызметті жүргізгені үшін алымдар және 3 501,8 мың теңге сомасында негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер.
2023 жылы трансферттер түсімі 100% құрады. Жоспар 401 321,2 мың теңге болған кезде 401 321,2 мың теңге түсті, оның ішінде нысаналы трансферттер 264 375,0 мың теңге, іс жүзінде 264 375,0 мың теңге, аудандық бюджеттен субвенциялар жоспар 109 615,0 мың теңге, факт 109 615,0 мың теңге, заңнаманың қабылдануына байланысты шығындарды өтеуге трансферттер жоспар 27 331,2 мың теңге, факт 27 331,2 мың теңге.
Салық түсімдерінің құрылымы
2024 жылға арналған ауылдық округтің бюджетіне
Салықтық емес түсімдердің құрылымы
2024 жылға арналған ауылдық округтің бюджетіне
Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдердің құрылымы
2024 жылға арналған ауылдық округтің бюджетіне
Ауылдық округ бюджетінің шығыстары
Мың теңге
|
Атауы |
2023 жыл факт |
2024 жыл жоспар |
2025 жыл болжам |
2026 жыл болжам |
|
Шығындар-барлығы, оның ішінде: |
471 879,1 |
682 719,0 |
157 876,0 |
164 839,0 |
|
Мемлекеттік қызметтер |
56 303,0 |
58 139,0 |
61 947,0 |
62 795,0 |
|
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық |
120 644,1 |
181 995,0 |
76 692,0 |
81 461,0 |
|
Көлік және коммуникация |
206 441,1 |
186 286,0 |
19 237,0 |
20 583,0 |
|
Басқалар |
61 159,3 |
228 967,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Қарызға қызмет көрсету |
27 331,2 |
27 332,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Трансферттер |
0,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Бюджеттік кредиттер |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Бюджет тапшылығы (профициті) |
- 5 571,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Тапшылықты қаржыландыру (профицитті пайдалану) |
5 571,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Бюджеттік кредиттерді өтеу |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2024 жылы ауылдық округ бюджетінің қаражатын жұмсаудың негізгі бағыттары
2024 жылға арналған республикалық, облыстық және аудандық бюджеттерден бөлінген трансферттер
Мың теңге
|
- Штаттан тыс қызметкерлерге еңбекақы төлеуді ұлғайту |
148,0 |
|
- Көше жарығын жаңғырту |
40 803,0 |
|
- Қостанай облысы Федоров ауданы Федоров ауылдық округінің Федоровка ауылында тротуар салу |
60 632,0 |
|
- Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру |
9 667,0 |
|
- Жол белгілерін орнату |
780,0 |
|
- Қостанай облысы Федоров ауданы Федоров ауылдық округінің Жаркөл ауылындағы Гоголь, Красноармейская, Пролетарская, Школьная, Копыченка, Тулбы көшелерін орташа жөндеу |
167 528,0 |
|
- Қостанай облысы Федоров ауданы Федоров ауылдық округінің Приозерное ауылындағы Луговая көшесін, Александрополь ауылындағы Дружба көшесін, Тимирязев көшесін орташа жөндеу |
228 967,0 |